Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 triển BQ (%) Tốc độ phát
Doanh thu sản xuất kinh doanh - Quốc phòng - Kinh tế Doanh thu khác 1.238.545,46 398.170,56 840.374,90 33.092,14 1.311.124,05 366.703,07 944.420,98 3.537,47 1.348.000 356.000 992.000 27.000 104,33 90,33 Lợi nhuận 64.805,89 66.372,44 67.389,33 101,97 Nộp ngân sách nhà nƣớc 57.966,18 55.975 36.681 79,55 Thu nhập bình quân 9,69 11,09 10,18 102,5 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 5,1 % 5,05% 4,9%
Nguồn: Báo cáo phân tích hoạt động tài chính năm 2017, 2018, 2019
Qua phân tích một số chỉ tiêu của công ty trong 3 năm nghiên cứu, ta thấy doanh thu từ sản xuất kinh doanh hàng quốc phòng và hàng kinh tế qua 3
51
năm có sự ổn định, tăng đều qua 3 năm với tốc độ tăng 4,33 %. Tuy nhiên doanh thu khác có sự thay đổi lớn, trong khi năm 2017 và 2019 có doanh thu khác tƣơng đối đồng đều, thì năm 2018 doanh thu khác chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng. Điều này làm cho doanh thu khác trung bình giảm hơn 10% mỗi năm. Về lợi nhuận công ty cũng ở mức tƣơng đối ổn định trong 3 năm với mức tăng nhẹ trung bình gần 2%/năm. Chỉ tiêu lợi nhuận/doanh thu của công ty qua 3 năm có sự sụt giảm. Năm 2017 đạt 5,1% nhƣng năm 2019 chỉ đạt 4,9%. Đây cũng là một điều đáng quan tâm đối với l nh đạo và tập thể lao động của công ty, tình hình kinh tế khó khăn hơn khi doanh thu tăng nhiều hơn lợi nhuận, tức là chi phí sản xuất tăng gây ra kết quả nhƣ vậy. Điều này đặt ra vấn đề cần cắt giảm trong khâu chi phí, và tìm kiếm nhiều nguồn ra để tăng doanh thu cho công ty. Với những vấn đề về tài chính nhƣ vậy, nên thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2019 giảm so với 2018 là điều dễ hiểu. Năm 2017 mỗi lao động có thu nhập 9,69 triệu, năm 2018 là 11,09 triệu và năm 2019 là 10,18 triệu. Công ty cũng đ cố gắng trong công tác cắt giảm nhân sự, sắp xếp nhân sự phù hợp với vị trí và năng lực, đảm bảo thu nhập và các chế độ cho ngƣời lao động.
2.1.4.3. Lĩnh vực kinh doanh và cơ cấu nhân sự của công ty * Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty
Sản xuất các sản phẩm thuốc nổ, hỏa thuật, hỏa cụ các loại phục vụ cho quốc phòng. Nghiên cứu, chế tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm thuốc nổ, hỏa thuật, hỏa cụ theo yêu cầu của trên. Công nghiệp sản xuất các sản phẩm bằng kim loại; Sản xuất thuốc nổ công nghiệp và phụ kiện nổ; Sản xuất pháo hoa, đạn súng săn, đạn thể thao; Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất pháo hoa, xuất khẩu pháo hoa và phụ kiện pháo hoa; Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.
* Cơ cấu nhân sự của công ty:
Qua bảng 2.2 tổng hợp về cơ cấu lao động ta thấy: Tổng số lao động: Trong năm 2017 có 3030 ngƣời, năm 2018 có 3025 ngƣời và đ giảm 5
52
ngƣời, năm 2019 giảm còn 2942 ngƣời tƣơng đƣơng với giảm 2,9% so với 2017. Nguyên nhân là do công ty đang tiến hành rà soát vị trí việc làm và sàng lọc những lao động không phù hợp với yêu cầu của công việc. Lực lƣợng lao động của công ty có độ tuổi là tƣơng đối trẻ, số lao động dƣới 40 tuổi chiếm gần 80%, đây là một nhân tố thuận lợi góp phần nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.