5. Kết cấu của luận văn
3.4.2. Tính điểm cho KPIs
Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014-2015 được thu thập và tổng hợp trong Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 của nhà trường, tác giả thực hiện tính điểm hoàn thành cho từng chỉ số theo công thức:
Điểm hoàn thành = Tỷ lệ hoàn thành * trọng số
Trong đó, tỷ lệ hoàn thành được xác định theo công thức:
Tỷ lệ hoàn thành = Số lƣợng hoàn thành/Số lƣợng giao theo kế hoạch
76 thành cụ thể như sau: Tỷ lệ hoàn thành Xếp loại 0-49% Yếu 50-79% Trung bình 80-99% Khá 100% trở lên Mạnh
Sau khi có điểm hoàn thành của các KPIs, tác giả thực hiện tính điểm hoàn thành cho từng tiêu chí của BSC theo công thức:
Điểm tiêu chí = Tổng điểm của các chỉ số Tổng số chỉ số trong tiêu chí
Sau khi tổng hợp, tác giả có được Bảng 4.5 kết quả thực hiện các KPIs đầy đủ như sau:
77
Kết quả thực hiện mục tiêu năm học 2014-2015
Tiêu chí Trọng số Đơn vị tính Kế hoạch 2014- 2015 Hoàn thành đến 6/2015 Tỷ lệ hoàn thành Điểm hoàn thành Đánh giá chỉ số I. Khách hàng 0.89 83% 0.74 Khá Chất lượng CTĐT C1. Số CTĐT CLC đáp ứng nhu cầu xã hội với mức học phí tương xứng 100% CTĐT 3 3 100% 1 Mạnh Chất lượng của sinh viên và cao học viên C2. Tỷ lệ % sinh viên và học viên có việc làm/thăng tiến sau khi tốt nghiệp
80% % 100 87 87% 0.7 Khá
C3. Tỷ lệ % sinh viên và học viên tiếp tục học lên bậc cao hơn
60% % 10 5 50% 0.3 Khá
C4. Tỷ lệ % sinh viên và học viên tốt nghiệp theo đúng thời hạn
80% % 70;85 59;50 72% 0.57 Trung bình
Chất lượng nghiên cứu
C5. Số lượng bài báo khoa
học/giảng viên 100% BB 1.23 1.8 146% 1.46 Mạnh C6. Số lượng đề tài, dự án
nghiên cứu được mở mới 100% đề tài 34 27 79% 0.79
Trung bình C7. Số sách giáo trình/ chuyên
khảo được biên soạn mới 100% sách 14 7 50% 0.5
Trung bình Chất lượng
các dịch vụ
C8. Số công trình khoa học có
địa chỉ chuyển giao kết quả 100%
công
78 Tiêu chí Trọng số Đơn vị tính Kế hoạch 2014- 2015 Hoàn thành đến 6/2015 Tỷ lệ hoàn thành Điểm hoàn thành Đánh giá chỉ số
tư vấn nghiên cứu
C9. Số khóa đào tạo ngắn hạn/ chương trình tư vấn cho địa phương, doanh nghiệp được thực hiện
80% khóa 12 13 108% 0.87 Mạnh
II. Quy trình nội bộ 0.74 111% 0.82 Mạnh
Quy trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu
I1. Số lượng sinh viên được đi
thực tập thực tế 60%
sinh
viên 96 96 100% 0.6 Mạnh I2. Số chuyên gia được mời đến
giảng dạy chuyên đề 60%
chuyên
gia 51 27 53% 0.32
Trung bình I3. Diện tích sàn học tập,
nghiên cứu/sinh viên 60% m2 1.52 1.38 91% 0.54 Khá Chất lượng
cán bộ giảng viên
I4. Tỷ lệ giảng viên có trình độ
tiến sĩ và chức danh GS, PGS 100% GV 3 6 200% 2 Mạnh I5. Tỷ lệ giảng viên có thể
giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh
100% % 55 60 109% 1.09 Mạnh Quy trình
quản lý đào I6. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 100% 13 19 68% 0.68
Trung bình
79 Tiêu chí Trọng số Đơn vị tính Kế hoạch 2014- 2015 Hoàn thành đến 6/2015 Tỷ lệ hoàn thành Điểm hoàn thành Đánh giá chỉ số tạo, nghiên
cứu I7. Số dự án mới được thu hút và thực hiện 100% dự án 5 3 60% 0.6 Khá I8. Số SV, GV tham gia các
chương trình trao đổi với đối tác
80% lượt 38 65 171% 1.37 Mạnh
Truyền thông
I9. Tỷ lệ thông tin được cập
nhật kịp thời trên website 40% % 100 95 95% 0.38 Mạnh I10. Số sự kiện truyền thông về
các hoạt động của trường được tổ chức
40% sự
kiện 10 16 160% 0.64 Mạnh
III. Học hỏi phát triển 0.67 92% 0.62 Khá
Hệ thống đảm bảo chất lƣợng
L1. Số CTĐT được kiểm định
theo tiêu chuẩn quốc tế 80% CTĐT 2 2 100% 0.8 Mạnh L2. Tỷ lệ giảng viên tham gia
tự đánh giá 40% % 100 100 100% 0.4 Mạnh
Thực hiện kế hoạch
L3. Tỷ lệ nhiệm vụ kế hoạch được thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ
100% % 90 80 89% 0.89 Mạnh L4. Tỷ lệ nhiệm vụ kế hoạch
yêu cầu điều chỉnh (hủy, bổ sung)
20% % <5 7 71% 0.14 Trung bình
80 Tiêu chí Trọng số Đơn vị tính Kế hoạch 2014- 2015 Hoàn thành đến 6/2015 Tỷ lệ hoàn thành Điểm hoàn thành Đánh giá chỉ số Đào tạo cán bộ, giảng viên L5. Số lượt GV/CBQL được cử đi đào tạo chuyên môn ở nước ngoài
80% lượt 3 4 133% 1.07 Mạnh L6. Số cuộc tập huấn chuyên
môn, nghiệp cụ cho cán bộ, giảng viên được tổ chức
80% cuộc 4 2 50% 0.4 Trung bình
IV. Tài chính 0.88 96% 0.84 Khá
Chi cho hoạt động đào tạo, nghiên
cứu
F1. Kinh phí NCKH/giảng viên
cơ hữu 80% tr.đồng 3.68 3.68 100% 0.8 Mạnh F2. Kinh phí đầu tư cho cơ sở
học liệu 80% tr.đồng 640 640 100% 0.8 Mạnh
Nguồn thu
F3. Nguồn thu từ NSNN cấp 100% tỷ
đồng 29.74 24 81% 0.81 Khá F4. Tỷ lệ nguồn thu sự
nghiệp/tổng nguồn KP hoạt động thường xuyên (bao gồm NSNN cho GD-ĐT và nguồn thu sự nghiệp)
80% % 35 35 100% 0.8 Mạnh
Nâng cao
thu nhập F5. Mức tăng thu nhập của người lao động 100% % 4-5% 5 100% 1 Mạnh
81