II Hệ xử lý nhiệt
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIấN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.2.1.2. ðịnh hướng chiến lược marketing của cụng ty
Lợi thế của cụng ty là thương hiệu, chất lượng sản phẩm và kinh nghiệm sản xuất. Tuy nhiờn, hiện tại cụng ty khụng thể tăng sản lượng sản xuất do hạn chế về
nguồn nguyờn liệu và diện tớch sản xuất. Vỡ vậy hoạt ủộng sản xuất kinh doanh của cụng ty hiện phụ thuộc rất nhiều vào biến ủộng sức cần và giỏ cả trờn thị trường.
Trong khi ủú ủối tượng sử dụng sản phẩm chớnh của cụng ty là người dõn cú nhu cầu xõy sửa nhà, vỡ vậy việc dự ủoỏn biến ủộng về nhu cầu của ủối tượng khỏch hàng này là rất khú. Nếu trong thời gian tới cụng ty khụng tiến hành mở rộng sản xuất, chủủộng nguồn nguyờn liệu, thỡ hoạt ủộng sản xuất kinh doanh của cụng ty sẽ khụng cú biến ủộng nhiều so với trước thời ủiểm trước năm 2011.
Giỏ bỏn bỡnh quõn năm 2011 là 724,8 ủ/một QTC. Trờn thực tế tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm của cụng ty ủó chậm lại từ cuối thỏng 3 – 2011, lượng hàng tồn kho tăng caọ Giỏ ống nhựa trờn thị trường cũng giảm ủỏng kể so với thị trường ủầu năm. Dự ủoỏn thị trường triển vọng của năm 2012 sẽ khụng thuận lợị Tuy nhiờn theo kế hoạch bỏn hàng của cụng ty, giỏ bỏn sản phẩm sẽ khụng giảm nhiềụ Vỡ vậy mục tiờu giỏ bỏn bỡnh quõn tổng năm 2012 là 650 ủ/một QTC sản lượng tiờu thụ năm 2012 là cỏc năm sau vẫn ở mức trung bỡnh là 58 triệu QTC một năm. Như vậy doanh thu năm 2012 dự
tớnh ủạt 37,7 tỷ tương ủương với ủộ tăng trưởng là 5,24% so với năm 2011.
Bốn năm tiếp theo từ năm 2013 – 2016 mục tiờu tốc ủộ tăng trưởng doanh thu là 5% mỗi năm. Cỏc chỉ tiờu khỏc ủược dự bỏo dựa vào số liệu lịch sử theo bỏo cỏo tài chớnh của cụng tỵ Tỷ lệ thức thu nhập Doanh Nghiệp năm 2011 ủiều chỉnh giảm từ
28% xuống cũn 25% luật thức mớị
Với những phõn tớch và mục tiờu ủó ủề ra, tụi dự bỏo kết quả sản xuất kinh doanh của cụng ty trong 5 năm tiếp theo như sau:
Bảng 4.7 : Dự bỏo kết quả kinh doanh từ năm 2012 – 2016
ðVT: T ỷ ủồng
2012 2013 2014 2015 2016 Doanh thu thuần 37,7 39,6 41,6 43,6 45,8 Doanh thu thuần 37,7 39,6 41,6 43,6 45,8
Giỏ vốn hàng bỏn (26,8) (28,1) (29,5) (31,0) (32,5)
Lợi nhuận gộp 10,9 11,5 12,1 12,7 13,3
Thu nhập khỏc 0 0 0 0 0
Chi phớ bỏn hàng (1,7) (1,8) (1,9) (2,0) 2,1)
Chi phớ quản lý doanh nghiệp (2,3) (2,4) (2,5) (2,6) (2,8)
Chi phớ khỏc - - - - -
Lợi nhuận từ hoạt ủộng 6,9 7,3 7,7 8,0 8,4
Doanh thu tài chớnh 0,3 0,4 1,7 1,9 2,5
Chi phớ tài chớnh (0,18) (0,24) (0,07) - (0,28)
Lỗ/lói tài chớnh 0,3 0,11 1,7 1,9 2,2 Lợi nhuận trước thuế 7,2 7,4 9,3 9,9 10,8 Lợi nhuận trước thuế và khấu hao 6,2 6,5 8,2 8,7 9,7
Thuế thu nhập doanh nghiệp (1,8) (1,8) (2,3) (2,5) (2,7)
Lợi nhuận sau thuế 5,4 5,6 7,0 7,4 8,0
Nguồn: Cụng ty TNHH Nhựa ðạt Hoà
Doanh thu thuần năm 2012 dự bỏo sẽủạt 37,7 tỷ. Doanh thu của cỏc năm tăng trưởng ở mức 5%. Giỏ vốn bỏn hàng giữở tỷ lệ xấp xỉ 71% trờn doanh thu thuần. Một phần của chi phớ bỏn hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cựng với tốc ủộ tăng của doanh thu, tuy nhiờn cú những khoản chi phớ cố ủịnh, bởi vậy tổng chi phớ sẽ khụng biến ủộng mạnh trong cỏc năm tiếp theọ
Năm 2012, mặc dự doanh thu và lợi nhuận ủều khụng cao như năm 2011 do dự
bỏo tỡnh hỡnh thị trường khụng thấy khả quan, nhưng so với những năm trước 2010 kết quả kinh doanh của cụng ty theo dự bỏo vẫn tốt hơn rất nhiềụ