BẢNG 2.6 - TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN QUA CÁC NĂM 2015
Chỉ tiêu 2013 2014 2015
Sốlượng % Sốlượng % Sốlượng %
Tổng sốlao động 6.143 100 6.235 100 7.178 100
1. Theo giới tính
Nam 1.849 30,1 1.871 30,1 2.272 32 Nữ 4.294 69,9 4.364 69,99 4.906 68,34
2. Theo trình độvăn hóa
Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị
Ban Giám đốc
Ban kiểm soát
Các phòng ban
chức năng Các XN, chi nhánh phụ thuộc
Các đơn vị HTKD, liên doanh, liên kết
25 Đại học trên đại học 451 7,34 471 7,55 557 7,76 Cao đẳng, Trung cấp 1.086 17,68 1.104 17,71 1292 18,01
Lao động phổ thông 4.606 74,98 4.660 74,74 5.329 74,23
(Nguồn: phòng nhân sự)
- Tổng sốlao động bình quân của Tổng Công ty là: 7.178 lao động vượt 18% so với cùng kỳ. Nếu tính cả các đơn vịkinh doanh trong nước – liên kết nước ngoài – hợp tác kinh doanh thì tổng số cán bộcông nhân viên 16.000 người.
- Thu nhập bình quân người lao động: 8.000.000 đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2014
- Năng suất lao động bình quân 533,6 USD/người/tháng, vượt 1,6% so với cùng kỳ. - Tổng Công ty có chính sách tiền lương, tiền thưởng phù hợp đểthu hút người lao động - Tổng Công ty rất chú trọng vào lĩnh vực đầu tư nguồn nhân lực. Tổng Công ty đã từng
bước đổi mới phương thức đào tạo, đào tạo bằng nhiều hình thức từ bổ túc văn hóa, cao đẳng nghề, các lớp quản lý chuyên nghành, đến các lớp chính trị cao cấp và thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
2.3. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 2.3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015
Năm 2015, SXKD của Việt Nam chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn nội tại từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khảnăng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao, sức ép nợ xấu còn nặng nề, hàng hóa tiêu thụ chậm…. Đứng trước những khó khăn thách thức đó, hoạt động của Tổng Công ty phần nào bị ảnh hưởng, nhưng với sự nổ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Tổng Công ty đã hoàn thànhvà vượt mức chỉ tiêu SXKD.
26 BẢNG 2.6 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN NĂM 2015(ĐVT: TỷĐồng) Chỉ tiêu chủ yếu ĐVT Thực hiện 2013 Thực hiện 214 Năm 2015 Tỷ lệ so sánh KH TH KH Cùng kỳ Doanh thu Tỷđồng 4.789,51 5.416,00 5.700,00 6.310,955 111% 117% Lợi nhuận trước thuế Tỷđồng 248,54 280,68 290,00 302,28 104% 108% Cổ tức % 30% 30% ≥20% 30% 150% 100%
( Nguồn: Báo cáo thường niên 2014 và Báo cáo tài chính 2015 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến )
- Tổng doanh thu đạt 6.310,955 tỷđồng, vượt 11% so với kế hoạch và vượt 17% so với cùng kỳ. Tổng Công ty tiếp tục nâng cấp, khai trương và mở rộng kênh phân phối, tính đến 31/12/2014 có 23 cửa hàng, 543 đại lý và 158 khách hàng thường xuyên, phân bổ theo khu vực.
Trong đó:
BẢNG 2.7 – DOANH THU THUẦN TỪ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ QUA CÁC NĂM (ĐVT: VNĐ) 2014 2015 Doanh thu từ bán hàng 4.214.730.010.875 + 1.204.850.881.823 5.419.580.892.698 - 2.775.896.293 4.831.582.247.577 + 1.482.575.642.618 6.314.157.890.195 - 3.202.461.455 Doanh thu gia công
Các khoản giảm trừ doanh thu
5.416.804.996.405 6.310.955.428.740
(Nguồn: Báo cáo tài chính 2015 của Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến)
- Doanh thu của Việt Tiến chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng. Đồng thời vẫn giữ tỷ lệ doanh thu từ gia công chiếm một tỷ lệ hợp lý. Doanh thu từ hoạt động gia công tăng đều qua các năm, năm 2015 tăng 277,72 tỷ đồng so với năm 2014, mức tăng này phù hợp với xu thế của các quốc gia đang phát triển. Đồng thời doanh thu từ bán hàng của Việt Tiến năm 2015 tăng 616,85 tỷđồng so với năm 2014, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.
27 - Lợi nhuận trước thuếđạt 302,28 tỷđồng, vượt 4% so với kế hoạch và vượt 8%so với cùng kỳ. Với lợi nhuận sau thuế là 240,7 tỷ đồng, sau khi trích lập cá quỹ theo quy định, Hội đồng quản trị dự kiến trình ĐHĐCĐ chia cổ tứ là 30% vốn điều lệ của Tổng Công ty tương đương là 84 tỷđồng
- Tổng vốn đầu tư trong năm: 110,2 tỷđồng