2.2.1.Tình hình biến động nguồn khách tại khách sạn năm 2013-2015
Bảng 6: Bảng tình hình biến động nguồn khách
Chỉ tiêu ĐVT Năm2013 Năm2014 Năm2015 2014/2013 2015/2014
(%) ∆ (%) ∆ Tổng lượt khách Khách 9,028 12,083 15,223 133.84% 3,055 125.99% 3140 Quốc Tế 5,988 8,622 11,352 143.99% 2,634 131.66% 2,730 Nội địa 3,040 3,461 3,871 113.85% 421 111.85% 410 Tổng ngày khách Ngày khách 25,666 34,673 42,226 135.09% 9,007 121.78% 7,553 Quốc tế 18,955 26,725 33,661 140.99% 7,770 125.95% 6,936 Nội địa 6,711 7,948 8,565 118.43% 1,237 107.76% 617 TGLTB Q Ngày/ khách 2.842 2.869 2.773 100.95% 27 96.65% (-96) Quốc tế Ngày/khách 3.166 3.099 2.965 97.88% (-67) 95.68% (-134)
Nội địa Ngày/khách 2.207 2.296 2.212 104.03% 89 96.34% (-84)
Qua việc thu thập số liệu về tình hình đón khách của khách san trong thời gian qua cho thấy:
Trong giai đoạn 2013-2014, tổng số lượt khách đến khách sạn tăng lên ở đối tượng khách quốc tế và khách nội địa lên 33.8 %. Trong năm 2014, khách nội địa tiếp tục tăng thời gian lưu lại bình quân từ 2,20 ngày lên 2,29 ngày mặc dù thời gian lưu lại của khách quốc tế giảm từ 3,16 ngày xuống còn 3,09 vẫn làm cho tổng số ngày khách của khách sạn năm 2014 tăng 0.95 % so với năm 2013. Nguyên nhân làm cho thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế giảm là do: Hiện nay trên thành phố Đà nẵng có rất nhiều khách sạn, nhà hàng mọc lên với quy mô ngày càng lớn và chất lượng phục vụ ngày càng cao, trong khi đó thì hệ thống cơ sở vật chất của khách sạn đã xuống cấp và khách sạn không có nhiều chương trình để thu hút khách nên không thể đáp ứng tốt nhu cầu của đối tượng khách. Mặt khác , tỷ trọng khách quốc tế luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng lượt khách và tổng số ngày khách của khách sạn. Qua đó, ta có thể thấy rằng trong giai đoạn 2013-1014 khách sạn chủ yếu đón khách quốc tế. Mặc dù lượng khách nội địa cũng tăng nhưng tăng không đáng kể vì đây không được coi là thị trường mục tiêu của khách sạn nên chưa có sự quan tâm tâm trong đầu tư thu hút
Năm 2015 so với năm 2014, thì lượt khách quốc tế tăng 31.66%, nhưng lượng khách nội địa chỉ tăng 11.85% làm cho lượt khách của khách sạn chỉ tăng có hơn 25.99% và lượng khách quốc tế vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách của khách sạn trong các năm qua . Bên cạnh đó tổng ngày khách năm 2015 so với 2014 tăng 21.78%. Trong đó khách quốc tế tăng 25.95%, khách nội địa tăng rất nhẹ chỉ 7.76%
Nếu so sánh sự biến động nguồn khách của khách sạn trong 2 năm 2013 và năm 2015, thì ta có thể thấy tổng số ngày khách tăng 64.5 % (16,560 ngày khách). Điều đáng chú ý ở đây đó là tổng số khách và tổng ngày khách của khách quốc tế đến khách sạn tăng rất mạnh só với năm 2013 vì The Ocean Villas xác định được phân khúc thị trường nên đưa ra chiến dịch marketing cho thị trường nước ngoài nhiêu và hiện nay khách đến Đà Nẵng chủ yếu là
khách trung quốc và hàn quốc họ rất thích ở một nơi nghĩ dưỡng như là The Ocean Villas bởi ở đó có không gian thoáng đãng có thể nấu nướng trong phòng hợp theo khẩu vị (nhất là người Hàn) và họ thường mang theo đồ nấu ăn của họ rất tiện lợi so với các khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Cũng qua bảng trên ta thấy rằng, mặc dù tổng số ngày khách và tổng ngày khách đều tăng qua các năm, nhưng thời gian lưu trú bình quân mỗi khách lại giảm qua các năm. Điều này xãy đã chứng tỏ các dịch vụ trong khách sạn chưa đa dạng hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu của khách (đặc biệt là hoạt động buffet).Đây là vấn đề cần làm rõ để góp phần ổn định trong kinh doanh của khách sạn sau này.
2.2.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn 2013-2015 (ĐVT:1000000 VNĐ)
Bảng 7: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn 2013-2015
Chỉ tiêu Năm2013 Năm2014 Năm2015 2014/2013 2015/2014
(%) Δ (%) Δ Tổng Doanh thu 64,885 69,194 82,787 106.64% 4,309 119.64% 13,593 DT lưu trú 33,978 36,577 44,628 107.65% 2,599 122.01% 8,051 Dt ăn uống 11,502 11,781 13,216 102.43% 279 112.18% 1,435 DT dịch vụ bổ sung 19,405 20,836 24,943 107.37% 1,431 119.71% 4,107 Chi Phí 34,731 38,05 7 48,016 109.58% 3,326 126.17% 9,960 CP lưu trú 17,987 20,117 25,884 111.84% 2,130 128.67% 5,767 CP ăn uống 6,301 6,480 7,665 102.84% 179 118.29% 1,186 CP dịch vụ bổ sung 10,443 11,460 14,467 109.74% 1,017 126.24% 3,007 Lợi nhuận 30,154 31,137 34,771 103.26% 983 111.67% 3,633 LN lưu trú 15,991 16,460 18,744 102.93% 469 113.88% 2,284 LN ăn uống 5,201 5,301 5,551 101.92% 100 104.72% 249 LN dịch vụ bổ sung 8,962 9,376 10,476 104.62% 414 111.73% 1,100
Nguồn : Bộ phận kế toán của The Ocaens Villas
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy quá trình hoạt động kinh doanh tại The Ocean Villas trong 3 năm qua (2013-2015) đã đạt được những kết quả như sau:
Doanh thu của khách sạn tăng qua các năm 2013-2015. Cụ thể, năm 2014 doanh thu tăng 06.64% so với 2013. Nhưng đến năm 2015 doanh thu tăng tới 19.64% so với 2014.Sở dĩ doanh thu năm 2015 tăng lên nhiều so với năm 2014 là vì : năm 2015 khách sạn đã tạo được mối quan hệ với những hãng lữ hành, các công ty, các ngành..khách sạn đã đón và giữ ổn định một lượng khách quen và trung thành với khách sạn và đưa ra những chiến lượt để thu hút lượng khách mới.
Để thấy rõ hơn tình hình doanh thu của khách sạn biến động như thế nào, chúng ta cùng đi vào phân tích doanh thu của từng bộ phận:
Doanh thu lưu trú: Nhìn chung doanh thu bộ phận lưu trú thay đổi qua 3 năm cụ thể: năm 2014 tăng 07.65% so với 2013 tương ứng với mức tăng là 2,599 tỷ. Sang năm 2015 tốc đô tăng trưởng doanh thu tăng mạnh 22.01% so với 2014 tương ứng với mức tăng là 8,051 tỷ. sở dĩ có sự biến động như vậy là do năm 2015 , The Ocean Villas đã chú trọng vào khinh doanh lưu trú nhiều hơn so với các lĩnh vực khác, đã đầu tư sữa chữa các trang thiết bị trong phòng, nâng cao trình độ tay nghề cho nhân viên bộ phận..Bên cạnh đó khách sạn cũng đã có những chính sách kinh doanh hợp lí, cũng như sử dụng lao động hiệu quả . Do đó thu hút được nhiều khách đến với khách sạn nâng cao doanh thu của bộ phận lưu trú làm cho vai trò của kinh doanh lưu trú, thực sự là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của The Ocean Villas.
Doanh thu từ ăn uống: đây cũng là một loại doanh thu góp phần đáng kể vào tổng doanh thu của hầu hết các khách sạn . Tuy nhiên ở The Ocean Villas thì doanh thu từ bộ phận này lại chiếm tỷ trọng rất ít trong toàn bộ tổng doanh thu .Qua 3 năm thì ta thấy doanh thu ăn uống tăng dần. Cụ thể năm 2014 tăng 02.43%so với 2013 tương ứng 279 triệu. Sang năm 2015 mức tăng cao hơn của năm 2014 so với 2013, tăng đến 12.18% so với năm 2014 tương ứng với mức tăng 1,435 tỷ. Điều naỳ ta thấy rằng khách sạn cũng đang dần có những chiến lược kinh doanh hiệu quả để nâng cao dịch vụ ăn uống nhằm đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Doanh thu từ dịch vụ bổ sung: Cùng với xu hướng chung của tổng doanh thu qua các năm, doanh thu từ dịch vụ bổ sung cũng có sự biến động .Cụ thể năm 2014 tăng 07.37% so với năm 2013 tương ứng với 1,43 tỷ. Đặc biệt vào năm 2015 thì doanh thu từ bộ phận bổ sung cũng tăng một cách đáng kể là tăng 19.7% so với 2014 tương ứng 4,1 tỷ. Doanh thu từ bộ phận lưu trú và bộ phận ăn uống tăng mạnh năm 2015 cũng chính là nguyên nhân làm cho doanh thu bổ sung tăng lên . Điều này cho thấy dịch vụ bổ sung hiện đang được khách sạn kinh doanh rất hiệu quả và đang phát triển, Và qua bảng trên ta cũng thấy rằng khách sạn có một sự đầu tư nhiều hơn vào bộ phận bổ sung so với bộ phận ăn uống.
- Về chi phí:
Chi phí lưu trú: Chi phí lưu trú có sự biến động qua 3 năm.Cụ thể năm 2014 tăng 11.84% so với năm 2013 tương ứng 2.130 tỷ. Năm 2015 khách sạn khách sạn đã có một sự đầu tư về cơ sở vật chất kĩ thuật cho các villas chính vì vậy đã làm cho chi phí dịch vụ lưu trú tăng lên 28.67% tương ứng 5.767 tỷ.
Chi phí ăn uống: Ta thấy rằng chi phí ăn uống chỉ chiếm một phần nhỏ so với chi phí lưu trú. Nguyên nhân trực tiếp là do daonh thu của dịch vụ này cũng chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ. Năm 2014 chi phí ăn uống chỉ tăng 02.84% tương ứng 179 triệu so với 2013 và năm 2015 tăng 118.29% tương ứng 1.186 tỷ so với 2014.Chi phí ăn uống qua các năm tăng dần cho thấy khách sạn đã bỏ ra một lượng chi phí nhằm để đầu tư vào dịch vụ ăn uống, vì khách sạn nhận thấy dịch vụ này có tiềm năng lớn.
Chi phí dịch vụ bổ sung: Chi phí đứng vị trí số 2 sau chi phí lưu trú là chi phí bổ sung.Điều này thể hiện rằng trong suốt 3 năm qua khách sạn đã có sự đầu tư về dịch vụ bổ sung . Năm 2014 tăng 09.74% tương ứng 1,017 tỷ so với 2013, năm 2015 tăng 26.24% tương ứng 3.007 tỷ.
Cũng như tình hình về doanh thu và chi phí, lợi nhuận của khách sạn cũng biến động qua các năm. Cụ thể : Năm 2014, lợi nhuận từ hoạt động lưu trú, ăn uống ,bổ sung tăng so với năm 2013 cụ thể lần lượt là 02.93%, 01.92%, 04.62% . Nhưng bước sang năm 2015 thì lợi nhuận về ăn uống tăng nhẹ 04.72% so với 2014 tương ứng 242 triệu nhưng lợi nhuận từ lưu trú và bổ sung lại tăng mạnh ( cụ thể lợi nhuận từ lưu trú tăng 13.88%so với 2014 tương ứng 2,284 tỷ, lợi nhuận từ dịch vụ bổ sung tăng 11.73% so với 2014 tương ứng 1,1 tỷ.) Điều này thể hiện rằng khách sạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và dịch vụ bổ sung có hiệu quả.. Còn hoạt động kinh doanh về ăn uống cần phải được xem trọng và phát triển hơn nữa.
2.3 Giới thiệu về nhà hàng và tình hình hoạt động kinh doanh nhà hàng của The Ocean Villas