nƣớc trên địa bàn huyện Lắk qua các năm giai đoạn 2016-2020
Năm 2016, huyện đã thực hiện đầu tư 79 dự án, với tổng mức vốn ghi là: 369.413 triệu đồng, trong đó: Kế hoạch bố trí vốn năm 2016 là 81.866 triệu đồng, bao gồm thanh toán nợ 33.823 triệu đồng của 49 dự án; chuyển tiếp 11.848 triệu đồng của 09 dự án và mở mới 36.195 triệu đồng của 22 dự án. Giải ngân nguồn vốn từ đầu năm 2016 đến kỳ báo cáo là 65.881 triệu đồng, đạt 80,47% kế hoạch vốn, cụ thể như sau:
- Đối với nguồn vốn ngân sách huyện quản lý đã thực hiện đầu tư 40
dự
án, với tổng mức vốn ghi là 79.481 triệu đồng, trong đó: Bố trí kế hoạch vốn năm 2016 là 16.333 triệu đồng, bao gồm thanh toán nợ 14.200 triệu đồng/36 dự án; chuyển tiếp 633 triệu đồng/ 02; mở mới 1.500 triệu đồng/02 dự án, cụ thể như sau:
+ Đầu tư từ thu tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn đã bố trí 2.400 triệu đồng của 08 dự án, trong đó, thanh tốn nợ 2.400 triệu đồng/08 dự án. Về tiến độ triển khai: Đã khởi công, thi công 08/08 dự án, đạt 100%; giá trị khối lượng ước thực hiện tính lũy kế từ khởi cơng 15.424 triệu đồng, đạt 100% tổng mức đầu tư. Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, phê duyệt quyết toán: 08/08 dự án, đạt
100%. Về kết quả giải ngân: Giải ngân vốn năm 2016: 0 triệu đồng, đạt 0% KH vốn; Giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi công đến kỳ báo cáo 9.100 triệu đồng, đạt 59% tổng mức đầu tư.
+Đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu về lĩnh vực giáo dục và Đào tạo: Phân bổ kế hoạch vốn 4.800 triệu đồng, trong đó bố trí 2.667 triệu
đồng/05 cơng trình thanh tốn nợ; 633 triệu đồng/02 cơng trình chuyển tiếp và 1.500 triệu đồng/02 cơng trình mở mới. Tiến độ triển khai: Dự án đã khởi cơng, thi cơng và hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng: 07/9 dự án, đạt 66,67%. Đang trong giai đoạn thi công: 02/9 dự án. Kết quả giải ngân: Giải ngân vốn từ đầu năm đến kỳ báo cáo 4.155 triệu đồng, đạt 86,6% KH vốn. Giải ngân vốn lũy kế từ khởi công 10.899 triệu đồng, đạt 58,6% tổng mức đầu tư.
+ Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: Phân bổ kế hoạch vốn 10.908 triệu đồng, trong đó phân bổ cho 22 cơng trình thanh tốn nợ là 8.886 triệu đồng. Tiến độ triển khai: Đã khởi công, thi cơng 21/22 cơng trình, trong đó cơng trình hồn thành, quyết tốn: 18/22 dự án, đạt 81,8%. Kết quả giải ngân: Giải ngân vốn từ đầu năm đến kỳ báo cáo 8.049 triệu đồng, đạt 90,58% KH vốn. Giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi cơng đến kỳ báo cáo: 30.040 triệu đồng, đạt 67,06% tổng mức đầu tư.
- Đối với nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý: Trên địa bàn huyện thực
hiện đầu tư 39 cơng trình với tổng mức đầu tư được duyệt 289.932 triệu đồng, khối lượng thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo là 194.527 triệu đồng (đạt 67.1% tổng mức đầu tư), giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi cơng là 171.148 triệu đồng (đạt 93,05% lũy kế KH vốn đã bố trí), trong đó: Bố trí kế hoạch vốn năm 2016 là 65.533 triệu đồng, bao gồm vốn thanh tốn nợ 19.623 triệu đồng/ 13 cơng trình,
chuyển tiếp 11.215 triệu đồng/06 cơng trình, mở mới: 34.695 triệu đồng/ 20 cơng trình; giải ngân được 53.455 triệu đồng (đạt 81,57% KH vốn đã bố trí).
Đến năm 2018, kết quả đầu tư năm 2018 đã thực hiện đầu tư 98 dự án, với tổng mức đầu tư là: 410.938 triệu đồng. Trong đó kế hoạch bố trí vốn năm 2018 là: 101.825 triệu đồng, bao gồm thanh toán nợ: 16.309 triệu đồng của 39 dự án; chuyển tiếp: 73.516 triệu đồng của 43 dự án và mở mới: 12.000 triệu đồng của 16 dự án. Giải ngân nguồn vốn từ đầu năm 2018 đến kỳ báo cáo là: 85.738 triệu đồng, đạt 84,2% kế hoạch vốn. Cụ thể như sau:
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách huyện quản lý: Đối với nguồn vốn ngân sách huyện quản lý đã thực hiện đầu tư 77 dự án, với
tổng mức đầu tư là: 170.166 triệu đồng; bố trí kế hoạch vốn năm 2018: 30.361 triệu đồng, bao gồm thanh toán nợ: 9.845 triệu đồng/34 dự án; chuyển tiếp: 13.816 triệu đồng/29 dự án; mở mới: 6.700 triệu đồng/14 dự án. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 là: 22.036 triệu đồng, đạt 72,6% kế hoạch vốn giao. Cụ thể như sau:
+ Đầu tư từ thu tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn đã bố trí: 9.600 triệu đồng của 14 dự án. Trong đó: Thanh tốn nợ: 3.702 triệu đồng/08 dự án; mở mới 01 dự án: 600 triệu đồng/01 dự án; cơng trình chuyển tiếp 5.298 triệu đồng/05 dự án. Về tiến độ triển khai: Dự án mở mới đang thi công dở dang: 01 dự án. Dự án chuyển tiếp: 05 dự án. Dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, phê duyệt quyết toán: 08/14 dự án, đạt 57,1% kế hoạch vốn. Về kết quả giải ngân: Giải ngân vốn năm 2018: Đã giải ngân được 1.275 triệu đồng, đạt 13,3% KH vốn (tỷ lệ giải ngân thấp là do cơng tác giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch đề ra). Giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi cơng đến kỳ báo cáo: 14.070 triệu đồng, đạt 40% so với tổng mức đầu tư.
+ Đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Kế hoạch vốn đã bố trí: 4.800 triệu đồng của 07 dự án. Trong đó bố trí 1.000 triệu đồng/02 cơng trình thanh tốn nợ; 1.600 triệu đồng/02 cơng trình chuyển tiếp; mở mới 2.200 triệu đồng/03 dự án. Tiến độ triển khai: Dự án đã khởi cơng, thi cơng và hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng: 03/07 dự án, đạt 42,9%. Dự án chuyển tiếp: 01 dự án. Dự án mở mới đang thi công dở dang: 03 dự án.
Kết quả giải ngân: Giải ngân vốn từ đầu năm đến kỳ báo cáo: 4.800 triệu đồng, đạt 100% KH vốn. Giải ngân vốn lũy kế từ khởi công: 11.722 triệu đồng, đạt 70,1% tổng mức đầu tư.
+ Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: Kế hoạch vốn đã bố trí: 15.461 triệu đồng của 53 dự án. Trong đó: Thanh tốn nợ 24 dự án, kế hoạch vốn: 5.143 triệu
đồng; Dự án chuyển tiếp 22 dự án, kế hoạch vốn: 6.918 triệu đồng; Mở mới 07 dự án, kế hoạch vốn: 3.400 triệu đồng. Tiến độ triển khai: Đã khởi cơng, thi cơng 53/53 cơng trình. Trong đó cơng trình hồn thành, quyết tốn: 46/53 dự án, đạt 86,79% kế hoạch. Dự án mở mới đang thi công dở dang: 07 dự án.
Kết quả giải ngân: Giải ngân vốn từ đầu năm đến kỳ báo cáo: 15.461 triệu đồng, đạt 100% KH vốn. Giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi cơng đến kỳ báo cáo: 72.029 triệu đồng, đạt 61,4% so với tổng mức đầu tư.
- Nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư các dự án phát sinh trong năm Quyết định bổ sung vốn: Bố trí vốn: 500 triệu đồng của 03 dự án.
Kết quả thực hiện: Tiến độ triển khai: Đã khởi công, thi công 03/03 dự án đạt 100% kế hoạch. Kết quả giải ngân: Giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi cơng đến kỳ báo cáo: 500 triệu đồng, đạt 48,3% so với tổng mức đầu tư.
- Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn do ngân sách tỉnh quản lý
Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý tập trung: Trên địa bàn huyện thực hiện đầu tư 20 dự án với tổng mức đầu tư được duyệt: 218.372 triệu đồng, khối lượng thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo là 150.725 triệu đồng (đạt 69,02% so với tổng mức đầu tư).
Kế hoạch vốn giao: 131.161 triệu đồng, giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi công là 130.514 triệu đồng (đạt 99,51% lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí).
Trong đó: Bố trí kế hoạch vốn năm 2018 là: 51.990 triệu đồng; bao gồm vốn thanh tốn nợ: 6.464 triệu đồng/05 cơng trình, chuyển tiếp: 40.226 triệu đồng/13 cơng trình, mở mới: 5.300 triệu đồng/02 cơng trình; giải ngân được 48.744 triệu đồng (đạt 93,80% kế hoạch vốn đã bố trí).
- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: Thực hiện đầu tư cho 01 dự án, tổng mức đầu tư được duyệt 22.400 triệu đồng, khối lượng thực hiện lũy kế đến kỳ báo cáo là 16.455 triệu đồng (đạt 73,5% tổng mức đầu tư). Kế hoạch vốn giao năm 2018: 19.473 triệu đồng; giải ngân kế hoạch vốn giao tính đến ngày báo cáo là: 14.272 trệu đồng, đạt 73,3% kế hoạch vốn giao; giải ngân vốn tính lũy kế từ khởi công là 14.959 triệu đồng (đạt 74,2% lũy kế kế hoạch vốn đã bố trí).
Năm 2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Lắk năm 2020 là 283,877 tỷ đồng, bố trí 346 cơng trình. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/11/2020 là: 189,486 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 66,75% kế hoạch vốn năm 2020. Cụ thể như sau:
- Đối với nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 chuyển sang giải ngân năm 2020: Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 84 cơng trình, với tổng số vốn chuyển nguồn là: 33,199 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 23,010 tỷ đồng, đạt 69,31% kế hoạch vốn chuyển nguồn (giải ngân chậm do nhiều dự án
đã quyết toán thừa vốn và do vướng mắc trong giải ngân chi phí giám sát xây dựng của Ban giám sát cộng đồng các xã), cụ thể:
+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình 30A: Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 27 cơng trình, với tổng số vốn chuyển nguồn là: 18,345 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 14,919 tỷ đồng, đạt 81,32% kế hoạch vốn chuyển nguồn.
Chương trình 135: Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 15 cơng trình với tổng số vốn chuyển nguồn là: 1,689 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 0,641 tỷ đồng (641 triệu đồng), đạt 37,96% kế hoạch vốn chuyển nguồn.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới: Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 09 cơng trình, với tổng số vốn chuyển nguồn là: 1,445 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 0,730 tỷ đồng (730 triệu đồng). Đạt tỷ lệ 50,51% kế hoạch vốn chuyển nguồn.
+ Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 12 cơng trình, với tổng số vốn chuyển nguồn là: 3,140 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 1,930 tỷ đồng, đạt 61,46% kế hoạch vốn chuyển nguồn.
+ Nguồn vốn ngân sách huyện bổ sung trong năm 2019: Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 05 cơng trình, với tổng số vốn chuyển nguồn là: 1,358 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 1,226 tỷ đồng đạt 90,3% kế hoạch vốn chuyển nguồn.
+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện (bổ sung cho sự nghiệp giáo dục): Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 04 cơng trình, với tổng số vốn chuyển nguồn là: 0,412 tỷ đồng (412 triệu đồng); giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 0,110 tỷ đồng (110 triệu đồng). Đạt tỷ lệ 26,7% kế hoạch vốn chuyển nguồn.
+ Nguồn vốn ngân sách tỉnh (thuộc kế hoạch trung hạn): Tổng số cơng trình thuộc kế hoạch đầu tư năm 2019 được chuyển nguồn giải ngân sang năm 2020 là: 12 cơng trình, với tổng số vốn chuyển nguồn là: 6,810 tỷ đồng; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 3,453 tỷ đồng đạt 50,71% kế hoạch vốn.
- Nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2020: Tổng số cơng trình thuộc
kế
hoạch đầu tư năm 2020 là: 250,678 tỷ đồng, bố trí cho 262 cơng trình. Giải ngân kế hoạch vốn tính đến ngày 30/11/2020 là: 166,476 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 66,41% so kế hoạch vốn năm 2020, cụ thể:
+ Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình 30A: Tổng kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 44,740 tỷ đồng, bố trí cho 46 cơng trình; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 25,001 tỷ đồng đạt 55,88% kế hoạch vốn. Trong đó, tổng số cơng trình đã phê duyệt hồ sơ và đang triển khai thi cơng là 46 cơng trình.
Chương trình 135: Tổng kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 9,511 tỷ đồng, bố trí cho 13 cơng trình; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 8,065 tỷ đồng, đạt 84,8% kế hoạch vốn. Tất cả các cơng trình đã phê duyệt hồ sơ và đang triển khai thi cơng.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 31,153 tỷ đồng, bố trí cho 37 cơng trình; giải ngân đến ngày
30/11/2020 là: 22,034 tỷ đồng, đạt 70,73% kế hoạch vốn. Tất cả các cơng trình đã phê duyệt hồ sơ và đang triển khai thi công.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư thuộc kế hoạch trung hạn và vốn xây dựng nông mới đầu tư theo cơ chế thông thường: Tổng kế hoạch đầu tư năm
2020 là: 84,472 tỷ đồng, bố trí 25 cơng trình; giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 30/11/2020 là: 53,560 tỷ đồng, đạt 63,41%.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện (Bổ
sung cho sự nghiệp Giáo dục): Tổng kế hoạch đầu tư năm 2020 là: 4,8 tỷ đồng,
bố trí cho 04 cơng trình; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 2,963 tỷ đồng, đạt 61,73 % kế hoạch vốn. Tất cả các cơng trình đã phê duyệt hồ sơ và đang triển khai thi công.
- Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Tổng kế hoạch đầu tư năm
2020 là:
8,8 tỷ đồng, bố trí cho 15 cơng trình; giải ngân đến ngày 30/11/2020 là: 2,090 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,75% kế hoạch vốn năm 2020.
+ Số cơng trình thanh tốn nợ là: 01 cơng trình.
+ Số cơng trình chuyển tiếp là: 13 cơng trình.
+ Số cơng trình mở mới là: 01 cơng trình (cơng trình: Xây dựng nhà máy
đốt rác thải sinh hoạt đã được UBND huyện điều chuyển nguồn vốn để đầu tư cơng trình: Nghĩa địa và bãi rác xã Bn Tría, huyện Lắk, tại Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 09/6/2020).
- Vốn từ sự nghiệp kinh tế: Tổng số kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 là:
14,227 tỷ đồng, bố trí cho 35 cơng trình; giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đến ngày 30/11/2020 là: 13,856 tỷ đồng, đạt 97,4% kế hoạch vốn. Trong đó:
+ Số cơng trình thanh tốn nợ là: 23 cơng trình.
+ Đối ứng cơng trình đầu tư từ ngân sách tỉnh: 04 cơng trình.
+ Số cơng trình đang triển khai thi cơng là: 04 cơng trình.
- Vốn sự nghiệp hỗ trợ người trồng lúa theo Nghị định 35 và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh. Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là: 41,00 tỷ đồng, bố trí cho 58 cơng trình; giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đến ngày 30/11/2020 là: 29,561 tỷ đồng, đạt 72,10% kế hoạch vốn. Trong đó:
+ Số cơng trình chuyển tiếp là: 02 cơng trình.
+ Số cơng trình mở mới là: 56 cơng trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ
thuật và đã triển khai thi công.
- Nguồn vốn ngân sách bổ sung có mục tiêu năm 2020 để thực hiện đầu tư các cơng trình khắc phục hậu quả thiên tai gây ra từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2019 và nguồn vốn hỗ trợ để sửa chữa, duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị năm 2020. Tổng kế hoạch vốn năm 2020 là: 11,975 tỷ đồng, bố trí cho 29 cơng trình; giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 đến ngày 30/11/2020 là: 9,346 tỷ đồng, đạt 78,05% kế hoạch vốn. Tất cả các cơng trình đã phê duyệt báo cáo kinh