Bảng 4.21 Công suất hoạt động và sản lượng tiêu thụ
Đơn vị tính: 1.000 kg Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Tỷ lệ sản xuất so với
công suất thiết kế 75% 85% 90% 100% 100% 100% Sản lượng sản xuất
(tấn) 3.750 4.250 4.500 5.000 5.000 5.000
Nguồn: Phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty Sóc Trăng E-tech
Dự toán công suất hoạt động của Công ty cũng được căn cứ vào nhu cầu nội bộ của Công ty và nhu cầu nguyên liệu bột cá của các thị trường. Do công ty chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng như thị trường tiêu thụ chưa cao. Do đó, để tránh tồn ứ sản phẩm cũng như hư hỏng trong quá trình cất giữ Công ty đã thu thập số liệu sản xuất của các Công ty trong ngành để tham khảo từ đó đưa ra quyết định sản xuất trong các năm đầu để tránh tổn thất. Được biết theo số liệu thu thập từ các Công ty thì ta thấy trong 3 năm đầu hoạt động các doanh nghiệp này có sản lượng tiêu thụ thấp hơn công suất thiết kế. Cụ thể, năm 1 khoảng 75% công suất thiết kế, năm 2 khoảng 90%, năm 3 khoảng 90% và kể từ năm thứ 4 trở đi thì sản lượng tiêu thụ mới đạt bằng công suất thiết kế. Thông qua số liệu trên Công ty sẽ sử dụng để làm căn cứ sản xuất cho các năm đầu.
Giá nguyên liệu sản xuất căn cứ vào bảng báo giá của các Công ty cung ứng trong nước vơi giá năm thứ nhất vào khoảng 6.783 đồng, năm thứ 2 và năm thứ 3 thì giá tăng giảm từ 3% đến 5% và từ năm thứ 4 trở đi thì Công ty sẽ lấy cùng một mức giá để dễ cho việc lập kế hoạch sản xuất. Từ giá nguyên liệu ta sẽ lập bảng nhu cầu nguyên liệu cũng như chi phí để mua số nguyên liệu đó.
Bảng 4.22 Nhu cầu nguyên liệu, giá nguyên liệu cho sản xuất Chỉ tiêu Đơn vị
tính Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6
Nhu cầu
nguyên liệu 1.000 kg 5.002 5.750,2 6.500 7.000 7.000 7.000 Tổng chi
phí mua NL 1.000 đ 33.928.125 38.561.875 41.043.750 45.677.500 45.677.500 45.677.500
Được biết công suất thiết kế của nhà máy khoảng 5.000 tấn trên năm và định mức thiết kế của nhà máy thông qua số liệu của các đối tác cung ứng thiết bị khoảng 1,4 kg/sp, từ định mức thiết kế, giá nguyên liệu cũng như dự toán công suất hoạt động sẽ giúp ta đư ra được nhu cầu nguyên liệu để sản xuất và tổng chi phí để mua nguyên liêu như bảng số liệu đã nêu trên.