Sơ đồ 1.1 : Tiến trình thiết kế chương trình chiêu thị
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG
2.2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh giai đoạn 2014-2016
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: Chi nhánh công ty cổ phần 3 Sơn Đà Nẵng) Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trong những năm gần đây có một số biến động cụ thể như sau:
Doanh thu tiêu thụ trong 3 năm 2014- 2016 của Chi nhánh tăng cao trong năm 2016, tăng 11,09 triệu đồng so với năm 2015( tăng 142,4% so với năm 2015).
Lợi nhuận sau thuế của Chi nhánh công ty CP 3 Sơn Đà Nẵng thu được trong giai đoạn 2014 – 2016 liên tục giảm. Năm 2014 giá trị lợi nhuận sau thuế của đơn vị là 2.194 triệu đồng, năm 2015 giảm xuống còn 279 triệu đồng (giảm 87,2% so với năm 2014); đến năm 2016 giá trị này tiếp tục giảm xuống còn 205 triệu đồng (giảm 26,5% so với năm 2015).
Khác với tình hình sụt giảm liên tục của giá trị lợi nhuận sau thuế thì chi phí QLDN của Chi nhánh cơng ty CP 3 Sơn Đà Nẵng lại tăng lên khá nhanh theo các năm. Năm 2014 chi phí QLDN của đơn vị ở mức 4.207 triệu đồng, năm 2015 tăng lên 8.069 triệu đồng (tăng 91,7% so với năm 2014); đến năm 2016 giá trị chi phí này tăng lên mức cao với 19.260 triệu đồng (tăng 138,6% so với năm 2015). Với sự gia tăng nhanh của yếu tố chi phí này chính là một phần nguyên nhân làm cho lợi nhuận của Chi nhánh công ty CP 3 Sơn Đà Nẵng sụt giảm trong những năm gần đây.
Mức thu nhập bình quân của CBNV đơn vị khơng có nhiều thay đổi trong các năm của giai đoạn 2014 – 2016. Theo đó, năm 2014 mức thu nhập bình quân của CBNV đơn vị ở mức 5,2 triệu đồng/người/tháng; đến năm 2015 vẫn tiếp tục
Tiêu chí 2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015 Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Tổng doanh thu 6.401 8.375 19.465 1.974 30,8 11,09 142,4 Tổng chi phí 4.207 8.096 19.260 3.862 91,7 11.191 138,6 Tổng lợi nhuận 2.194 279 205 1.915 87,2 74 26,5 Thu nhập bình quân của CBNV 5,2 5,2 5,4 - - 0,2 3,8
28
duy trì mức thu nhập này và sang năm 2016 chỉ tiêu này có tăng trưởng, nhưng khơng đáng kể, đạt 5,4 triệu đồng/người/tháng.