5. Kết cấu bài luận văn
2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công tyXăng dầu LongAn
2.3.1. Tình hình kinh doanh xăng dầu
Bảng 2.1. Tình hình kinh doanh năm 2018
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2018 Thực hiện (m3, tấn) TH 2018 so với 2017 2018 KH 2018 (%) TH 2017 (%) I Tổng nhập 149.153 137.306 151.336 101% 110% 1 Đường thủy 48.000 40.281 44.345 92% 110% 2 Đường bộ 101.153 97.025 106.991 106% 110% II Tổng xuất bán 141.800 137.986 147.378 104% 107% 1 Bán buôn 9.500 9.522 12.213 129% 128% 2 Bán TNNQ/ ĐL /TĐL /TNPP 14.300 13.815 14.275 100% 103% 3 Bán lẻ 118.000 114.649 120.890 102% 105%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2018 – Phòng Kinh doanh)
Tổng sản lượng xuất bán năm 2018 là: 147.378 m3, đạt 104% kế hoạch năm 2018 và bằng 107% cùng kỳ, cụ thể:
Phương thức bán buôn: 12.213 m3, đạt 129% kế hoạch, bằng 128% cùng kỳ. Sản lượng tăng là do sản lượng bán cho Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex so với cùng kỳ.
Phương thức bán TNNQ/ĐL/TĐL/TNPP: 14.275 m3, đạt 100% kế hoạch, bằng 103% cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bán TĐL là 2.389 m3 (cùng kỳ là 642 m3).
Phương thức bán lẻ: 120.890 m3, chiếm 82% trong tổng sản lượng xuất bán năm 2018, đạt 102% kế hoạch, đạt 105% cùng kỳ. Do trong năm công ty thực hiện tốt công tác nhận diện và bảo vệ thương hiệu trên địa bàn Long An ngày càng được khách hàng ưa chuộng; Phối hợp kịp thờitrong việc tổ chức bán hàng. Ngoài ra,
trong năm 2018 công ty xây mới CHXD Bến Lức 5 và đưa vào hoạt động từ tháng 02/2018, sản lượng bình quân 51 m3/tháng.
Hình 2.1. Sản lượng bán theo phương thức giai đoạn 2014-2018
(Nguồn: Số liệu thống kê từ Báo cáo tổng kết từ năm 2014 đến 2018)
Trong giai đoạn 2014-2018, sản lượng liên tục tăng qua các năm nhưng có sự phân bổ khơng đồng đều ở từng phương thức. Sản lượng phương thức bán lẻ luôn chiếm tỷ trọng rất lớn (từ 78-84%) trong tổng sản lượng bán ra hàng năm của Công ty và liên tục tăng qua các năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng sản lượng bán lẻ những năm gần đầy có xu hướng giảm. Năm 2015 và năm 2016 so với cùng kỳ tăng khoảng hơn 9.000m3. Tuy nhiên, đến năm 2018 chỉ tăng 6.242m3 so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng phương thức bán lẻ có phần chựng lại là do nhu cầu giảm từ sản xuất nông nghiệp, do tăng sử dụng nguồn năng lượng điện thay thế, thời tiết bất lợi, nước lũ lên sớm, mưa nhiều giảm tiến độ cơng trình thi cơng trình. Mặt khác, sự xuất hiện
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2014 2015 2016 2017 2018 13.557 18.527 10.174 9.522 12.213 11.846 9.490 11.603 13.815 14.275 91.625 101.102 110.876 114.648 120.890 Bán lẻ TNNQ/ĐL/TĐL/TNPP Bán buôn
của nhiều cửa hàng bán lẻ khác Petrolimex trên địa bàn cũng góp phần làm giảm tốc độ tăng sản lượng bán lẻ. Đó cũng là lý do Cơng ty cần phải nghiên cứu sâu hơn về sự hài lòng của khách hàng, về chất lượng dịch vụ tại các CHXD bán lẻ của mình để tìm ra giải pháp giúp Cơng ty cạnh tranh tốt hơn so với những đối thủ trong ngành.
Phương thức bán bn có sự tăng giảm đều qua các năm. Giai đoạn 2014- 2015 tăng mạnh do Cơng ty tăng cường bán mặt hàng khí đốt lị FO, tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, nguồn cung FO của Tập đồn có phần hạn chế nên sản lượng bán bn theo đó cũng giảm xuống. Phương thức bán qua kênh trung gian (TNNQ/ĐL/TĐL/TNPP) có sự tăng trưởng khơng ổn định từ năm 2014 đến 2016. Tuy nhiên từ năm 2016 đến nay, với nguồn khách hàng đi vào ổn định thì sản lượng phương thức này cũng đạt mức tăng trưởng đều qua các năm.