5. Kết cấu bài luận văn
2.2. Giới thiệu về Công tyXăng dầu LongAn
Tên tiếng Việt: CÔNG TY XĂNG DẦU LONG AN
Tên tiếng Anh: PETROLIMEX LONG AN CO., LTD
Công ty Xăng dầu Long An có trụ sở chính đặt tại số 10, đường Trà Quý Bình, Phường 2, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.Với vị trí ngay trục lộ chính là cửa ngõ nối liền thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đây chính là lợi thế lớn trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Công ty Xăng dầu Long An có tiền thân là Cơng ty Vật tư tổng hợp Long An. Công ty Vật tư tổng hợp được thành lập theo quyết định số 76/VT.QĐ ngày 17/02/1976 của Bộ Vật Tư.
Đến năm 1986, theo chủ trương của tỉnh sát nhập thêm hai đơn vị là Công ty vật tư xây dựng và Xí nghiệp cung ứng vật tư theo quyết định 885/UB.QĐ, ngày 23/04/1986 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An.
Năm 1990, chủ trương của hội đồng bộ trưởng hợp nhất Bộ Vật Tư với Bộ Thương Mại và Công ty Vật tư tổng hợp Long An trực thuộc Bộ thương mại theo quyết định 244/HĐBT ngày 31/03/1990 của Hội Đồng Bộ Trưởng.
Cuối năm 1994, theo đề nghị của Công ty và để ổn định đơn vị kinh doanh xăng dầu vào cùng hệ thống, Bộ Thương Mại có quyết định số 1448/TM.TCCB ngày 03/12/1994 chuyển giao Công ty Vật Tư Tổng Hợp Long An về trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) quản lý và Cơng ty chính thức chịu sự quản lý của Tổng cơng ty từ ngày 01/01/1995 theo quyết định 656/XD.QĐ ngày 13/12/1994 cũng với tên gọi là Công Ty Vật Tư Tổng Hợp Long An. Đến ngày 20/07/2000, Bộ Thương Mại ra quyết định 1029/2000/QĐ đổi tên Công ty Vật Tư Tổng Hợp Long An thành Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An).
Từ ngày 01/12/2011 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện cổ phần hóa tồn bộ vốn kinh doanh, trong đó vốn nhà nước chiếm trên 95% lượng vốn cổ phần và toàn quyền quản lý chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Từ khi thành lập cho đến nay, cơng ty ln hồn thành kế hoạch mà Tổng Cơng ty (nay là Tập đồn) đã đề ra, thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, chấp hành chế độ chính sách quản lý kinh tế, ổn định đời sống cho người lao động.
2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ
Với vai trò là doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu, Công ty Xăng dầu Long An chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao hàng năm. Trong đó, ưu tiên nhiệm vụ bảo đảm nguồn xăng, dầu và các sản phẩm hoá dầu, từng bước xây dựng và phát triển hệ thống bán lẻ trực tiếp, bán bn góp phần chủ động ổn định thị trường, kiềm chế tăng chỉ số giá tiêu dùng và bình ổn thị trường nội địa. Cụ thể các nhiệm vụ đó là:
Kinh doanh các mặt hàng xăng dầu, gas, các sản phẩm hoá dầu, các dịch vụ cho khách hàng với nhiệm vụ đảm bảo có lợi nhuận, chiếm lĩnh phần lớn thị trường, thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý về chất lượng, ổn định giá cả, đảm bảo nguồn xăng dầu cho địa bàn tỉnh Long An.
Đảm bảo nguồn dự trữ năng lượng (xăng dầu) cho tỉnh nhà.
Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh cơng ty cịn có một số chức năng nhiệm vụ hoạt động ngoài kinh doanh như:
Tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là cơng tác phịng cháy chữa cháy, tham gia các hoạt động công tác địa phương nơi cơng ty có trụ sở bằng cách hoạt động từ thiện để đảm bảo tốt mối quan hệ với địa phương.
Phối hợp những cơ quan chức năng trong công việc quản lý xăng dầu như chất lượng xăng dầu, ổn định giá cả. Cơng ty cịn khơng ngừng nâng cao phúc lợi và đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty.
Trong suốt những năm hoạt động, công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, giúp cải thiện đời sống vật chất tinh thần, ổn định công việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ thực sự được chú trọng để tạo ra môi trường làm việc thân thiện, lànhmạnh.
2.2.2. Mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ tổng quát
Mục tiêu lớn nhất của Công ty xăng dầu Long An là: Tăng cường vốn đầu tư,
tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo tiền đề vật chất kỹ thuật chiếm ưu thế trong cạnh tranh, kết hợp hệ thống các giải pháp đồng bộ bao gồm các giải pháp tổ
chức, quản lý huy động vốn và sử dụng vốn, về cơ chế định giá và chính sách thị trường, về kỹ thuật và công nghệ, về tổ chức và xử lý lao động, chiếm lĩnh thị trường, nhằm đảm bảo nhu cầu xăng dầu và tăng doanh số, tối đa hóa lợi nhuận.
Cơng ty có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh và các mặt hoạt động khác của đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đó sau khi được Tập đoàn phê duyệt, thực hiện nghiêm túc hạch toán kinh tế, sử dụng hợp lý lao động, tài sản, tiền vốn bảo đảm hiệu quả cao trong kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn.
Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cơng nghệ mới để hồn thiện và hiện đại hoá cơ sở vật chất, xây dựng tốt phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an tồn và cơng tác phịng cháy chữa cháy, quản lý và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo chế độ hiện hành của nhà nước, Bộ Cơng Thương và Tập đồn Xăng dầu Việt Nam.
2.2.3. Loại hình kinh doanh, mặt hàng kinh doanh và phân phối chính
Petrolimex Long An là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu chiếm 95% tổng vốn cổ phần, thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà Nước. Petrolimex Long An được tổ chức dưới hình thức cơng ty Nhà nước độc lập, dưới sự quản lý của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Ngành nghề kinh doanh bao gồm:
Kinh doanh xăng dầu, vận tải, gas, các sản phẩm hóa dầu, dầu mỡ nhờn...
Kinh doanh kho bãi, dịch vụ rửa xe, sửa chữa ôtô, vật tư, phụ tùng, thiết bị kỹ thuật xe máy, máy móc thiết bị…, dịch vụ bảo hiểm PJICO.
Mặt hàng phân phối chủ yếu hiện tại của Petrolimex Long An bao gồm: Xăng sinh học E5 RON 92-II, Xăng khơng chì RON 95-III, Điêzen DO 0,05S-II, Điêzen DO 0,001S-V, khí đốt lị (FO) và dầu hỏa (KO), gas, dầu mỡ nhờn,…
2.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật
Công ty Xăng dầu Long An là chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam được trang bị đầy đủ hệ thống thơng tin liên lạc, dụng cụ thiết bị văn phịng, máy tính, mạng hệ thống diện rộng trong ngành,…
Tính đến thời điểm tháng 01/2019, Petrolimex Long An có tổng cộng 61 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Phụ lục 1) và 22 cửa hàng là thương nhân nhượng quyền bán lẻ của Công ty.
Cơng ty hiện có 2 kho chứa chính:
Tổng kho Bến Lức với sức chứa 3.500 m3 các sản phẩm xăng và dầu (xăng RON 95-III, dầu DO 0,05S-II và dầu DO 0,001S-V)
Kho Vĩnh Hưng có sức chứa 389 m3 chỉ chứa Dầu DO 0,001S-V.
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Cơng ty Xăng dầu Long An
2.3.1. Tình hình kinh doanh xăng dầu
Bảng 2.1. Tình hình kinh doanh năm 2018
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện (m3, tấn) TH 2018 so với 2017 2018 KH 2018 (%) TH 2017 (%) I Tổng nhập 149.153 137.306 151.336 101% 110% 1 Đường thủy 48.000 40.281 44.345 92% 110% 2 Đường bộ 101.153 97.025 106.991 106% 110% II Tổng xuất bán 141.800 137.986 147.378 104% 107% 1 Bán buôn 9.500 9.522 12.213 129% 128% 2 Bán TNNQ/ ĐL /TĐL /TNPP 14.300 13.815 14.275 100% 103% 3 Bán lẻ 118.000 114.649 120.890 102% 105%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018 – Phòng Kinh doanh)
Tổng sản lượng xuất bán năm 2018 là: 147.378 m3, đạt 104% kế hoạch năm 2018 và bằng 107% cùng kỳ, cụ thể:
Phương thức bán buôn: 12.213 m3, đạt 129% kế hoạch, bằng 128% cùng kỳ. Sản lượng tăng là do sản lượng bán cho Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex so với cùng kỳ.
Phương thức bán TNNQ/ĐL/TĐL/TNPP: 14.275 m3, đạt 100% kế hoạch, bằng 103% cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bán TĐL là 2.389 m3 (cùng kỳ là 642 m3).
Phương thức bán lẻ: 120.890 m3, chiếm 82% trong tổng sản lượng xuất bán năm 2018, đạt 102% kế hoạch, đạt 105% cùng kỳ. Do trong năm công ty thực hiện tốt công tác nhận diện và bảo vệ thương hiệu trên địa bàn Long An ngày càng được khách hàng ưa chuộng; Phối hợp kịp thờitrong việc tổ chức bán hàng. Ngồi ra,
trong năm 2018 cơng ty xây mới CHXD Bến Lức 5 và đưa vào hoạt động từ tháng 02/2018, sản lượng bình quân 51 m3/tháng.
Hình 2.1. Sản lượng bán theo phương thức giai đoạn 2014-2018
(Nguồn: Số liệu thống kê từ Báo cáo tổng kết từ năm 2014 đến 2018)
Trong giai đoạn 2014-2018, sản lượng liên tục tăng qua các năm nhưng có sự phân bổ không đồng đều ở từng phương thức. Sản lượng phương thức bán lẻ luôn chiếm tỷ trọng rất lớn (từ 78-84%) trong tổng sản lượng bán ra hàng năm của Công ty và liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng sản lượng bán lẻ những năm gần đầy có xu hướng giảm. Năm 2015 và năm 2016 so với cùng kỳ tăng khoảng hơn 9.000m3. Tuy nhiên, đến năm 2018 chỉ tăng 6.242m3 so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng phương thức bán lẻ có phần chựng lại là do nhu cầu giảm từ sản xuất nông nghiệp, do tăng sử dụng nguồn năng lượng điện thay thế, thời tiết bất lợi, nước lũ lên sớm, mưa nhiều giảm tiến độ cơng trình thi cơng trình. Mặt khác, sự xuất hiện
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2014 2015 2016 2017 2018 13.557 18.527 10.174 9.522 12.213 11.846 9.490 11.603 13.815 14.275 91.625 101.102 110.876 114.648 120.890 Bán lẻ TNNQ/ĐL/TĐL/TNPP Bán buôn
của nhiều cửa hàng bán lẻ khác Petrolimex trên địa bàn cũng góp phần làm giảm tốc độ tăng sản lượng bán lẻ. Đó cũng là lý do Cơng ty cần phải nghiên cứu sâu hơn về sự hài lòng của khách hàng, về chất lượng dịch vụ tại các CHXD bán lẻ của mình để tìm ra giải pháp giúp Cơng ty cạnh tranh tốt hơn so với những đối thủ trong ngành.
Phương thức bán bn có sự tăng giảm đều qua các năm. Giai đoạn 2014- 2015 tăng mạnh do Cơng ty tăng cường bán mặt hàng khí đốt lị FO, tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, nguồn cung FO của Tập đồn có phần hạn chế nên sản lượng bán bn theo đó cũng giảm xuống. Phương thức bán qua kênh trung gian (TNNQ/ĐL/TĐL/TNPP) có sự tăng trưởng khơng ổn định từ năm 2014 đến 2016. Tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, với nguồn khách hàng đi vào ổn định thì sản lượng phương thức này cũng đạt mức tăng trưởng đều qua các năm.
2.3.2. Phân tích thị trường – thị phần kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
Hiện tại trên địa bàn tỉnh Long An có 439 cửa hàng xăng dầu, trong đó thương hiệu Petrolimex chiếm khoảng 25% (gồm Petrolimex Long An và Petrolimex Sài Gòn).
Hình 2.2. Độ phủ cửa hàng của các đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An năm 2018
(Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Sở Công thương tỉnh Long An năm 2018)
25% 18% 10% 7% 5% 3% 3% 29% Petrolimex PV Oil Petimex SaigonPetro Mipec ThaLeXim Nam Sông Hậu Khác
Trên địa bàn tỉnh Long An có khá nhiều đầu mối kinh doanh xăng dầu tham gia thị trường, tính đến 31/12/2018 có khoảng hơn 400 cửa hàng bán lẻ trên tồn tỉnh. Trong đó, Cơng ty có 61 cửa hàng trực thuộc và 22 thương nhân nhượng quyền bán lẻ, chiếm tỷ trọng 19% trong số tổng cửa hàng bán lẻ toàn tỉnh, tổng sản lượng xuất bán chiếm khoảng 23% trên địa bàn Long An.
Bảng 2.2. Thị phần kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An năm 2018 STT Đơn vị Sản lượng (m3, tấn) % chiếm lĩnh thị trường STT Đơn vị Sản lượng (m3, tấn) % chiếm lĩnh thị trường
1 Petrolimex Long An 147.378 23% 2 PVOil 115.571 18% 3 Sài Gòn Petro 45.400 7% 4 Petimex Đồng Tháp 62.700 10% 5 Nguồn khác 270.467 42% Tổng 641.516 100%
(Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Sở Công thương tỉnh Long An năm 2018)
2.3.3. Chỉ tiêu tài chính tổng hợp Bảng 2.3. Chỉ tiêu tài chính tổng hợp Stt CHỈ TIÊU ĐVT KH 2018 TH 2017 TH 2018 SO SÁNH TH/KH (%) TH/C kỳ (%) I SẢN LƯỢNG 1 - Xăng dầu (m3.tấn) 141.800 137.985 147.378 104% 107% 2 - Dầu mỡ nhờn tấn 670 656 665 99% 101% 3 - Gas tấn 390 366 365 94% 100% II TỔNG DOANH THU Ng đồng 1.912.652.734 1.747.171.653 2.171.536.949 114% 124% Trong đó:
Thu phí dịch vụ bảo hiểm Ng đồng 1.500.000 1.254.072 1.532.855 102% 122%
Doanh thu kinh doanh sơn Ng đồng 650.000 631.890 578.699 89% 92%
III CHI PHÍ KD XĂNG DẦU Ng đồng 90.611.000 87.509.612 93.678.431 103% 107%
Chi phí KD xăng dầu BQ đ/lít 639 634 636 99% 100%
Trong đó:
- Chi phí cố định Ng đồng 40.474.000 38.988.846 40.812.317 101% 105%
- Chi phí biến đổi Ng đồng 18.403.000 17.503.751 19.498.704 106% 111%
IV LỢI NHUẬN TRƯỚC
THUẾ (1+2+3+4) Ng đồng 38.000.000 47.238.337 50.786.343 134% 108%
1 Lợi nhuận kinh doanh xăng
dầu Ng đồng 35.500.000 42.888.086 45.905.573 129% 107%
Trong đó: LN từ KDXD Ng đồng 42.888.086 45.905.573 107%
LN từ tiết kiệm chi phí (hao
hụt) Ng đồng
2 Lợi nhuận HĐKD HH &
DV khác Ng đồng 2.500.000 2.864.620 2.881.675 115% 101%
Trong đó: LN KD Gas và hố
dầu Ng đồng 1.900.000 2.101.489 2.279.357 120% 108%
LN hàng hóa. dịch vụ khác. Ng đồng 600.000 763.131 602.318 100% 79%
3 Lợi nhuận HĐ tài chính Ng đồng 1.067.110 67.347 6%
4 Thu nhập khác Ng đồng 418.521 1.931.748 462%
V NỢ ĐỊNH MỨC TẬP ĐOÀN Ng đồng 51.380.000 49.472.684 42.000.000 82% 85%
VI NỘP NGÂN SÁCH Ng đồng 355.671.000 361.313.925 384.927.189 108% 107%
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2018)
Lợi nhuận trước thuế đã bao gồm thu nhập khác là: 50,78 tỷ đồng; Trong đó, lợi nhuận xăng dầu là: 45,9 tỷ đồng, tương đương 311 đồng/lít;
Tổng chi phí thực hiện năm 2018 là 101,14 tỷ đồng. Trong đó: chi phí lưu thơng xăng dầu: 93,67 tỷ đồng, tương đương 635,6 đồng/lít; Chi phí kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác là 7,47 tỷ đồng.
2.3.4. Công tác đầu tư phát triển cửa hàng
Bảng 2.4. Số cửa hàng xăng dầu năm 2018
Tổng số CHXD đầu kỳ Số CHXD tăng/giảm trong kỳ Tổng số CHXD cuối kỳ
Số CH 01/01/2018 Số điểm bán 01/01/2018 Số cửa hàng Số điểm bán Số CH 31/12/2018 Số điểm bán 31/12/2018 60 60 1 1 61 61
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018)
Đầu kỳ (01/01/2018) Cơng ty có 60 cửa hàng, năm 2018 công ty xây mới CHXD Bến Lức 5, nâng tổng số CHXD đến 31/12/2018 là 61 cửa hàng xăng dầu.
Về đầu tư cơ sở vật kỹ thuật khác, Công ty đã hoàn thành 03 cơng trình chuyển tiếp năm 2017 gồm Tân An 6, Bến Lức 5 và Tân Mỹ; Thực hiện đầu tư, nâng cấp sàn bến CHXD Mỹ Phú, nâng cấp bổ sung bồn chứa xăng dầu để nâng sức chứa cho 09 CHXD; Hoàn thành sửa chữa nhỏ tại các cửa hàng theo kế hoạch, nhưnâng cấp sân đường, nhà vệ sinh, đầu tư cột bơm xăng dầu, máy phát điện, đầu
tư hệ thống đo bồn tự động (04 CHXD), máy đo chỉ số octan, các thiết bị tự động hóa, cơng nghệ thơng tin, nâng cấp, bảo trì hệ thống nhận diện thương hiệu tại các CHXD, cải tạo, sửa chữa, các cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật đảm bảo đám ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh.
Trong năm 2019 có các cơng trình đầu tư mới theo kế hoạch với tổng giá trị là 7,8 tỷ đồng, như:
Tái định cư CHXD Hậu Nghĩa 2, CHXD Hựu Thạnh, CHXD Tân Bình, với tổng giá trị là 5,8 tỷ đồng, do Hội đồng nhân dân tỉnh và các huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh Long An triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho từng địa phương trong Quý III-IV theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 7/5/2018 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương đến năm 2020.
Cơng trình đầu tư nâng cấp CHXD Tân An 2, giá trị đầu tư theo kế hoạch là