2.
2.6.1. Tình hình thực hiện sản lượng:
Tổng sản lượng bán trực tiếp của toàn Công ty từ năm 2010 đến năm 2013 có năm tăng, có năm giảm so với năm trước , nhưng nhìn chung là đang có xu hướng giảm.Chi tiết tại bảng 2.9 và 2.10 như sau:
Bảng 2.9: Sản lượng xăng dầu xuất bán từ năm 2010 đến năm 2013
Đơn vị tính: m3
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1.399.676,04 1.513.307,85 1.266.514,28 1.192.627,44
+ Xăng 588.690,67 637.735,99 595.507,19 589.491,22
+ Diesel 429.163,75 537.988,43 457.898,21 389.511,86
+ Mazut 334.872,50 309.872,86 195.882,51 198.835,82
+ Dầu hỏa 46.949,12 27.710,57 17.226,38 14.788,54
Nguồn: Báo cáo sản lượng tiêu thụ của Phòng Kinh doanh Công ty
Bảng 2.10: Số liệu sản lượng bán trực tiếp từ năm 2010 đến năm 2013
Đơn vị tính: m3
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Kênh bán buôn trực tiếp 241.097 214.980 131.672 84.814
Kênh Tổng đại lý 217.126 276.919 223.257 288.002
Kênh Đại lý bán lẻ 133.953 136.716 111.954 138.018
Kênh bán lẻ trực tiếp 296.021 318.444 335.159 334.024
Kênh bán tái xuất 511.479 566.248 464.471 347.768
Tổngbán trực tiếp 1.399.676 1.513.307 1.266.513 1.192.626
Nguồn: Báo cáo sản lượng tiêu thụ của Phòng Kinh doanh Công ty
buôn trực tiếp giảm liên tục qua các năm, sản lượng bán hiện nay chỉ bằng 35% so với năm 2010 và bằng 55% so với năm 2012; kênh Tổng đại lý và Đại lý tăng giảm theo từng thời điểm biến động của thị trường và theo chính sách bán hàng của Công ty, hiện nay kênh bán hàng này đang có xu hướng tăng; kênh bán lẻ trực tiếp đạt mức tăng trưởng hàng năm nhưng mức tăng t rưởng có xu hướng giảm dần; riêng kênh tái xuất đang có xu hướng giảm mạnh từ giữa năm 2012 đến nay, phần lớn sản lượng kênh tái xuất phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường C amPuChia (do Tập đoàn ký hợp đồng). Cụ thểtại Bảng 2.11 như sau:
Bảng 2.11: Chi tiết sản lượng từng kênh bán hàng từ năm 2010 đến năm 2013
Đơn vị tính: m3
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Kênh bán buôn trực tiếp 241.097 214.980 131.672 84.814
Trong đó: Tăng (+)/ Giảm (-) so với cùng kỳ
-11% -39% -55% - 26.117 -83.308 -46.858
Kênh Tổng đại lý 217.126 276.919 223.257 288.002
Trong đó: Tăng (+)/ Giảm (-) so với cùng kỳ
28% -19% 22% 59.793 -53.662 64.745
Kênh Đại lý bán lẻ 133.953 136.716 111.954 138.018
Trong đó: Tăng (+)/ Giảm (-) so với cùng kỳ
2% -18% 19% 2.763 -24.762 26.064
Kênh bán lẻ trực tiếp 296.021 318.444 335.159 334.024
Trong đó: Tăng (+)/ Giảm (-) so với cùng kỳ
8% 5% 0%
22.423 16.715 -1.135
Cộngsản lượngbán nội địa 888.197 947.059 802.042 844.858
Trong đó: Tăng (+)/Giảm (-) so với cùng kỳ
7% -15% 5% 58.862 -145.017 42.816
Kênh bán tái xuất 511.479 566.248 464.471 347.768
Trong đó: Tăng (+)/Giảm (-) 11% -18% -34%
54.769 -101.777 -116.703
Tổngcộng sản lượngxuấtbán 1.399.676 1.513.307 1.266.513 1.192.626
Trong đó: Tăng (+)/ Giảm (-) so với cùng kỳ
8% -16% -6%
113.631 -246.794 -73.887