CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ 84/6 Nguyễn Khoa Chiêm, P. An Tây, TP.Huế, tỉnh TT.Huế, VN
PHIẾU KẾ TOÁN
Số 50 Ngày 31 tháng 12 năm 2019
CHỨNG TỪ
NỘI DUNG TÀI KHOẢN SỐ TIỀN GHI
CHÚ
Ngày Số NỢ CÓ
31/12/2019 50 Kết chuyễn lãi lỗ 911B vào 4212 911B 4212 1.752.699.472
Tỏng công: 1.752.699.472
Cộng thành tiền (bằng chữ): một tỷ bảy trăm năm mươi hai triệu sáu trăm chín mươi chín ngàn bốn trăm bảy mươi hai đồng
Kèm theo: ....................................... chứng từ gốc
Người lập phiếu Kế tốn trưởng
(Ký, họtên) (Ký, họtên)
CƠNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ 84/6 Nguyễn Khoa Chiêm, P. An Tây, TP.Huế, tỉnh TT.Huế, VN
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Năm 2019
Tài khoản: 911B – Xác định kết quả kinh doanh –bê tông
Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Phát sinh Ngày Số Nợ Có Số dư dầu kỳ ........ ........ ....... ...... ......... ........ 31/03/19 50 Kết chuyễn lãi lỗ 911B 4212 4212 2.561.288.045 31/03/19 TNDN20190 Thuế TNDN 8211 647.367.043 ........ ........ ....... ...... ......... ........ 30/06/19 50 Kết chuyễn lãi lỗ 911B 4212 4212 1.027.977.603 30/06/19 TNDN20190 Thuế TNDN 8211 272.244.840 ........ ........ ....... ...... ......... ........ 30/09/19 50 Kếtchuyễn lãi lỗ 911B 4212 4212 2.146.514.634 30/09/19 TNDN20190 Thuế TNDN 8211 545.280.150 31/12/19 Chi phí QLDN 642 3.828.774.502 31/12/19 05 Kết chuyển 5111B 911B 5111B 40.683.181.996 31/12/19 26 Kết chuyển chi phí SXC 632B 911B 632B 34.819.095.364 31/12/19 273
K/c tiền hoàn nhập lại dự phịngđầu tư vào cơng
ty Hương Bằng năm 2019 6351 204.453.459 31/12/19 274 K/c tiền hoãn lại thuế TNDN năm 2019 8212 427.960.722
31/12/19 281 K/c điều chỉnh giảm thuế TNDN năm 2019 8211 188.822.714 3/12/19 29
Chi phí hoạt động tài chính–bê tơng 6353
911B 6353 213.982.839
31/12/19 32 Thu nhập bất thường- bê tông 711B 911B 711B 27.502 31/12/19 34 Chi phí bất thường –bê tơng 811B 911B 811B 15.790.954
31/12/19 48
Kết chuyển chi phí bằng tiền khác 6418B
911B 6418B 18181.818
31/12/19 50 Kết chuyễn lãi lỗ 911B 4212 4212 1.752.699.472
Cộng số phát sinh 129.092.065.471 129.092.065.471
Số dư cuối kỳ
Ngày.... Tháng....Năm....
Kế toán ghi sổ Kế toán Trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Mẫu số: S38–DN
(Ban hành theo Thông tư số200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của BộTài Chính)