STT CHỈ TIÊU ĐVT KH 2010 TH 2010 TH SO VỚI
KH (%)
1 Tổng doanh thu Tr.đ 530.000 641.639 121,06 2 Doanh số XK (FBO) USD 28.000.000 33.274.461 118,84 3 Số lượng thành phẩm SX Tấn 3.000 2.935 97,83 4 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 16.500 18.993 115,11 5 Cổ tức (17%VĐL) Tr.đ 8.500 8.500 100,00
Nhìn chung có 4 trong tổng số 5 tiêu chí được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra đó là: tổng doanh thu, doanh số xuất khẩu, lợi nhuận trước thuế và cổ tức, riêng tiêu chí sản lượng thành phẩm sản xuất chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như sau:
- Tổng doanh thu: Kế hoạch giao 530 tỷ đồng, thực hiện 641,64 tỷ đồng, đạt 121,06% kế hoạch.
- Doanh số xuất khẩu: Kế hoạch giao 28 triệu USD, thực hiện 33,27 triệu USD, đạt 118,84% kế hoạch.
- Sản lượng thành phẩm sản xuất: Kế hoạch giao 3.000 tấn, thực hiện 2.935 tấn, đạt 97,83% kế hoạch.
- Lợi nhuận: Kế hoạch giao 16,50 tỷ đồng, thực hiện 18,99 tỷ đồng, đạt 115,11% kế hoạch.
- Cổ tức: Kế hoạch giao 8,50 tỷ đồng (17% vốn điều lệ), thực hiện 8,500 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.
Năm 2011 hoạt động SXKD của Cơng ty gặp nhiều khó khăn. Những biến động, bất ổn và suy yếu của kinh tế thế giới khiến cho sức mua của thị trường kém, XK giảm sút; đồng thời những bất ổn, không thuận lợi của kinh tế trong nước làm cho chi phí SX đầu vào tăng cao (so với năm 2010, giá cả nguyên vật liệu và vật tư phục vụ SX tăng hơn 10%, lãi suất vay ngân hàng bằng VNĐ tăng lên hơn 15%), đặc biệt là tình hình tơm ngun liệu quảng canh sụt giảm mạnh hơn 30% đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, từ đó làm giảm đáng kể hiệu quả kinh doanh. Ngồi ra, Cơng ty cịn phải tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong việc đảm bảo ổn định nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao, sản lượng sản xuất sụt giảm, thu nhập tiền lương người lao động thấp, khơng đảm bảo cuộc sống. Có thể thấy những khó khăn, thách thức trong năm 2011 là rất lớn. Tuy nhiên nhờ có sự điều hành nhạy bén của Ban lãnh đạo Công ty, dự báo trước được những khó khăn, đồng thời phát huy được các yếu tố nội lực, nên về cơ bản Cơng ty vẫn duy trì được hoạt động SXKD tương đối ổn định. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề ra như sau: