B. NỘI DUNG
2.1. Khái quát chung về Chi nhánh số 1 Công ty Cổ phần Sông Hồng Số 6
2.1.1. Tên và địa chỉ chi nhánh
- Tên tiếng việt: Chi nhánh số 1 – Công ty cổ phần Sông Hồng Số 6
- Tên tiếng anh: BRANCH NO.1 – SONGHONGNO.6 JOINT STOCK COMPANY
- Mã số thuế: 2600104741-005
- Địa chỉ : Ngõ 49, Phƣờng Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc. - Email : Betongsonghong@gmail.com.vn
- Tel: 02113 723 902 - Fax: 02113 723 902
2.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển chi nhánh hình thành và phát triển chi nhánh
- Thời điểm thành lập
Chi nhánh thuộc công ty cổ phần Sông Hồng số 6 là doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Sông Hồng - Bộ Xây Dựng đƣợc chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nƣớc thành công ty cổ phần từ tháng 3 năm 2007 tiền thân là cơng ty kiến trúc Việt Trì chuyển đổi thành công ty cổ phần Sông Hồng 25 theo quyết định 376/QĐ-BXD ngày 13/3/2007 của Bộ Trƣởng Bộ Xây Dựng. Sau đó, ngày 09 tháng 06 năm 2010 HĐQT Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã ban hành
41
Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT về việc đổi tên công ty cổ phần Sông Hồng 25 thành công ty cổ phần Sông Hồng Số 6.
- Quá trình phát triển:
Giai đoạn 2008: Giai đoạn hình thành, ổn định và phát triển. Giai đoạn này do tiền thân của Chi nhánh số 1 là một trạm bê tông hoạt động nhƣ một đội sản xuất của Công ty cổ phần Sông Hồng 25 (Nay là Công ty cổ phần Sông Hồng số 6) tại địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Với mơ hình quản lý tập trung, chỉ đạo trực tuyến và điều hòa hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi Chi nhánh đƣợc thành lập đã gặp rất nhiều khó khăn trong cơng tác quản lý điều hành và tìm kiếm thị trƣờng vì có 03 trạm trộn bê tơng trên 02 tỉnh là Phú Thọ và Vĩnh Phúc, với thị trƣờng Vĩnh Phúc đây là một ngành kinh doanh còn rất mới nên Phòng kinh doanh của Chi nhánh số 1 rất khó tiếp cận với khách hàng. Nhƣng với những tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên, Chi nhánh số 1 đã vƣợt qua đƣợc mọi khó khăn thử thách để phát triển.
Giai đoạn 2009: Giai đoạn tiếp cận đƣợc với thị trƣờng và củng cố, hồn
thiện cơng tác quản lý để vững bƣớc đi lên. Giai đoạn này Chi nhánh số 1 mới chỉ đi sâu vào khai thác thị trƣờng cung cấp vữa bê tông thƣơng phẩm cho các cơng trình dân dụng và cơng nghiệp. Cơng tác quản lý dần đi vào ổn định, hoàn thiện đƣợc Cơng tác hạch tốn kế tốn (Vì đây là một loại sản phẩm rất đặc thù) Khách hàng đã quen dần với sản phẩm của đơn vị nên việc tìm kiếm thị trƣờng đã đƣợc cải thiện đáng kể. Giai đoạn này giá trị sản xuất đạt đƣợc so với năm 2008 đã tăng tới 200%.
Giai đoạn 2010 đến nay: Giai đoạn này Chi nhánh số 1 đã đạt đƣợc
những thành quả vƣợt bậc, thực hiện cơng nghệ hóa và hiện đại hóa (Đã thay thế
mới được 03 trạm bê tông công suất 60m3/h). Giai đoạn này đã xuất hiện thêm
nhiều đơn vị kinh doanh sản phẩm tƣơng tự nên tính cạnh tranh trên thị trƣờng là rất cao, đòi hỏi Chi nhánh số 1 phải đẩy mạnh hơn nữa trong lĩnh vực hoạt động nhằm đa dạng hóa ngành nghề, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, đối mới
42
cách phục vụ nhằm nâng cao tính cạnh tranh. Đầu tƣ công nghệ mới, phát triển nghành sản xuất sảm phẩm đúc sẵn, sản xuất bê tông thƣơng phẩm, mở rộng hƣớng kinh doanh sang lĩnh vực xây lắp, kiện toàn bộ máy nhằm ổn định tổ chức cho định hƣớng kinh doanh mới.
2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh
- Chức năng:
+ Sản xuất kinh doanh vữa bê tông thƣơng phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn + Khai thác vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
+ Xây dựng các cơng trình dân dụng, cơng nghiệp + Xây dựng cơng trình thủy lợi, giao thơng vừa và nhỏ
- Nhiệm vụ:
+ Kinh doanh theo đúng ngành nghề kinh doanh, phù hợp với mục đích thành lập chi nhánh số 1, xây dựng và tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh theo kế hoạch
+ Thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn
+ Nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết trong hợp đồng mua bán ngoại thƣơng
+ Nghiên cứu và thực hiện các biện pháp để đổi mới mặt hàng, nâng cao chất lƣợng sản phẩm
+ Thực hiện tốt công tác bảo vệ an tồn lao động, bảo vệ mơi trƣờng
+ Chấp hành nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ đối với nhà nƣớc và các cấp có thẩm quyền
2.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất của chi nhánh
Sản phẩm bê tông thƣơng phẩm cũng nhƣ các vật liệu xây dựng khác, chất lƣợng bê tông phụ thuộc rất lớn vào việc cấp phối, nguyên vật liệu thô, cũng nhƣ phƣơng pháp trộn và giao hàng. Việc sản xuất bê tông thƣơng phẩm đƣợc tuân theo quy trình sau:
43
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm tại chi nhánh
- Tiếp nhận nguyên vật liệu, phân cỡ: Nguyên vật liệu sau khi mua sẽ đƣợc các nhà cũng cấp tập kết vào các vị trí phù hợp tại kho, bãi chứa nguyên vật liệu theo kích cỡ, chủng loại, nguồn gốc dƣới sự hƣớng dẫn và giám sát của thủ kho đảm bảo các loại nguyên vật liệu không bị lẫn với nhau.
- Xúc nạp liệu: Nhân viên xúc nạp liệu căn cứ vào từng lệnh sản xuất để tiến hành xúc nạp các loại nguyên liệu phù hợp vào phễu trộn.
- Cân định lƣợng: Nhân viên vận hành sẽ thiết lập định lƣợng cho từng sản phẩm bê tông (mác bê tông) trên hệ thống máy trộn, định lƣợng này tuân thủ theo bảng cấp phối vữa bê tông do các kỹ thuật của công ty xây dựng (căn cứ vào công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/08/2007 của bộ xây dựng và TCXDVN 356:2005) đã đƣợc tổng giám đốc công ty phê duyệt. Máy sẽ tự động cân định lƣợng các loại nguyên vật liệu phù hợp với mác bê tông đƣợc chọn.
- Trộn (Phối liệu): Việc trộn phối liệu đƣợc nhân viên vận hành điều khiển bằng hệ thống máy trộn. Tuy nhiên, một cấp phối tốt không thể là thiết lập xong và giữ nguyên, vì vậy cấp phối phải liên tục đƣợc điều chỉnh dựa trên những quan sát, theo dõi những tính chất vật lý tại công trƣờng (nhƣ khả năng bơm, khả năng hoàn thiện bề mặt, độ dềnh nƣớc và độ sụt) và sự phân tích thống kê của các kết quả thử mẫu.
- Thành phẩm: Sau khi việc trộn phối liệu hồn thành, sản phẩm bê tơng thƣơng phẩm sẽ đƣợc chứa trong những xe bom chuyên dụng vận chuyển đến
Tiếp nhận nguyên vật liệu Phân cỡ Xúc nạp liệu Cận định lƣợng Trộn (Phối liệu) Thành phẩm
44
cơng trình. Ở tất cả các cơng trình chi nhánh đang cấp bê tơng đều có các kỹ thuật viên trực tiếp giám sát và lấy mẫu để thử. Tồn bộ số liệu này sau đó đƣợc đƣa vào máy tính và kết quả đƣợc đƣa lại cho từng khách hàng giúp cho từng khách hàng biết đƣợc chất lƣợng bê tơng mình mua có đảm bảo đúng u cầu.
2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh
Là một đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, việc tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh đều chịu ảnh hƣởng trực tiếp bởi đặc điểm chung của ngành xây dựng. Để phù hợp với cơ chế thị trƣờng, chi nhánh đã khơng ngừng hồn thiện bộ máy tổ chức theo hƣớng gọn nhẹ, sáng tạo mà vẫn đảm bảo tốt công việc. Việc tổ chức các trạm trộn và các tổ lao động hợp lý cũng giúp công ty quản lý lao động và phân công lao động ở các vị trí khác nhau một cách có hiệu quả.
Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chi nhánh
* Giám đốc: Là đại diện pháp nhân của chi nhánh trực tiếp quản lý và chịu
trách nhiệm trƣớc pháp luật về mọi lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh. Quản lý GIÁM ĐỐC Phó giám đốc Phịng Kế hoạch Kỹ thuật Phịng tài chính kế tốn Phịng kinh doanh Trạm trộn bê tơng Cao Xá Phịng tổ chức hành chính Trạm trộn bê tơng Vĩnh n Xƣởng sản xuất cấu kiện bê tông
45
con ngƣời, thiết bị xe máy chủ động về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh có hiệu quả. Trực tiếp ký thực hiện hợp đồng giao nhận, khốn với cơng ty.
* Phó giám đốc chi nhánh: Đƣợc giám đốc chi nhánh giao, phân công việc
cụ thể, nhận ủy quyền giải quyết các công việc khi Giám đốc đi vắng.
* Phòng tổ chức hành chính: Có nhiệm vụ thực hiện các phƣơng án, sắp
xếp, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, quản lý đào tạo, bồi dƣỡng, tuyển dụng tiếp nhận và sử dụng lao động hợp lý. Hƣớng dẫn thực hiện đúng đắn các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đối với cán bộ nhân viên, đáp ứng nhu cầu ổn định và phát triển của chi nhánh.
* Phịng kinh doanh: Tìm kiếm các nguồn khách hàng, phát triển thị trƣờng
theo chiến lƣợc của chi nhánh. Lập kế hoạch kinh doanh. Thực hiện hoạt động bán hàng, thu nợ của chi nhánh. Tham mƣu, đề xuất cho ban giám đốc về kinh doanh, tiếp thị, lập thị trƣờng.
* Phòng kế hoạch - Kỹ thuật: Tham mƣu cho Giám đốc về Công tác kỹ
thuật thi cơng các cơng trình, kỹ thuật trong sản xuất bê tơng tƣơi, bê tông đúc sẵn. Đề xuất những phƣơng án cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lƣợng cho sản phẩm, cơng trình.
* Phịng Tài chính - kế tốn: Có nhiệm vụ tham mƣu cho giám đốc về cơng
tác tài chính, kế tốn cơng tác quản lý Thu - Chi và làm nghĩa vụ tài chính với Tổng Cơng ty, với nhà nƣớc. Đảm bảo cân đối nguồn tài chính cho chi nhánh.
* Trạm trộn bê tông Vĩnh Yên: Trực tiếp nhận lệnh sản xuất từ Phó giám
đốc để sản xuất bê tơng cung cấp cho các Cơng trình thuộc địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.
* Trạm trộn bê tông Cao Xá: Trực tiếp nhận lệnh sản xuất từ Phó giám đốc để sản xuất bê tơng cung cấp cho các Cơng trình thuộc địa bàn Tỉnh Phú Thọ.
46
* Xƣởng sản xuất cấu kiện bê tông: Trực tiếp nhận lệnh sản xuất từ Phó giám đốc để sản xuất cọc bê tơng cho các Cơng trình thuộc địa bàn Tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Vĩnh Phúc
47
2.1.6. Đặc điểm lao động tại chi nhánh
Tình hình sử dụng lao động của chi nhánh trong 3 năm gần đây đƣợc thể hiện qua bảng 2.1
Qua bảng ta thấy tổng số lao động của Chi nhánh số 1 - Cổ phần Sông Hồng Số 6 giảm đều qua các năm. Năm 2014 chi nhánh có 35 lao động nhƣng đến năm 2016 lao động của chi nhánh chỉ còn 27 lao động. Do đặc thù của chi nhánh là sản xuất kinh doanh vữa bê tông thƣơng phẩm, cấu kiện bê tông đúc sẵn nên số lƣợng lao động nam chiếm đa số.
Với chính sách đãi ngộ và thu hút tốt đối với cán bộ công nhân viên, chất lƣợng lao động của chi nhánh ngày càng đƣợc nâng cao. Với việc quan tâm đến chất lƣợng lao động, chi nhánh đã tạo điều kiện vừa học vừa làm cho công nhân viên trong chi nhánh để nâng cao tay nghề. Qua các năm số lƣợng nhân viên trình độ đại học và trên đại học tăng lên, số lƣợng cơng nhân viên trình độ cao đẳng, trung cấp và chƣa qua đào tạo giảm dần. Cụ thể: Số cơng nhân viên trình độ đại học năm 2015, 2016 tăng lên 1 ngƣời so với năm 2014 tƣơng ứng với tỷ lệ tăng 9.09%. Công nhân viên chƣa qua đào tạo giảm dần. Năm 2015 giảm 2 ngƣời so với năm 2014 tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 14.29%, năm 2016 giảm 4 ngƣời so với năm 2015 tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 33.33%.
Bên cạnh đó chi nhánh cũng không ngừng đổi mới trang thiết bị, máy móc và áp dụng nhiều tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất góp phần tăng năng suất lao động và giảm bớt một số lao động trực tiếp thủ cơng có tay nghề thấp. Cụ thể: Năm 2014 số lao động trực tiếp là 20 ngƣời chiếm 57.14%, năm 2015 là 18 ngƣời, đến năm 2016 số lƣợng lao động trực tiếp giảm còn 11 ngƣời chiếm 40.74% tƣơng ứng với tỷ lệ giảm 36.89% so với năm 2015. Song, số lƣợng lao động gián tiếp của chi nhánh vẫn còn nhiều. Số lao động gián tiếp của chi nhánh tăng qua 3 năm. Năm 2014 số lao động gián tiếp là 15 ngƣời chiếm 42.86% đến năm 2016 số lao động gián tiếp là 16 ngƣời chiếm 59.26%. Chi nhánh nên xem xét việc tinh giảm biên chế để có cơ cấu lao động hợp lý hơn và tiết kiệm chi phí nhân cơng.
48
Nhƣ vậy, cơ cấu lao động của chi nhánh qua 3 năm phản ánh thực trạng lao động có sự thay đổi về số lƣợng theo giới tính, trình độ và loại hình lao động. Điều này cho thấy chi nhánh đã quan tâm tới chất lƣợng lao động. Trình độ lao động ngày càng đƣợc nâng cao, đầu tƣ phát triển theo chiều sâu, trang bị máy móc hiện đại nhằm giảm hao phí lao động, nâng cao hiệu quả lao động và chất lƣợng cơng trình.
49
Bảng 2.1: Đặc điểm lao động của chi nhánh qua 3 năm
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So sánh
Năm 2015/2014 Năm 2016/2015 Số LĐ Cơ cấu(%) Số LĐ (ngƣời) Cơ cấu(%) Số LĐ (ngƣời) Cơ
cấu(%) Số tuyệt đối Tỷ lệ(%)
Số tuyêt đối Tỷ lệ(%) (ngƣời) Tổng số LĐ 35 100 33 100 27 100 -2 -5.71 -6 -18.18 1.Theo giới tính Nam 27 77.14 25 75.76 18 66.67 -2 -7.41 -7 -28.00 Nữ 8 22.86 8 24.24 9 33.33 0 0 1 12.50 2. Theo trình độ Đại học và trên ĐH 11 31.43 12 36.36 12 44.44 1 9.09 0 0 CĐ, trung cấp 10 28.57 9 27.28 7 25.93 -1 -10.00 -2 -22.22
Chƣa qua đào tạo 14 40.00 12 36.36 8 29.63 -2 -14.29 -4 -33.33
3. Theo loại hình lao động
Trực tiếp 20 57.14 18 54.55 11 40.74 -2 -10 -7 -38.89
50
51
2.1.7. Tình hình tài sản, nguồn vốn của chi nhánh
Tình hình tài sản, nguồn vốn của chi nhánh năm 2014, 2015, 2016 đƣợc thể hiện qua bảng 2.2
Từ bảng 2.2 ta thấy. Về tài sản, tổng giá trị tài sản qua 3 năm có sự biến đổi đáng kể là do sự biến động của giá trị tài sản ngắn hạn. Năm 2015 giá trị tài sản ngắn hạn là 59.090.570.943 đồng tăng 5.176.634.020 đồng so với năm 2014 tƣơng ứng với biến động kết cấu 0.01 %. Sự biến động này do các khoản phải thu ngắn hạn năm 2015 tăng 5.983.039.456 đồng so với năm 2014 và khoản mục tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền tăng 0.08 %. Năm 2016, tổng giá trị tài sản của chi nhánh giảm đáng kể so với 2 năm trƣớc cụ thể giảm 3.543.293.480 đồng so với năm 2015. Việc giảm giá trị tài sản này lại do ảnh hƣởng lớn của việc giảm các khoản phải thu ngắn hạn từ 31.177.011.924 đồng năm 2015 xuống còn 29.656.473.291 đồng ở năm 2016. Sự biến động này do việc thay đổi chính sách bán hàng của chi nhánh, từ “lới lỏng” để giữ thị trƣờng sang dần “thắt chặt” hơn. Về nguồn vốn. Năm 2016 tổng nguồn vốn của chi nhánh là 55.628.157.463 đồng trong đó chủ yếu là nợ phải trả với 50.935.671.827 đồng giảm so với năm 2015. Có thể thấy chi nhánh đã tận dụng việc chiếm dụng vốn từ nhà cung cấp hoặc bên mua ứng trƣớc tiền hàng để giảm bớt áp lực chi phí và đi vay từ ngân hàng. Tuy nhiên chi nhánh nên xem xét việc tăng quá mức các khoản phải trả có thể là tín hiệu xấu về khả năng chi trả, thanh tốn các khoản nợ của đơn vị. Nguồn vốn chủ sở hữu tại chi nhánh có sự thay đổi đáng kể qua 3