4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1.1 Kết quả thực hiện chi XDCB thuộc ngân sách nhà nước
Quận Long Biên là một quận ựang phát triển với tốc ựộ nhanh của thành phố Hà Nội với nguồn thu Ngân sách còn hạn chế so với các quận khác trên ựịa bàn thành phố. Tuy nhiên, trong những năm gần ựây Quận Long Biên ựã tranh thủ ựược một lượng vốn lớn cho hoạt ựộng ựầu tư XDCB của Quận, nguồn vốn ựầu tư trong giai ựoạn vừa qua chủ yếu từ hai nguồn lớn: nguồn vốn XDCB tập trung theo phân cấp và nguồn ựể lại ựịa phương (tiền sử dụng ựất). Nguồn vốn ựầu tư XDCB từ NSNN của Quận Long Biên có quy mơ ngày càng lớn theo các năm, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố - hiện đại hố, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện và nâng cao ựời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên ựịa bàn quận. Nguồn vốn ựầu tư XDCB thực sự có vai trị chủ đạo, dẫn dắt, thu hút và làm cho các nguồn vốn của xã hội ựược huy ựộng cho ựầu tư phát triển.
Mối quan hệ giữa các bên trong quá trình thực hiện dự án XDCB thể hiện mơ hình sau:
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7)
(8)
Sơ ựồ 4.1. Sơ ựồ quản lý hoạt ựộng chi ựầu tư XDCB của Quận
(Mơ hình tác giả tự xây dựng)
UBND Quận
Ban quản lý dự án, UBND các phường
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 49
Giải thắch:
(1): UBND quận chỉ ựạo, hướng dẫn hoạt ựộng của Ban. (2): Ban có nhiệm vụ báo cáo cơng việc cho Quận.
(3): Tư vấn có nhiệm vụ báo cáo tiến độ, tham mưu cho Ban về kỹ thuật. (4): Ban chỉ đạo, đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện dự án theo tiến ựộ, chất lượng.
(5): Ban kiểm tra trực tiếp việc thi công của ựơn vị thi công.
(6): đơn vị thi công thông báo trực tiếp với Ban về những vướng mắc,khó khăn trong q trình thi cơng.
(7): Tư vấn thực hiện nhiệm vụ giám sát về mặt kỹ thuật.
(8): đơn vị thi cơng có nhiệm vụ báo cáo với ựơn vị giám sát việc thực hiện theo tiến ựộ, kỹ thuật thi công.
Bên cạnh việc sử dụng NSNN của Quận nhằm ựảm bảo hoạt ựộng của bộ máy quản lý Nhà nước (chi thường xuyên), ngân sách Quận ựã dành nguồn ngân sách ựáng kể ựể chi cho hoạt ựộng ựầu tư XDCB. Tỷ lệ chi ngân sách cho ựầu tư xây dựng cơ bản của quận ựược cụ thể như biểu ựồ 4.1 dưới ựây:
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 2009 2010 2011 Chi NSNN Chi đTXDCB
Biểu ựồ 4.1 : Vốn đTXDCB từ NSNN giai ựoạn 2009 Ờ 2011
Qua biểu ựồ trên cho thấy, tỷ lệ vốn cho ựầu tư XDCB qua các năm 2009 -2011 ựều bố trắ chiếm trên 40% dự tốn chi NSNN. Tỷ lệ này chứng tỏ đảng bộ, chắnh quyền quận Long Biên đã quan tâm, tập trung chú trọng ựến
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 50
lĩnh vực ựầu tư XDCB và tập trung các dự án thuộc nhóm B, C theo phân cấp. Theo quy định của Pháp luật thì dự án thuộc nhóm B là những dự án có một trong những ựiều kiện sau:
Các dự án: cơng nghiệp điện, dầu khắ, hóa chất, phân bón, chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, lắp ráp ơtơ), xi măng, luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, ựường sắt, ựường quốc lộ - có mức vốn từ 30 đến 600 tỷ đồng.
Các dự án: Thủy lợi, giao thơng, cấp thốt nước và cơng trình kỹ thuật hạ tầng; kỹ thuật ựiện; sản xuất thiết bị thơng tin, ựiện tử, tin học, hóa dược, thiết bị y tế, cơng trình cơ khắ, sản xuất vật liệu, bưu chắnh viễn thơng; BOT trong nước; xây dựng khu nhà ở; trường phổ thông, ựường giao thông nội thị thuộc các khu đơ thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt - có mức vốn từ 20 ựến 400 tỷ ựồng.
Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đơ thị mới; các dự án: cơng nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, thiết bị xây dựng; sản xuất nông. lâm, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế biến nơng, lâm sản - có mức vốn từ 15 đến 300 tỷ ựồng.
Các dự án: Y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác - có mức vốn từ 7 đến 200 tỷ ựồng.
Dự án thuộc nhóm C là những dự án có một trong những ựiều kiện sau: Các dự án: cơng nghiệp điện, dầu khắ, hóa chất, phân bón, chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, lắp ráp ơtơ), xi măng, luyện kim, khai thác, chế biến khống sản; các dự án giao thơng: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, ựường sắt, ựường quốc lộ - có mức vốn dưới 30 tỷ ựồng. Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch - không kể mức vốn.
Các dự án: Thủy lợi, giao thơng ( ngồi điểm C-a), cấp thốt nước và cơng trình kỹ thuật hạ tầng; kỹ thuật điện; sản xuất thiết bị thơng tin, điện tử,
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 51
tin học, hóa dược, thiết bị y tế, cơng trình cơ khắ, sản xuất vật liệu, bưu chắnh viễn thông; BOT trong nước; xây dựng khu nhà ở; trường phổ thơng, đường giao thơng nội thị thuộc các khu đơ thị đã có quy hoạch chi tiết ựược duyệt - có mức vốn dưới 20 tỷ đồng.
Các dự án: hạ tầng kỹ thuật của khu đơ thị mới; các dự án: công nghiệp nhẹ, sành sứ, thủy tinh,, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, thiết bị xây dựng; sản xuất nông. lâm, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản; chế biến nơng, lâm sản - có mức vốn từ dưới 15 tỷ ựồng.
Các dự án: Y tế, văn hóa, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác - có mức vốn dưới 7 tỷ ựồng.
Trong giai ựoạn từ năm 2009 -2011, nguồn vốn ựầu tư XDCB từ NSNN thực hiện đầu tư cho các cơng trình hạ tầng kỹ thuật, các dự án hạ tầng xã hội ( trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở) được quận Long Biên chủ ựộng cân ựối từ nguồn ngân sách ựịa phương, ựồng thời tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách Thành phố ựể kịp thời bố trắ kế hoạch vốn cho các dự án ựầu tư XDCB, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, ựảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong phát triển kinh tế - xã hội của quận.
Các số liệu trên biểu số 4.2 cho thấy trong giai ựoạn 2009 -2011, ngân sách Quận Long Biên ựã ựầu tư mạnh cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, các ngành, lĩnh vực (chi ựầu tư XDCB từ 278,2 tỷ ựồng năm 2009, tăng ựến 555,8 tỷ ựồng năm 2011) thể hiện ở quy mơ đầu tư của hầu hết các lĩnh vực ựều tăng, cụ thể như sau:
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 52 2,5 2 1 80 102,371 128,65 57,107 87,107 108,772 120,25 193,65 277,23 18,401 55,753 40,158 0 50 100 150 200 250 300 Năm Nơng nghiệp 2,5 2 1
Văn hóa, Y tê 80 102,371 128,65
GD và đào tạo 57,107 87,107 108,772
Giao thông 120,25 193,65 277,23
Khác 18,401 55,753 40,158
2009 2010 2011
Biểu ựồ 4.2 : Lĩnh vực ựầu tư xây dựng cơ bản giai ựoạn 2009 -2011
Thực hiện chắnh sách phát triển hạ tầng của Quận, trong những năm qua ựặc biệt là ba năm trở lại ựây (2009-2011), quận ựã quan tâm ựẩy mạnh các dự án hạ tầng giao thơng trên địa bàn Quận. Nếu năm 2009 vốn ựầu tư XDCB ựầu tư vào lĩnh vực này chỉ ựạt 120,25 tỷ ựồng (chiếm 43,2%) thì con số này ựến năm 2011 ựã ựạt 277,23 tỷ ựồng ( chiếm 49,9%) tổng chi ựầu tư XDCB. Bên cạnh việc cải tạo, mở rộng các tuyến ựường cũ trên ựịa bàn, Quận Long Biên ựã chú trọng ựầu tư mới các tuyến đường giao thơng theo quy hoạch, những tuyến ựường ựược ựầu tư mới những năm gần ựấy như dự án: Chỉnh trang tuyến phố Sài đồng với tổng mức ựầu tư 35,6 tỷ ựồng; Xây dựng tuyến ựường từ ngõ 310 Nguyễn Văn Cừ ựến khu Tây Sân Bay với tổng mức ựầu tư 45 tỷ ựồng; Cải tạo ựường hành lang chân ựê phường Long Biên tổng mức ựầu tư 12,5 tỷ ựồng; Xây dựng ựường dạo và hệ thống thu gom nước thải xung quanh hồ Tai Trâu phường Ngọc lâm ...; Chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, quận ựã tập trung, quan tâm ựến việc chỉnh trang các tuyến phố chắnh như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Ngô
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 53
Gia Khảm ... góp phần thay đổi bộ mặt đơ thị của quận, tạo ựiều kiện thuận tiện cho việc ựi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận.
Hệ thống ựiện chiếu sáng, thốt nước trên địa bàn các phường cũng ựã ựược cải tạo, nâng cấp, lắp ựặt ựồng bộ; các vườn hoa, tuyến phố, tuyến ngõ ln được duy tu, duy trì thường xuyên.
Giáo dục & ựào tạo cũng là một trong những lĩnh vực chiếm lượng vốn đầu tư khơng nhỏ, nguồn vốn ngân sách quận ựầu tư kết cấu hạ tầng cho lĩnh giáo dục - ựào tạo bao gồm: đầu tư xây mới các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non; quy mô nguồn vốn ựầu tư cho lĩnh vực giáo dục - ựào tạo ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2009 vốn ựầu tư cho lĩnh vực giáo dục - ựào tạo là 57,1 tỷ ựồng ( chiếm 20,5%); năm 2011 tương ứng với 108,77 tỷ ựồng (chiếm 19,6%). Trong giai ựoạn 2009 -2011, trung bình mỗi năm ngân sách quận ựã ựầu tư xây mới 5 - 6 trường học; hoàn thành và bàn giao ựưa vào sử dụng 4 - 5 trường; phần lớn các phịng học đều được xây dựng theo ựúng thiết kế mẫu do Bộ Xây dựng ban hành, nhờ đó nhiều ựịa phương trên ựịa bàn quận ựã ựược xây mới các trường như cụm trường Mầm non Thanh Am, Tiểu học Thanh Am, THCS Thượng Cát, phường Thượng Thanh (88,9 tỷ ựồng), THCS Phúc đồng (24,08 tỷ ựồng); XD trường mầm non tập trung Ngọc lâm (12,6 tỷ ựồng); Trường mầm non tập trung Phúc Lợi (27 tỷ ựồng).... Ngồi ra, hàng năm quận đã ưu tiên nguồn vốn ựể cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp các trường Mầm non, tiểu học, THCS tạo ựiều kiện thuận lợi nhất về ựiều kiện cơ sở vật chất cho con em nhân dân trên ựịa bàn quận tham gia học tâp.
Bên cạnh những mục tiêu về ựầu tư cho giáo dục và hạ tầng giao thông; quận Long Biên ựã ưu tiên, dành nguồn lực cho việc xây dựng các nhà văn hóa, trụ sở tổ dân phố, trụ sở UBND các phường. Hiện nay trên ựịa bàn Quận, mỗi phường đều có nhà văn hóa được xây mới để có thể tổ chức những hội diễn văn
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 54
nghệ, nơi sinh hoạt văn hóa của người dân phường. Ở cấp độ tổ dân phố, phần lớn các tổ dân phố đều có trụ sở để người dân có thể tổ chức sinh hoạt cộng ựồng, họp, tham gia góp ý kiến, tham gia các phong trào văn hóa - thể thao, tuyên truyền, phổ biến các chương trình, đề án, chuyên ựề phục vụ nhiệm vụ chắnh trị của quận. để đảm bảo mơi trường làm việc cho cán bộ các phường thì việc cải tạo, xây mới trụ sở làm việc cũng ựã ựược quan tâm, chú trọng. Trụ sở UBND các phường hầu hết ựược xây mới 100%, ựây là ựiều kiện ựảm bảo về cơ sở vật chất cho các cán bộ, công chức phường, ựồng thời cũng là ựiều kiện ựể người dân ựến giao dịch dược thuận lợị Với việc đầu tư này đã góp phần nâng cao ựời sống tinh thần của người dân và xã hội; hơn nữa việc ựầu tư, xây dựng nhà văn hóa, trụ sở tổ dân phố là nơi tập hợp, thu hút quần chúng nhằm tuyên truyền, phổ biến chắnh sách của đảng và nhà nước, góp phần ổn định chắnh trị trên ựịa bàn Quận.
Qua kết quả nghiên cứu, dự án hoàn thành sớm năm sau cao hơn năm trước cả về số tương ựối và tuyệt ựốị Năm 2009 là 14 dự án chiếm 14,14%; năm 2010 là 23 dự án chiếm 20,91%; năm 2011 có 29 dự án hồn thành sớm tương ứng 26,36% do sự hợp lắ trong hoạt động chi đầu tư, cơ cấu tổ chức được hồn thiện và ổn định đã tạo điều kiện cho cơng tác quản lý dự án được tốt hơn.
Bảng 4.1: Kết quả thực hiện dự án XDCB của quận giai 2009 Ờ 2011
Số dự hoàn thành sớm Số Dự án
chậm tiến ựộ Số dự án phải ựiều chỉnh Năm Tổng số dự án thực hiện Số dự án Tỷ lệ (%) Số dự án Tỷ lệ (%) Số dự án Tỷ lệ (%) 2009 99 14 14,14 9 9,09 7 7,07 2010 110 23 20,91 12 10,91 14 12,73 2011 126 29 26,36 13 11,82 18 16,36
Nguồn: Ban quản lý Dự án quận Long Biên
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 55
thành sớm ( từ 9 dự án năm 2009 lên 13 dự án năm 2011). Tuy nhiên, có một số dự án phải ựiều chỉnh tổng mức ựầu tư nên việc quyết tốn cơng trình chậm. Năm 2009 có 7 dự án, chiếm 7,07%. Năm 2010 có 14 dự án chiếm 12,73%, năm 2011 có 18 dự án chiếm 16,36%. Nguyên nhân do hàng năm có sự biến ựộng về giá cả vật liệu, thay đổi về tiền lương theo chắnh sách của nhà nước, ựiều này dẫn ựến sự thay đổi về chi phắ. (bảng 4.1)
Kết quả giải ngân vốn được phân tắch qua biểu đồ 4.3 ta thấy, số vốn ựược giải ngân tăng dần với số vốn ựầu tư xây dựng cơ bản ựược duyệt, tuy nhiên tỷ trọng vốn bố trắ cho chi đầu tư XDCB ln giữ ổn định trong tổng chi NSNN (44% - 45%). Năm 2009 số vốn ựược giải ngân là 278,258 tỷ ựồng, ựạt 80% kế hoạch vốn bố trắ đầu tư XDCB. Năm 2010 là 440,88 tỷ ựồng, ựạt 90,9% kế hoạch. Năm 2011 số vốn ựược giải ngân là 555,81 tỷ ựồng, ựạt 95% kế hoạch. điều này cho thấy hoạt ựộng chi ựầu tư xây dựng cơ bản của quận được cấp ủy, chắnh quyền quan tâm, chú trọng.
346 485 485 585 278.258 440.881 555.81 0 200 400 600 800 2009 2010 2011 Năm Tỷ ựồng Giải ngân Vốn đTXDCB
Biểu ựồ 4.3: Kết quả giải ngân vốn giai ựoạn 2009 - 2011
Về số dự án xây dựng cơ bản: Hàng năm, UBND các phường, xã, thị trấn các ựơn vị trực thuộc quận căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển của quận, thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, các quy hoạch phát triển
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 56
ngành, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ựể ựề xuất lập danh mục các dự án ựầu tư trình UBND quận thơng quạ Một số dự án khơng có trong quy hoạch đã bị đình hỗn khởi cơng, những dự án chưa cấp bách ựã ựược ngừng triển khai để dành vốn cho các cơng trình cấp bách hơn. Kết quả dự án ựược duyệt giai ựoạn 2009 - 2011 của quận như bảng sau:
Bảng 4.2: Dự án tổ chức ựấu thầu giai ựoạn 2009 Ờ 2011
đơn vị: gói thầu
Dự án nhóm B Dự án nhóm C Hình thức lựa chọn nhà thầụ 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Rộng rãi 1 2 4 12 14 17 Hạn chế 0 0 0 0 0 0 Chỉ ựịnh thầu 4 6 8 82 88 97 Tổng 5 8 12 94 102 114
Nguồn: Ban quản lý Dự án quận Long Biên
Theo bảng trên, các dự án nhóm B và C thường ựược tổ chức ựấu thầu theo 2 hình thức chắnh là cạnh tranh rộng rãi và chỉ ựịnh thầụ Ta nhận thấy, số dự án được chỉ định thầu ln cao hơn số dự án đấu thầu theo hình