Báo cáo Chiến lược kinh doanh: Kế hoạch khởi sử khách sạn tổ kén cafe

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP AN YÊN – CƠ SỞ KHÁCH SẠN TỔ KÉN CAFE Giảng viên hướng dẫn Vũ An Dân Nhóm sinh.Báo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhBáo cáo Chiến lược kinh doanhvBáo cáo Chiến lược kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI KHOA DU LỊCH *** BÀI TẬP GIỮA KỲ MÔN KHỞI NGHIỆP KINH DOANH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP AN YÊN – CƠ SỞ KHÁCH SẠN TỔ KÉN CAFE Giảng viên hướng dẫn: Vũ An Dân Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Lan Nguyễn Bảo Hoàng Tống Mỹ Phan Thị Khánh Hằng Hương Khanh Linh Linh 18A46010297 18A46010136 18A46010137 18A46010194 18A46010099 Hoàng Thị Thái Lê Thu Đinh Thu Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên Phương Trang Vy 18A46010202 18A46010009 18A46010163 18A46010203 Hà Nội, 3-2022 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee MỤC LỤC TÓM TẮT I MÔ TẢ NGÀNH VÀ SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.1 Mô tả chung ngành 1.2 Mô tả chung ý tưởng kinh doanh 11 1.2.1 Người tiêu dùng vấn đề họ gặp phải 11 1.2.2 Ý tưởng kinh doanh doanh nghiệp 13 1.2.3 Đánh giá ý tưởng kinh doanh 13 II MÔ TẢ DOANH NGHIỆP 13 2.1 Khái quát chung doanh nghiệp 13 2.1.1 Khái quát chung: 13 2.1.2 Mô tả Khách sạn Tổ Kén Cafe 15 2.1.3 Các giấy phép pháp lý cần thiết thành lập doanh nghiệp .17 2.1.4 Một số nhà cung cấp cho doanh nghiệp 17 2.1.5 Giá thành sản phẩm 17 2.2 Sứ mệnh doanh nghiệp 17 2.3 Triết lý kinh doanh doanh nghiệp 17 2.4 Tầm nhìn doanh nghiệp: 18 2.5 Các mục tiêu doanh nghiệp: .18 2.5.1 Mục tiêu chung: 18 2.5.2 Mục tiêu cụ thể: 18 III SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 19 3.1 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 19 3.1.1 Sản phẩm cốt lõi 19 3.1.2 Dịch vụ bổ sung 19 3.2 Yếu tố mang lại thành công lợi cạnh tranh 20 3.2.1 Sự mẻ, tiện lợi .20 3.2.2 Quản lý chất lượng sản phẩm chặt chẽ quy định nghiêm 20 3.2.3 Chương trình ưu đãi: 24 3.3 Giá sản phẩm dịch vụ 25 IV MARKETING CHO DOANH NGHIỆP 25 4.1 Xác định phân tích thị trường 25 4.2 Xác định đánh giá đối thủ cạnh tranh .29 4.3 Áp dụng hỗn hợp Marketing 33 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee 4.3.1 Product – Sản phẩm: 33 4.3.2 Promotion – Khuếch trương: 35 4.3.3 Place – Phân phối .38 4.3.4 Price – Gía 39 4.4 Lập kế hoạch Marketing: 40 4.4.1 Phân tích SWOT doanh nghiệp: 40 4.4.2 Xác định mục tiêu Marketing: .41 V KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 43 5.1 Quy trình vận hành doanh nghiệp 43 5.1.1 Quy trình vận hành phận buồng 43 5.1.2 Quy trình vận hành quán cà phê 44 5.2 Quy trình làm việc doanh nghiệp 45 5.2.1 Quy trình làm việc phận buồng Kén .45 5.2.2 Quy trình làm việc phận cà phê 46 5.3 Hoạt động kiểm soát chất lượng 47 5.3.1 Tiêu chí đánh giá, kiểm soát chất lượng .47 5.3.2 Biện pháp cụ thể kiểm soát chất lượng 48 5.4 Quản lý nhà cung cấp .48 5.4.1 Yêu cầu chọn nhà cung cấp: 48 5.4.2 Danh mục vật tư, nguyên vật liệu: 49 5.5 Kiểm soát đồ dùng, vật dụng hàng tồn kho 53 5.5.1 Kiểm soát đồ dùng, vật dụng .53 5.5.2 Kiểm soát hàng tồn kho .56 VI CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 57 6.1 Sơ đồ tổ chức: 57 6.2 Số lượng cấu nhân viên 57 6.3 Cơ cấu tiền lương 60 6.3.1 Cơ cấu lương vị trí tháng .60 6.3.2 Bảng lương nhân viên dự tính tháng, tháng, năm: 64 6.4 Kế hoạch đào tạo 66 6.5 Lịch làm việc .67 6.6 Mô tả công việc chung: 69 VII CHI PHÍ KHỞI SỰ VÀ NGUỒN VỐN 71 7.1 Chí phí khởi 71 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee 7.1.1 Chi phí hành 71 7.1.2 Chi phí đầu tư ban đầu 71 7.1.3 Chi phí vận hành (3 tháng đầu) 76 7.2 Nguồn vốn 78 VIII KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 81 8.1 Dự báo doanh thu 81 8.1.1 Dự báo doanh thu cho 12 tháng năm thứ .81 8.1.2 Dự báo doanh thu cho 10 năm hoạt động .85 8.2 Dự báo chi phí 86 8.2.1 Dự báo chi phí cho 12 tháng thứ 86 8.2.2 Dự báo chi phí cho 10 năm 88 8.3 Dự kiến kết kinh doanh 92 8.3.1 Dự kiến kết kinh doanh 12 tháng đầu: 92 8.3.2 Dự kiến kết kinh doanh 10 năm đầu: 92 8.4 Dự kiến dòng tiền 93 8.4.1 Dự kiến doàng tiền 12 tháng 93 8.4.2 Dự kiến dòng tiền 10 năm hoạt động .93 8.5 Tính giá sản phẩm 94 8.5.1 Tính giá sản phẩm quán cà phê: 94 8.5.2 Tính giá buồng Kén .97 8.6 Phân tích điểm hịa vốn 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee TÓM TẮT Được xây dựng vào những năm 70 của thế kỷ XX dựa theo ý tưởng của kiến trúc sư Kurokawa Kisho, khách sạn nhộng đầu tiên được xây dưng tại thành phố Osaka - Nhật Bản, sau được xây dựng thêm Tokyo, Nagoya… hiện đã trở nên khá phổ biến nhiều quốc gia thế giới Tại Việt Nam đã xuất hiện một số khách sạn nhộng tại các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh… được giới trẻ đón nhận khá nhiệt tình Điểm khác biệt của khách sạn có thiết kế hình kén nhộng vô nhỏ gọn đáp ứng đầy đủ nhiều tiện ích của khách sạn thông thường, giá rẻ nên đối với những khách hàng có nhu cầu nghỉ ngơi qua đêm Nhận thấy nhu cầu nghỉ ngơi những không gian nhỏ tiện nghi, riêng tư ngắn với chi phí rẻ ngày gia tăng người tiêu dùng, tại Hà Nội chưa có nhiều sở lưu trú đáp ứng được điều Để phục vụ cho nhu cầu mới mẻ này, doanh nghiệp xin được mắt khách sạn nhộng nằm giữa lòng Hà Nội mang tên Cafe Hotel Tổ kén Điểm khiến khách sạn nhộng của trở nên độc đáo để có thể cạnh tranh với những khách sạn nhộng đã xuất hiện Hà Nội đó sự kết hợp với không gian quán cà phê mang phong cách tối giản tầng của khách sạn Cơng ty An n dựa hồn tồn theo tiêu chuẩn của Nhật Bản đã hình thành nên mơ hình kinh doanh Qn cafe – Khách sạn nhộng để đáp ứng được nhiều nhu cầu nhất có thể của khách hàng Quán cafe tầng với phong cách tối giản, chất lượng dịch vụ tối ưu của Nhật Bản, đem lại những giây phút làm việc, thư giãn cực kỳ riêng tư bình yên Khách sạn nhộng tầng hai các phòng được trang bị đầy đủ từ ánh sáng, chăn ga, máy sưởi, điều hòa, ngăn để đồ, vách ngăn cách âm, cho quý khách một trải nghiệm riêng tư thoải mái nhất Khách sạn - Café phục vụ đối tượng khách chính, bao gồm khách từ độ tuổi từ 18 tới 24 tuổi với khả độc lập mua hàng, theo đuổi những điều mới lạ “trending” nhóm khách thứ từ 24 tới 30 tuổi có khả chi trả cao, có yêu cầu từ trung bình đên cao về chất lượng dịch vụ, thích không gian lịch sự, không ồn Cả hai nhóm đối tượng đều có nhu cầu về sự riêng tư, sự tiện lợi giá Đồng thời, triển khai các hoạt động marketing hiệu tự chủ liên kết với doanh nghiệp bên Các trương trình khuyến mại cho các dịp lễ Tết, quà tặng Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee voucher cho khách hàng thân thiết, được triển khai một cách rộng rãi đem về hiệu lớn Với số vốn đầu tư dự kiến đến từ những người sáng lập, doanh nghiệp đặt mục tiêu vào hoạt động thu hồi vốn vòng năm I MƠ TẢ NGÀNH VÀ SỰ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.1 Mô tả chung ngành Sự lớn mạnh ngành Du lịch kích thích đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, hệ thống sản phẩm, dịch vụ, mạng lưới phân phối, mang lại nguồn thu, gia tăng xuất khẩu, tạo việc làm tác động lan tỏa đến tất ngành, lĩnh vực liên quan Du lịch trở thành điểm sáng kinh tế, đóng góp đáng kể vào GDP kinh tế Định hướng phát triển hệ thống sở lưu trú du lịch Việt Nam Du lịch Việt Nam thời gian qua có bước tăng trưởng mạnh mẽ, tạo nguồn động lực chủ yếu gia tăng giá trị kích thích đầu tư vào các sở lưu trú du lịch, đặc biệt các bất động sản du lịch những trung tâm du lịch lớn Những năm gần đây, chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của ngành Du lịch, tác động mạnh mẽ lan tỏa tới nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, đó đặc biệt kích thích đầu tư vào bất đợng sản du lịch Nhìn lại chặng đường phát triển, năm 1994, Việt Nam lần đầu tiên đón triệu lượt khách quốc tế, đến năm 2015 đón 7,9 triệu lượt đến năm 2018 đón 15,5 triệu lượt Như vậy, nếu tính tròn số thì để đạt được triệu lượt khách quốc tế đầu tiên đã trải qua 21 năm (1994 - 2015), đạt triệu lượt tiếp theo cần năm (2015 - 2018) Có thể nói, tốc độ tăng trưởng du lịch rất ấn tượng, có năm lên tới 30% về lượng khách quốc tế; năm 2015 - 2018 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng gấp lần Năm 2018 đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20% so với năm 2017, với 80 triệu lượt khách nội địa thì quy mô kinh tế du lịch chiếm tỷ trọng đáng kể nền kinh tế với tổng thu du lịch đạt 620.000 tỷ đồng, đóng góp 8% GDP Sự lớn mạnh của ngành Du lịch đã kích thích đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, hệ thống sản phẩm, dịch vụ, mạng lưới phân phối, mang lại nguồn thu, gia tăng xuất khẩu, tạo việc làm tác động lan tỏa đến tất các ngành, lĩnh vực liên quan Du lịch đã trở thành điểm sáng của nền kinh tế, đóng góp đáng kể vào GDP của nền kinh tế Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee Thực tế tăng trưởng của ngành Du lịch những năm qua đã vượt xa dự báo của năm 2010 xây dựng Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Theo đó, năm 2020 dự báo đón 10 - 10,5 triệu lượt khách quốc tế mà thực tế số 10 triệu lượt đã vượt qua từ năm 2016 (trước năm so với dự báo) Sự tăng trưởng vượt bậc đó đã tạo những tác động đột phá đến nhiều ngành, lĩnh vực đó có sở lưu trú du lịch (CSLTDL) Lưu trú một những hoạt động quan trọng của du lịch Cơ sở lưu trú du lịch những đơn vị cung ứng dịch vụ chính của lĩnh vực du lịch: lưu trú nhiều dịch vụ bổ sung khác, có liên quan trực tiếp đến người, liên quan đến nhiều ngành nghề Kinh doanh lưu trú du lịch hoạt động có điều kiện Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của ngành Du lịch, năm 2018, tiếp nối đà tăng trưởng của năm 2017, hệ thống CSLTDL tiếp tục thu hút vốn đầu tư, phát triển về số lượng chất lượng, phục vụ nhu cầu đa dạng của hàng chục triệu lượt khách năm các mức chi tiêu khác nhau, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Loại hình CSLTDL tại Việt Nam ngày phong phú Ngoài khách sạn nhà nghỉ du lịch hai loại hình chủ yếu, đã xuất hiện những loại hình: hộ du lịch, biệt thự du lịch, làng du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, bãi cắm trại du lịch Sự tăng trưởng của khách du lịch quốc tế nội địa đã tạo nhu cầu cao về CSLTDL, tăng hội cho các nhà đầu tư mở nhiều hội việc làm cho lao động lĩnh vực Khách du lịch tăng cao tạo sức hấp dẫn cho kênh đầu tư vào bất động sản du lịch chính yếu tố hấp dẫn du lịch cội nguồn gia tăng giá trị cho bất động sản tại điểm du lịch Chỉ thời gian ngắn số lượng sở lưu trú chủ yếu khách sạn, resort, biệt thự nghỉ dưỡng, hộ khách sạn, nhà phố thương mại du lịch tăng lên nhanh chóng Năm 2011, nước có 13.756 CSLTDL với 256.000 buồng thì tới năm 2018 số đã đạt 28.000 sở với 550.000 buồng, tốc độ tăng trưởng về quy mô buồng bình quân 12%/năm Từ năm 2014 đến nay, xuất hiện sóng đầu tư ồ ạt vào các bất động sản du lịch khu nghỉ dưỡng, khách sạn, resort, hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, hộ Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee du lịch, shop house hay khu phức hợp du lịch giải trí tại khu du lịch có lượng khách du lịch tăng cao… Trên phạm vi nước, hàng loạt dự án bất động sản du lịch được mở bán tại các thành phố lớn, các khu vực ven biển, miền núi, hải đảo Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đồ Sơn, Sầm Sơn, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt đã tạo diện mạo mới cho ngành Du lịch Trong đó, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc địa bàn phát triển mạnh nhất Với công suất buồng mức giá trung bình khá cao đối với phân khúc - sao, có thể thấy đầu tư vào 1m2 bất động sản du lịch cao cấp mang lại giá trị gia tăng vượt trội hẳn các kênh đầu tư vào bất động sản loại hình khác Tại những điểm đến hấp dẫn du lịch, những địa danh gắn liền với các khu du lịch quốc gia, nơi được xác định có giá trị tài nguyên du lịch đặc sắc độc đáo, nơi có di sản thiên nhiên, di sản văn hóa được UNESCO công nhận, có giá trị sinh thái biển, núi, hồ… với đặc điểm địa hình, khí hậu lý tưởng cho sự sống thụ hưởng của người, những dự án đầu tư vào hệ thống CSLTDL đón nhận lượng lớn khách du lịch quốc tế nội địa Xu hướng tăng trưởng du lịch tác động đến đầu tư Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị Nghị quyết số 08/NQ-TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thể hiện quyết tâm cao độ của Đảng tập trung đạo phát triển du lịch tạo động lực mới cho nền kinh tế Với tiềm to lớn vị thế ngày được khẳng định trường quốc tế, Việt Nam ngày tự tin về triển vọng trở thành trung tâm du lịch có tầm cỡ khu vực thế giới Không những thế, với thành công của năm APEC Việt Nam 2017, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều (tháng 2/2019) nhiều sự kiện tầm vóc tồn cầu khác giải đua Cơng thức diễn tại Hà Nội năm 2020 , Việt Nam tạo được niềm tin của quốc tế, ngày khẳng định một những điểm đến an toàn nhất thế giới trở thành trung tâm của các sự kiện quốc tế Đánh giá quá trình phát triển giai đoạn vừa qua, nhận định những hội thách thức tiềm năng, vị thế triển vọng của Du lịch Việt Nam, dự thảo Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã dự báo đến năm 2020 Việt Nam đón 21,0 triệu lượt khách quốc tế, đến năm 2025 đón 32 triệu lượt đến năm 2030 đón 47 triệu lượt, tăng trưởng bình quân giai đoạn - 11%/năm Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee Với tốc độ tăng trưởng dự báo, Du lịch Việt Nam cất cánh phát triển lên tầm cao mới, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thập kỷ tới Với xu hướng dòng khách tiếp tục hướng về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đó Việt Nam lên ASEAN, có thể lạc quan dự báo về viễn cảnh tăng trưởng du lịch 10 năm tới Du lịch Việt Nam tiếp tục đà tang trưởng đặt nhu cầu đầu tư vào CSLTDL cần đạt tới không mở rộng quy mô gia tăng số lượng, đa dạng loại hình mà phải tăng cường chất lượng, đẳng cấp Theo đó, đến năm 2020, nước cần có 650.000 đến 700.000 buồng lưu trú du lịch; năm 2025 cần có 950.000 đến 1.050.000 buồng đến năm 2030 cần có 1.300.000 đến 1.450.000 buồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 8,2 - 8,5% đến năm 2020; 7,8 - 8,0% giai đoạn 2020 - 2025 - 7,5% giai đoạn 2025 - 2030 Tiếp đà tăng trưởng của ngành Du lịch, nhu cầu đầu tư vào CSLTDL tăng lên nhiên tính chất, loại hình địa bàn thay đổi theo xu hướng nhu cầu của khách du lịch thế hệ mới Bất động sản du lịch kênh đầu tư hấp dẫn hứa hẹn hiệu cao nếu lựa chọn địa bàn, loại hình phù hợp với xu hướng nhu cầu của thế hệ khách du lịch mới, thời kỳ gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 Xu hướng cầu du lịch đòi hỏi thích ứng đầu tư vào nguồn cung Trong những năm qua, ngành Du lịch Việt Nam có sự tăng trưởng ổn định, bình quân tăng 15% về số lượng khách du lịch nội địa khách quốc tế đến Việt Nam Tuy nhiên, tỷ trọng du khách (quốc tế khách nội địa) lựa chọn nghỉ dưỡng dài ngày còn thấp, phổ biến loại hình du lịch biển, du lịch theo mùa, lễ hội, kỳ nghỉ ngắn theo hội chứng đám đông; khách có nhu cầu chuyên biệt chưa rõ nét, chưa đa dạng Giai đoạn tới, với đặc trưng của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đó công nghệ thông tin truyền thông được ứng dụng sâu rộng du lịch, khách du lịch dựa vào công nghệ có nhiều lựa chọn tiếp cận điểm đến với nhiều phương thức tiêu dùng du lịch theo nhiều xu hướng khác được tiếp cận dễ dàng, tiện lợi rất nhiều: Thứ nhất, nổi lên xu hướng khách du lịch quan tâm nhiều tới chất lượng trải nghiệm tại điểm đến thay vì hình ảnh điểm đến đơn thuần; khách lưu lại dài ngày nếu điểm đến có nhiều trải nghiệm thú vị ngược lại Điều đòi hỏi các nhà đầu tư bất động sản du lịch cần cân đối quy mô, loại hình lưu trú phù hợp với tính chất, loại hình các hoạt động trải nghiệm du lịch, ví dụ CSLTDL trở thành quần thể gắn với nhiều tiện ích casino, giải trí, thể thao, sự kiện, nghệ thuật, game các hoạt Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee động giao lưu văn hóa địa phương Thứ hai, khách du lịch thế hệ mới đến Việt Nam khách người Việt nhờ công nghệ, kinh nghiệm đã trở nên trải hơn, khó tính với nhu cầu cá biệt hóa, đa dạng hóa Nếu trước du lịch biển theo trào lưu phổ biến thì tiếp đến chuyển hướng sang nghỉ dưỡng núi, trải nghiệm văn hóa địa phương, du lịch sinh thái đồng quê Khách du lịch thế hệ mới những người yêu môi trường, tôn trọng môi trường có trách nhiệm với môi trường, có xu hướng tìm về những giá trị văn hóa đặc sắc sinh thái nguyên sơ, những giá trị tiện ích rất nhân văn Như vậy, việc đầu tư vào CSLTDL cần có nhiều ý tưởng mới, mở rộng đa dạng địa bàn (không tập trung vào các khu du lịch biển mà còn vùng núi cao, hồ núi, những vùng sinh thái độc đáo, vùng văn hóa được bảo tồn nguyên vẹn) Thứ ba, kinh nghiệm du lịch ngày được tích lũy, dòng khách tự túc ngày nhiều, nhu cầu rất khác vì vậy bên cạnh du lịch đại trà theo số đông, theo nhóm, theo tour thì số lượng khách lẻ, tự túc nhiều lên Đây tín hiệu mà nhà đầu tư cần quan tâm để cân nhắc mở rộng nhiều loại hình lưu trú du lịch đa dạng, quy mô không lớn, đan xen với cộng đồng dân cư, hòa nhập với văn hóa địa Thứ tư, sự phát triển của ngành Hàng không ứng dụng công nghệ kinh tế chia sẻ làm cho khách du lịch tiếp cận điểm đến thuận lợi vì vậy khách có khuynh hướng nhiều lần năm ngắn ngày Do đó, đầu tư vào CSLTDL đòi hỏi phải tiện tích thông minh, có giá thành cạnh tranh môi trường điểm đến thân thiện để khách quay trở lại nhiều lần Thứ năm, dòng khách du lịch MICE (meeting-incentive-convention-exhibition) xu hướng ngày phổ biến rất phù hợp với các quần thể, các khu phức hợp dịch vụ gắn với hội họp, hội chợ, sự kiện đồng thời tại trung tâm du lịch có sức hấp dẫn Thứ sáu, sự dao động về dòng khách năm theo sự kiện, thời vụ đòi hỏi nhà đầu tư cần tính toán về quy mô dự án, tính kết nối theo chuỗi giá trị gắn với tuyến hành trình của khách nhu cầu trải nghiệm của khách Thứ bảy, áp lực của cuộc sống, sự ô nhiễm môi trường những hệ lụy của nó đã dẫn đến yêu cầu về chăm sóc sức khỏe tốt toàn diện Xu hướng chăm sóc sức khỏe được đánh giá mang lại nhiều tiềm bối cảnh thị trường hiện nay, mở những hội mới cho các nhà đầu tư doanh nghiệp khách sạn Thứ tám, xu hướng bán phòng qua mạng, hoạt động chia sẻ kỳ nghỉ trở nên phổ biến, mạng airbnb chiếm một thị phần lớn việc cung ứng CSLTDL 10 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee Chi phí điện nước, internet Chi phí nguyên vật liệu buồng phịng Chi phí nhập ngun vật liệu cà phê Chi phí văn phịng phẩm Chi phí trang thiết bị, dụng cụ pha chế, (khấ u hao năm ) Chi phí trang thiết bị khấu hao năm Chi phí trang thiết bị khấu hao 10 năm Chi phí trang thiết bị khấu hao năm 25,000,000 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 0 0 0 0 0 26,276,000 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 26,276,00 0 0 0 0 0 119,087,50 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 59,543,75 0 0 0 0 0 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 185,420,00 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 5,150,556 199,750,00 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 3,329,167 179,540,00 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 1,496,167 40,800,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 87 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee Chi phí sơn sửa, bảo dưỡng lại (1 năm lần) Chi phí đào tạo nhân viên (định kì tháng) Chi phí phát sinh khác Lãi phải trả Tổng 0 0 0 0 0 50,000,00 0 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 10,000,000 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 10,000,00 0 0 0 0 0 11,375,000 2,486,070, 501 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 11,375,00 0 0 0 0 0 455,962,6 455,962,6 430,962,6 430,962,6 430,962,6 430,962,6 430,962,6 430,962,6 430,962,6 430,962,6 480,962,6 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 8.2.2 Dự báo chi phí cho 10 năm ❖ Bảng dự báo chi phí 10 năm Khách sạn Tổ Kén Cafe(Đơn vị: VND): Năm 10 Các chi phí hành 12,000,000 0 0 0 0 Chi phí mặt 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 1,800,000,0 00 Chi phí sơn sửa lần đầu 1,200,000,0 00 0 0 0 0 88 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee Chi phí lắp đặt điện, nước, internet Chi phí đào tạo nhân viên ban đầu Bản quyền phần mềm quản lý (5 năm mua lần) Chiến lược Marketin g Chi phí nhân cơng Chi phí điện nước, internet (tăng 0.2% năm) Chi phí nguyên Vật liệu 300,000,000 0 0 0 0 8,800,000 0 0 0 0 35,000,000 0 0 35,000,000 0 0 145,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 1,535,304,0 00 300,000,000 300,600,000 301,201,200 301,803,602 302,407,210 303,012,024 303,618,048 304,225,284 304,833,735 305,443,402 315,312,000 321,618,240 328,050,605 334,611,617 341,303,849 348,129,926 355,092,525 362,194,375 369,438,263 376,827,028 89 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee buồng phòng (mỗi năm tăng 2%) Chi phí nhập nguyên vật liệu cà phê (mỗi năm tăng 5%) Chi phí văn phịng phẩm (5 năm tăng 2%) Chi phí trang thiết bị, dụng cụ (khấu hao năm) Chi phí trang thiết bị khấu hao năm Chi phí trang thiết bị khấu hao 10 năm 774,068,753 812,772,191 853,410,800 896,081,340 940,885,407 987,929,678 1,037,326,1 61 1,089,192,4 70 1,143,652,0 93 1,200,834,6 98 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,012,000 6,024,024 6,036,072 6,048,144 6,060,240 185,420,000 61,806,667 61,806,667 61,806,667 61,806,667 61,806,667 61,806,667 61,806,667 61,806,667 61,806,667 199,750,000 39,950,000 39,950,000 39,950,000 39,950,000 39,950,000 39,950,000 39,950,000 39,950,000 39,950,000 179,540,000 17,954,000 17,954,000 17,954,000 17,954,000 17,954,000 17,954,000 17,954,000 17,954,000 17,954,000 90 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee Chi phí trang thiết bị thay năm lần Chi phí sơn sửa, bảo dưỡng lại (1 năm lần) Chi phí đào tạo nhân viên(định kì tháng ) Chi phí phát sinh khác Lãi phải trả Tổng 40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 40,800,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 23,400,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 136,500,000 109,200,000 81,900,000 54,600,000 27,300,000 0 0 7,181,474,7 53 5,314,405,0 97 5,334,777,2 72 5,357,311,2 26 5,382,111,1 33 5,444,298,2 94 5,466,275,4 25 5,525,862,8 67 5,588,186,9 01 5,653,380,0 34 91 Kế hoạch khởi kinh doanh Khách sạn Tổ Kén Coffee 8.3 Dự kiến kết kinh doanh Dự kiến kết kinh doanh doanh nghiệp tính sau: − Lãi trước th́ = Doanh thu – Chi phí hoạt đợng − Thuế thu nhập doanh nghiệp = Lãi trước thuế x 10% (Nếu lãi trước th́