III. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ViettelTelecom Hà Nội 1 trong những năm gần đây
STT Chỉ tiêu
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 9 tháng đầu năm 2010 1 Kế hoạch 1.566.802 2.644.485 3.986.007 6.000.038 2 Thực hiện 1.570.773 2.654.607 5.979.010 5.990.083 3 % Thực hiện so với kế hoạch (%) 100,4 100,4 150 99,83
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội 1
Qua bảng thống kê tổng doanh thu của Chi nhánh trên ta có thể thấy rằng doanh thu của Chi nhánh tăng dần qua mỗi năm và đều vượt mức kế hoạch. Năm 2007, với tổng doanh thu đạt 1.570.773 triệu đồng; Chi nhánh đã hoàn thành kế hoạch 100,4%. Tới năm 2008 Chi nhánh đạt tổng doanh thu thực hiện là 2.654.607 triệu đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch đề ra; năm 2009 Chi nhánh đã đạt được 150% kế hoạch. Đặc biệt chỉ trong 9 tháng đầu năm 2010, chi nhánh đã thực hiện được 99,7% so với kế hoạch đề ra với tổng doanh thu là 5.990.083 triệu đồng.
Không những chỉ đạt doanh thu vượt mức kế hoạch, doanh thu của Chi nhánh còn tăng dần qua mỗi năm. Năm 2008, doanh thu của chi nhánh tăng gấp 1.69 lần so với năm 2007; tới năm 2009 thì doanh thu của Chi nhánh cao gấp 2,25 lần so với năm 2008, co gấp 3,8 lần so với năm 2007. Trong 9 tháng đầu năm 2010 doanh thu của Chi nhánh cao gấp 1,07 lần so với năm 2009, cao gấp 2,3 lần so với năm 2008, cao gấp 3,81 lần so với năm 2007. Với kết quả doanh thu như trên, chắc chắn trong những tháng tiếp theo của năm 2010 doanh thu của Chi nhánh sẽ tiếp tục tăng và vượt mức kế hoạch đề ra.
Như đã nói ở trên, doanh thu của Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội là từ doanh thu của hai hoạt động kinh doanh: hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông và hoạt
động kinh doanh các dịch vụ khác. Dưới đây là bảng doanh thu từ hai hoạt động kinh doanh này qua các năm từ năm 2007 tới 9 tháng đầu năm 2010.
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Bảng 4: Bảng doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông từ năm 2007 tới 9 tháng đầu năm 2010. Đơn vị: Triệu đồng
Doanh thu từ kinh doanh dịch vụ viễn thông. (Đơn vị: Triệu đồng) STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 9 tháng đầu năm 2010 1 Kế hoạch 1.534.702 2.596.349 3.969.809 5.989.003 2 Thực hiện 1.540.746 2.606.563 5.976.826 5.985.200 3 % thực hiện so với kế hoạch (%) 100,4 100,4 150,57 99,93
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội 1
Theo bảng thống kê doanh thu từ dịch vụ viễn thông của Chi nhánh ở trên thì theo kế hoạch trong năm 2007 Chi nhánh phải đạt được phải đạt được 1.534.702 triệu đồng; nhưng trên thực tế thì trong năm này doanh thực hiện của Chi nhánh là 1.540.746 triệu đồng. Như vậy trong năm này, Chi nhánh đã thực hiện được 100,4% kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục trong năm 2008, 2009 Chi nhánh đều thực hiện được vượt mức kế hoạch; doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể năm 2008, Chi nhánh thực hiện được 100,4%, và so với năn 2007 thì doanh thu từ dịch vụ viễn thông củ Chi nhánh cao gấp 1,69 lần so với năm 2007; năm 2009 Chi nhánh thực hiện được 150,57% so với kế hoạch, doanh thu thực hiện cao gấp 2,29 lần so với năm 2008, gấp 3,87 lần so với năm 2007. Đặc biệt chỉ trong 9 tháng đầu năm 2010, chi nhánh đã đạt được 5.985.200 triệu đồng doanh thu; so với kế hoạch doanh thu đề ra cho năm 2010 là 5.000.308 triệu đồng thì Chi nhánh đã thực hiện được tới 99,93% kế hoạch. Cũng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2010, doanh thu kinh doanh dịch vụ viễn thông của Chi nhánh đã cao gấp 1,001 lần so với năm 2009, gấp 2,3 lần so với năm 2008, gấp 3,8 lần so với năm 2009.
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác.
Bảng 5: Doanh thu từ kinh doanh các dịch vụ khác của Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội 1 từ năm 2007 tới 9 tháng đầu năm 2010.
Doanh thu từ kinh doanh dịch vụ khác. Đơn vị: triệu đồng. STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 9 tháng đầu năm 2010 1 Kế hoạch 32.100 48.136 16.198 11.035 2 Thực hiện 30.027 48.044 2.184 4.883 3 % thực hiện so với kế hoạch (%) 93,5 99,8 13,4 44,25
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội 1
Qua bảng thống kê trên ta thấy trong năm 2007, 2008 doanh thu thực hiện từ hoạt động kinh doanh khác đều giảm so với kế hoạch đề ra. Doanh thu thực hiện từ hoạt động kinh doanh khác trong năm 2007 chỉ đạt 93,5% kế hoạch; năm 2008 doanh thu thực hiện chỉ đạt 99,8 % kế hoạch. Nguyên nhân là do năm 2007, 2008 là hai năm đầu tiên kinh doanh khác của Chi nhánh chỉ là phân phối điện thoại di động, chưa đủ kinh nghiệm cạnh tranh với những nhà phân phối điện thoại di động khác và chủng loại sản phẩm còn ít. Tuy nhiên tới năm 2009 doanh thu thực hiện từ kinh doanh các dịch vụ khác giảm đi khá nhiều so với các năm trước, chỉ đạt được 13,4% kế hoạch. Nguyên nhân là do các công tác Marketing, xúc tiến bán hàng của Chi nhánh chỉ tập trung phát triển dịch vụ di động; các sản phẩm khác như điện thoại di động hay laptop (kinh doanh khác của chi nhánh là phân phối điện thoại di động,Laptop…) chưa được tập trung nguồn lực nhiều.
Từ ba bảng thống kê Tổng doanh thu, doanh thu từ kinh doanh dịch vụ viễn thông, doanh thu từ dịch vụ kinh doanh khác của Chi nhánh ta có thể thấy dịch vụ viễn thông
là hoạt động kinh doanh đóng góp tỉ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu của Chi nhánh, hoạt động kinh doanh các dịch vụ khác chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Bảng 6: Tỉ trọng doanh thu của các hoạt động kinh doanh trong tổng doanh thu của Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội 1 từ năm 2007 tới 9 tháng đầu năm
2010
Tỉ trọng doanh thu của các hoạt động kinh doanh.
STT Chỉ tiêu Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 9 tháng đầu năm 2010 1 Tỉ trọng doanh thu từ dịch vụ viễn thông(%) 98,08 98,19 99,96 99,92 2
Tỉ trọng doanh thu từ kinh
doanh khác (%)
1,92 1,81 1,04 1,08
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội 1
Như vậy các hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông đóng góp từ 98% tới trên 99% tổng doanh thu của toàn Chi nhánh trong những năm từ 2007 tới 9 tháng đầu năm 2010. Đặc biệt trong những năm 2009, 2010 doanh thu từ lĩnh vực này chiếm tới trên 99%.
Để có được mức tăng trưởng doanh thu cao như vậy là nhờ sự phối hợp giữa các phòng ban, đặc biệt là công tác xây dựng mạng lưới kênh phân phối rộng khắp với trên 150 điểm bán, phân chia quản lý theo cụm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chi nhánh rất chú trọng tới công tác Marketing, PR, xây dựng hình ảnh cho các cửa hàng, đại lý chính thức trên địa bàn; thường xuyên tài trợ cho các chương trình, hoạt động của sinh viên các trường đại học trên địa bàn nội thành Hà nội . Công tác chăm sóc khách hàng cũng được chi nhánh quan tâm thường xuyên, các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng liên tục được mở; đặc biệt là đối với những đối tượng sử dụng thuê bao di động trả trước. Bên cạnh đó chất lượng dịch vụ viễn thông cũng liên tục được củng cố và nâng cao, không có hiện tượng nghẽn mạng thường xuyên như một số nhà mạng khác. Nhờ những hoạt động đó, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông của Viettel
trên địa bàn Hà Nội tăng qua các năm; trong đó số thuê bao di động tăng mạnh nhất và chiếm đa số trong tổng số thuê bao sử dụng dịch vụ Viễn thông Viettel trên địa bàn Hà Nội.
Bảng 7: số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông của Viettel. Đơn vị: Thuê bao
Nguồn: Phòng Marketing Chi nhánh Viettel Telecom Hà Nội 1.
Dịch vụ viễn thông của Viettel gồm có 4 loại dịch vụ chính là: dịch vụ điện thoại di động, dịch vụ điện thoại cố định PSTN, dịch vụ điện thoại cố định không dây Homephone, dịch vụ Internet. Tuy nhiên, qua bảng thống kê có thể thấy lượng khách hàng sử dụng dịch vụ di động chiếm đông đảo so với lượng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông khác.
Bảng 8: Tỉ trọng thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông từ năm 2007 tới 9 tháng đầu năm 2010
Đơn vị: thuê bao
Tỉ trọng thuê bao sử dụng các dịch vụ viễn thông. Đơn vị: thuê bao
Số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông từ năm 2007 tới 9 tháng đầu năm 2010 (Thuê bao) STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 9 tháng đầu năm 2010 1 Thuê bao dịch vụ di động 2.099.576 3.443.305 5.644.642 544.281 2 Thuê bao dịch vụ cố định PSTN 12.612 11.981 13.073 4.827