Bảng 1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007 – 2009
Năm Chỉ tiêu Đơn vị 2007 2008 2009 So sánh 08/07 09/08 1. Tổng sản phẩm tiêu thụ Đôi 1.812.230 1.554.310 1.721.180 85,77 110,74 - Giầy dép xuất khẩu Đôi 1.562.540 1.263.490 1.372.820 80,86 108,65 - Giầy dép tiêu thụ nội địa Đôi 249.690 290.820 348.360 116,47 119,79
2. Tổng doanh thu Tr.đ 75.511,72 74.211,43 76.465,54 98,28 103,04 - Doanh thu xuất khẩu Tr.đ 66.772,57 63.710,01 64.208,63 95,41 100,78 - Doanh thu nội địa Tr.đ 8.739,15 10.501,42 12.256,91 120,17 116,72
3. Kim ngạch xuất khẩu USD 5.786.683 5.175.690 5.572.286 89,44 107,66
4. Kim ngạch nhập khẩu USD 1.960.728 1.458.793 1.062.547 74,40 72,84
5. Tổng chi phí Tr.đ 71.646,99 70.541,18 72.320,42 98,46 102,53
6. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 3.864,73 3.670,25 4.145,12 94,96 112,94
7. Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 2.782,61 2.642,58 3.108,84 94,96 112,94
8. Lao động và tiền lương
- Tổng số lao động Người 1.375 1.283 1.325 93,31 103,27
- Thu nhập bình quân/tháng Đồng 1.200.000 1.350.000 1.500.000 112,5 111,11
Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2007 – 2009 của Công ty
Khái quát chung về tình hình kinh doanh của Công ty:
❖ Tổng sản lượng giầy dép tiêu thụ: Giầy dép xuất khẩu có nhiều biến động: năm 2008, sản lượng giầy dép xuất khẩu giảm 19,14% ứng với 299.050 đôi so với năm 2007, năm 2009 đã tăng 8,65% ứng với 109.330 đôi so với năm 2008. Những năm qua, Công ty đã chú trọng đến thị trường tiêu thụ nội địa. Do đó, sản lượng giầy dép tiêu thụ nội địa liên tục tăng trưởng qua các năm. Cụ thể: năm 2008, sản lượng giầy dép nội địa tăng 16,47% ứng với 41.130 đôi so với năm 2007. Năm 2009, giầy dép tiêu thụ nội địa đã tăng 19,79% ứng với 57.540 đôi so với năm 2008.
❖ Tổng doanh thu: Từ năm 2007 sang năm 2008, do doanh thu xuất khẩu
(DTXK) giảm nhẹ (4,59%), nhưng bù vào đó, doanh thu nội địa lại tăng lên 20,17%
nên tổng doanh thu năm 2008 giảm ít so với năm 2007 là 1,72% . Năm 2009, cả doanh thu xuất khẩu và nội địa đều tăng (tương ứng 0,78% và 16,72%) so với năm 2008, do đó tổng doanh thu của Công ty năm 2009 đã tăng 3,04% so với năm 2008.
SVTH: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN GVHD: TH.S ĐINH LÊ HẢI HÀ
❖ Kim ngạch xuất/nhập khẩu: Do sản lượng giầy dép XK không ổn định nên KNXK giầy dép qua các năm cũng biến động: Năm 2008, KNXK giảm 10,56% ứng với 610.993 USD so với 2007, năm 2009 tăng 7,66% ứng với 396.596 USD so với 2008. Tỷ lệ có tăng nhưng ít, vì vậy Công ty cần xem xét lại chính sách XK cho tốt hơn để đạt mức tăng trưởng cao hơn. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu của Công ty lại giảm dần qua các năm bởi Công ty đã chú trọng sử dụng nguyên vật liệu đầu vào trong nước. Cụ thể: năm 2008 giá trị nhập khẩu giảm 501.935 USD ứng với 25,6% so với năm 2007, năm 2009 giảm 396.246USD ứng với 27,16% so với 2008.
❖ Tổng chi phí: Chi phí quản lý và các chi phí khác trong tổng chi phí của Công ty qua các năm biến động theo sự tăng, giảm của tổng doanh thu: Năm 2008 tổng chi phí giảm 1,54% (1.105,81 triệu đồng) so năm 2007, năm 2009 tăng 2,53% (1.779,24 triệu đồng) so với năm 2008 do quy mô Công ty ngày càng mở rộng.
❖ Lợi nhuận: Nhờ tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm chi phí lưu thông…nên lợi nhuận của Công ty vẫn đảm bảo và giữ ở mức cao. Năm 2008 do doanh thu giảm nên lợi nhuận đã giảm khoảng 5,04% ứng với 140,03 triệu đồng so với năm 2007. Tuy nhiên, năm 2009 lợi nhuận của Công ty đã tăng 12,94% ứng với 466,26 triệu đồng so với năm 2008 hay hiệu quả kinh doanh năm 2009 cao hơn năm 2008.
❖ Lao động và tiền lương: Tổng lao động của Công ty không đều nhưng thu nhập bình quân tăng qua các năm, từ 1.200.000 đồng/người lên 1.500.000 đồng/người. Công ty đã đảm bảo thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động.