2.1. Khỏi quỏt chung về cụng ty
2.1.6. Kết quả sn xuất kinh doanh của Cụng ty trong những năm qua
Sau chặng đường dài phỏt triển, đến nay Cụng ty đó là một trong những đơn vị
đầu ngành cụng nghiệp qu c phũng c nước. Năố ả m 2002 doanh thu m i chỉớ đạt m c ứ
200 tỷ thỡ nay đó đứng trong Top cỏc doanh nghiệp đạt doanh thu 1.000 t trong Tổng ỷ
cục. Kết quả sản xu t kinh doanh hàng n m c a Cụng ty cho th y luụn cú s tăng ấ ă ủ ấ ự
trưởng, với mục tiờu thường niờn là cú đủ cụng việc cho cụng nhõn, thu nh p bỡnh ậ
quõn năm sau cao hơn năm trước, đời sống tinh thần ngày càng được cải thiện.
Bảng 2.7: Kết quả thực hiện chỉ tiờu k ho ch cỏc n m ế ạ ă
ĐVT: Tri u ệ đồng Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch Thực hiện So sỏnh I. Giỏ trị sản xu tấ 801.000 859.568 857.000 1.007.000 1.116.000 1.062.731 95,2
II. Doanh thu 801.000 886.269 882.000 1.008.000 1.112.000 1.056.271 95,0
Trong đú: - Doanh thu xuất khẩu 10.500 10.400 10.500 7.977 15.000 18.000 120,0
1. Từ SXCN 801.000 879.541 882.000 1.004.000 1.108.000 1.052.500 95,0
Trong đú: - Doanh thu QP 103.000 101.314 133.000 150.000 194.000 174.500 89,9
- Doanh thu k.tế 698.000 778.227 749.000 854.000 914.000 878.000 96,1
2. Doanh thu khỏc 6.728 4.000 4.000 3.771 94,3
III. Nộp ngõn sỏch 41.643 63.570 47.464 81.982 82.634 86.875 105,1
IV. Giỏ trị ă t ng thờm 319.000 329.495 334.964 445.494 418.491 448.739 107,2
V. Thu nhập BQ (1.000 đ/ng/th) 6.500 7.000 7.350 9.350 9.000 8.500 94,4
Trong đú: Tiền lương 5.715 5.600 6.354 9.095 7.596 7.751 102,0
VI. Tổng lợ ứi t c ch u thuị ế 45.116 45.998 48.777 63.106 58.591 66.556 113,6
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Chỉ tiờu
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả SXKD phũng kế hoạch)
Qua bảng số liệu 2.7 ta thấy, tỡnh hỡnh sản xuất qua cỏc n m vẫn cú sự tăng ă
trưởng đều với những mức độ khỏc nhau, mức tăng của năm 2012 sụt giảm là do khủng hoảng chung của nền kinh tế thế giới và khu vực. Giỏ trị sản xu t n m trước so ấ ă
với năm sau tăng trưởng lần lượt là 17% và 5%, song song với đú là giỏ trị doanh thu là 14% và 5%. So sỏnh sự biến động gi a quốc phũng và kinh tế thấy rằng, hàng quốc ữ
phũng cú sự biến động m nh nhưng do tỷ trọng trong tổng giỏ trị chiếm một phầạ n nhỏ
nờn tổng giỏ trị sản xu t và doanh thu ch u tỏc động nhi u v n là bi n ấ ị ề ẫ ế động c a hàng ủ
kinh tế. Theo bảng 2.7 ta sẽ thấy rừ hơn mức độ bi n động của từng mặt hàng kinh tế ế
Nguyễn Thị Bớch Hạnh
Lớp QTKD 2011B-VT1
59
Bảng 2.8: Tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch của Cụng ty trong cỏc năm qua (đối với một số sản phẩm kinh tế chớnh)
Kế hoạch Th c hiện Soự sỏnh Kế ho chạ Th c hiện Soự sỏnh Kế ho chạ Th
1 Thuốc AD-1 Kg 11.400.000 12.070.368 106 11.700.000 11.165.482 95 11.000.000 9
2 Kớpđốt nhụm Cỏi 14.500.000 15.400.000 106 14.000.000 10.766.360 77 10.000.000 8
3 Kớpđ ệi n nhụm " 24.000.000 26.913.740 112 25.500.000 25.877.033 101 23.000.000 18
4 Dõy chỏy chậm m 10.500.000 10.385.500 99 10.000.000 9.609.520 96 8.000.000 5
5 Dõy nổ ch u nướcị " 12.000.000 13.266.000 111 12.500.000 13.648.520 109 12.000.000 11
6 Kớp vi saiđiện Cỏi 1.700.000 2.327.440 137 1.900.000 1.886.065 99 1.700.000 1
7 Kớp vi sai phi điện " 3.200.000 3.534.005 110 3.200.000 3.335.451 104 3.000.000 3 8 Kớp vi sai an toàn " 11.500.000 12.530.300 109 12.500.000 16.316.070 131 13.500.000 14
9 Đạn tớn hiệu nổ mỡn Viờn 35.000 36.270 104 30.000 31.630 105 20.000
10 Phỏo tớn hiệu d ng tàuừ " 16.000 16.000 100 15.500 15.500 100 20.000
11 Phỏo hoa xuất khẩu Quả 120.000 149.665 125 120.000 114.230 95 200.000
12 Phỏo hoa nội địa tầm cao " 30.000 34.316 114 20.000 12.842 64 12.000
13 Phỏo hoa giàn Giàn 35.000 37.603 107 35.000 35.935 103 33.000
TT TấN SẢN PHẨM ĐVT Thực hiện năm 2010 Thực hiện năm 2011 Thực hiện
Nguyễn Thị Bớch Hạnh
Lớp QTKD 2011B-VT1
60
Qua số liệu tạ ảng 2.8, ta vẽ được i b đồ ị thể hiện m th ức độ ến động về sả bi n lượng s n xu t c a cỏc s n ph m kinh tả ấ ủ ả ẩ
AD-1 042 043 DCC DNCN VSĐ VSPĐ VSAT PH
2010 2011 2012
Hỡnh 2.3: Biểu đồ bi n động sản lượng sản xuất SPKT qua cỏc năm ế
Ghi chỳ cỏc tờn viết tắt: Thuốc n ổ Kớp đốt nhụm Kớp đ ệi n nhụm Dõy chỏy chậm Dõy nổ
chịu nước sai đ ệKớp vi i n Kớp vi sai phi đ ệi n toàn hầm lũ Kớp VS sai Phỏo hoa
AD-1 042 043 DCC DNCN VSĐ VSPĐ VSAT PH
Biểu đồ tại hỡnh 2.3 thể hiện và thực tế cũng cho th y r ng h u h t cỏc s n ph m ấ ằ ầ ế ả ẩ
kinh tế đều bị giảm sản lượng. Cụng việc của tương lai là Cụng ty phải tỡm hi u ể
nguyờn nhõn của sự biến động, tớnh được mức độ của biến động, c n cứ vào cỏc thụng ă
tin thị trường thu thập được để nh n định hướng i trong thờậ đ i gian t i, nh m chuẩn bị ớ ằ
cỏc đ ềi u kiện, cỏc yế ốu t cần thi t cho đầu t ho c s a ch a trong tương lai. M t s ế ư ặ ử ữ ộ ố
sản phẩm cần phải tiếp xỳc, chăm súc tốt khỏch hàng hơn, cú sản phẩm sẽ phải đầu tư
thờm mỏy múc thiế ịt b , cú s n ph m s ph i c i ti n, đổi mớả ẩ ẽ ả ả ế i cho u vi t h n. ư ệ ơ
Vớ dụ, đối với sản phẩm thu c n AD-1 Cụng ty ang cú hướng ố ổ đ đầu t dõy ư
chuyền mới sản xuất thuốc nổ năng lượng cao, an toàn và đảm b o s ch v mụi ả ạ ề
trường; đối với phỏo hoa cụng ty tập trung đầu tư sản xu t lo i phỏo hoa khụng khúi, ấ ạ
khụng rỏc, đảm bảo tốt cỏc tiờu chớ về mụi trường; một mặt đầu tư mở rộng thờm dõy chuyền sản xuất phỏo hoa đồ chơi, dựng trong cỏc hộ gia ỡnh và l hội đảm bảo an đ ễ
toàn, đẹp và giỏ cả hợp lý. Tất cả những dự định hay định hướng đú là cơ sở cho Cụng
ty xõy dựng cỏc phương ỏn kế hoạch cho tương lai.