(triệu đồng) Giá trị xây lắp (triệu đồng) Stt Danh mục công trình
Kế
hoạch Thực hiện hoạch Kế Quyết toán
1 Trường mầm non Tân Hòa Tây 4.444 4.444 3.200 3.558 2 Trường mầm non Tân Hòa Đông 5.076 5.076 3.931 3.970 3 Trường tiểu học Tân Hòa Đông 5.139 5.139 3.965 4.033 4 Trường tiểu học Phước Lập 2 6.516 6.516 4.992 5.300 5 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 14.749 14.749 9.958 11.068
Vốn đầu tư
(triệu đồng) Giá trị xây lắp (triệu đồng) Stt Danh mục công trình
Kế
hoạch Thực hiện hoạch Kế Quyết toán
Tân Phước
6 Trường tiểu học Thạnh Tân 1.036 1.036 831 851 7 Trường tiểu học Tân Hòa Tây 2.540 2.540 2.071 2.103 8 Trường mầm non thị trấn Mỹ Phước 6.091 6.091 4.791 4.922 9 Trường tiểu học Tân Lập 1 6.289 6.289 4.977 5.228 10 Trường tiểu học Phước Lập 1 6.244 6.244 4.992 5.201
11 Trường tiểu học Tân Hòa Thành B 6.756 7.263 5.431 5.938
12 Trường mầm non Phước Lập 14.975 14.975 11.595 11.701 13 Trường trung học cơ sở Hưng Thạnh 6.481 6.481 4.011 4.285
14 Sửa chữa trụ sở làm việc và nhà ăn Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước 3.152 3.358 2.539 2.889
15 Trường mầm non Thạnh Tân 13.281 13.281 9.518 10.149 16 Mở rộng chợ Tân Phước 14.818 14.818 12.043 12.043 17 Trung tâm dạy nghề huyện Tân Phước 33.892 33.598 23.131 23.203 18 Trường mầm non Thạnh Mỹ 14.977 14.977 12.279 12.356 19 Trường tiểu học Phú Mỹ A 8.075 8.075 6.205 6.253
20 Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước 5.256 5.556 3.265 3.815
(Nguồn: BQL các DA.ĐT&XD huyện Tân Phước)
Đánh giá kết quả thực hiện chi phí dự án:
Theo kết quả khảo sát 20 dự án dân dụng trên cho thấy: có 19/20 dự án vượt chi phí xây lắp được duyệt chiếm 95% , trong đó có 3/20 dự án phát sinh tăng giá trị xây lắp làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt chiếm 15% (gồm: Trường tiểu học Tân Hòa Thành B; Sửa chữa trụ sở làm việc và nhà ăn Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước; Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước).
Nguyên nhân chủ yếu: là do biến động về giá cả vật tư, nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu theo khu vực, vùng các công trình được bù giá vật liệu, nhân công, ca máy nên tổng mức đầu tư vượt so với kế hoạch và phải điều chỉnh tổng mức đầu tư. Trong quá trình thi công do thiết kế không phù hợp nên điều chỉnh bản
vẽ thi công phù hợp với tình hình thực tế và theo nhu cầu của chính quyền địa phương nơi công trình xây dựng ; mặc khác do năng lực của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư và thi công còn nhiều hạn chế làm cho dự án tăng kinh phí.
3.3.5.2 Quản lý chi phí trong quá trình thanh toán, quyết toán
Ban luôn quan tâm đến công tác thanh, quyết toán công trình cho nhà thầu nhằm tạo điều kiện cho nhà thầu thi công có vốn để tiếp tục triển khai công trình và tất toán các công trình đã hoàn thành. Tùy theo tính chất, nội dung của hợp đồng mà Ban đã ký với nhà thầu quy định phần trăm khối lượng nhà thầu đạt được mới được thanh toán giai đoạn. Phòng kỹ thuật và cán bộ phụ trách dự án của Ban sẽ giám sát khối lượng thực tế mà nhà thầu đã đạt được, chỉ thanh toán khối lượng thực tế đạt được khi có sự chấp thuận của TVGS và cán bộ phụ trách của Ban. Đơn giá thanh toán là đơn giá ký trong hợp đồng với nhà thầu. Nếu trước đó nhà thầu đã tạm ứng vốn trước khi thanh toán giai đoạn thì số tiền tạm ứng sẽ trừ dần vào mỗi kỳ thanh toán giai đoạn và được thu hồi hết khi giá trị gói thầu đạt được 80% giá trị hợp đồng. Đồng thời khi thanh toán nhà thầu phải nộp kèm theo hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm (nhật ký thi công, hồ sơ QLCL, thí nghiệm, bản vẽ hoàn công…).