Khoa Các KHLN xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:
Bảng 3.7. Lộ trình tự chủ tài chính giai đoạn 2021 - 2025
STT Nội dung ĐVT Năm2021 Năm2022 Năm2023 Năm2024 Năm2025 A ĐÀO TẠO
I Chương trình đào tạo
1 Đào tạo cử nhân Chương trình 2 4 5 6 6
1.1 Cử nhân liên kết Chươngtrình 0 1 2 2 2 1.2 Cử nhân hệ chuẩn Chương
trình 2 3 3 4 4 1.3 Cử nhân chất lượng cao Chương
trình
2 Đào tạo thạc sĩ Chương trình 4 4 4 5 5
3 Đào tạo tiến sĩ Chương trình 1 1 1 1 2
II Số lượng sinh viên, họcviên, NCS 309 579 870 1.210 1.350
STT Nội dung ĐVT Năm2021 Năm2022 Năm2023 Năm2024 Năm2025
1 Sinh viên Người 180 445 735 1.060 1.180
2 Học viên Người 120 120 120 135 150
3 Nghiên cứu sinh Người 9 14 15 15 20
B NGHIÊN CỨU KHOAHỌC
1 Xây dựng nhóm nghiêncứu mạnh Nhóm 1 2 2
2
Bài báo trên các tạp chí KH chuyên ngành hoặc tại các hội nghị KH trong và ngoài nước
Bài 54 72 82 82 82
3 Nhiệm vụ với Bộ, ngành,
địa phương Nhiệm vụ 2 3 3 4 5
4 Nhiệm vụ/ Đề tài cấpĐHQGHN Đề tài 2 3 3 4 4 5 Hội nghị, hội thảo khoahọc Hội nghị 2 3 4 5 6
C CƠ SỞ VẬT CHẤT
1 Phòng học Phòng 4 5 7 8 10
2 Phòng làm việc Phòng 8 8 9 9 9
2 Đội ngũ cán bộ quản lí Người 17 18 19 20 21
3 Giảng viên cơ hữu Người 27 36 41 41 41
D TÀI CHÍNH
1 Nguồn thu Triệu đồng 10.501 16.894 24.782 26.695 29.501 2 Nguồn chi Triệu đồng 10.441 16.819 24.691 26.623 29.446
3 Chênh lệch thu chi Triệu đồng 60 75 91 72 55
4 Mức độ tự đảm bảo chi
thường xuyên % 53 61 67 91 100
(Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp, Khoa Các KHLN)
Lộ trình tự chủ về tài chính như trên được xây dựng dựa vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 về đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác phát triển, tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất.
Về nguồn tài chính cho lộ trình tự chủ giai đoạn 2021-2025, bao gồm:
Thứ nhất: Nguồn NSNN cấp hỗ trợ cho chi thường xuyên và chi lương cho nguồn nhân lực phát triển các CTĐT cũng như tăng qui mô đào tạo hệ cử nhân chuẩn theo đề án được duyệt theo lộ trình tự chủ. Đây là nguồn tài chính rất quan trọng nhằm đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên của khoa được duy trì cũng
như phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các CTĐT và hỗ trợ cho hoạt động NCKH.
Thứ hai: Nguồn thu sự nghiệp gồm:
Nguồn thu từ hoạt động đào tạo: Đây là nguồn thu chính của khoa, là nguồn lực quan trọng nhất để khoa tồn tại và phát triển. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động đào tạo cử nhân đóng vai trò quyết định, khoa thực hiện lộ trình thu học phí theo hệ chuẩn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Khoa sẽ được chủ động xây dựng mức học phí của từng ngành, CTĐT theo nhu cầu người học và tương xứng với chất lượng đào tạo và báo cáo ĐHQGHN phê duyệt; thực hiện công khai mức học phí cho người học trước khi tuyển sinh. Các nguồn thu từ hoạt động đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và ngắn hạn cũng được quan tâm, nhất là nguồn thu từ hoạt động đào tạo ngắn hạn.
Nguồn thu sự nghiệp khác: gồm các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khác như dịch vụ NCKH, đề án, đề tài, ... phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của khoa.