của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình – Chi nhánh Xăng dầu Sơn La
3.1.1. Định hướng hoạt độngcủa Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình –Chi nhánh Xăng dầu Sơn La Chi nhánh Xăng dầu Sơn La
Định hướng chủ yếu của Chi nhánh Xăng dầu Sơn La trong giai đoạn 2020- 2021 là:
- Tập trung mọi nguồn lực duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững nhằm mục tiêu tạo lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người lao động và nộp thuế cho ngân sách nhà nước.
- Tập trung hoàn thiện có hệ thống đối với hoạt động tài chính của Chi nhánh, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, cơ cấu lao động theo hướng trở thành một doanh nghiệp kinh tế chủ đạo của Tỉnh.
- Xây dựng một cơ sở hạ tầng vững mạnh, sản xuất kinh doanh đa dạng với các mặt hàng nòng cốt chủ đạo.
- Xây dựng và phát triển Chi nhánh ngày càng nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm xăng dầu trên thị trường, tăng cường mở rộng hệ thống bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La góp phần trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân năm là 15% - 20%, tích cực tạo điều kiện thuận lợi tăng trưởng cao hơn và chuẩn bị cho những năm tiếp theo dự kiến lợi nhuận đạt 8% - 12% doanh thu.
- Giảm thiểu các khoản chi phí, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận ngày càng tăng.
- Phát triển nguồn nhân lực với cơ cấu lao động hợp lý, có đủ trình độ, năng lực quản lý, kỹ thuật kinh doanh, có phẩm chất chính trị tốt, có đủ sức để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn tới, ổn định tổ chức và giữ vững đoàn kết nội bộ.
3.1.2. Chiến lược phát triển
Để thực hiện những mục tiêu trên, Chi nhánh đã đề ra những chiến lược phát triển như sau:
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty đã giao cho.
- Chủ động tìm kiếm và xây dựng mạng lưới cơ sở đại lý mở rộng, tìm kiếm thêm khách hàng lớn trên thị trường mới.
- Đầu tư máy móc thiết bị, tăng năng suất lao động, hạ chi phí hoạt động, tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ có tiềm năng trên địa bàn như Công ty PV Oil, các công ty thương nhân lớn trên địa bàn nội tỉnh. Tiếp tục nâng công suất hệ thống máy móc thiết bị và phương tiện vận tải lưu chuyển. Tăng cường công tác sửa chữa, tự sửa chữa và bảo dưỡng vận hành tài sản.
- Rà soát lại quá trình nhận, vận chuyển và bảo quản hàng hóa xăng dầu tại các đơn vị đầu mối, khách hàng đảm bảo về số lượng và chất lượng phục vụ kịp thời. Kiểm tra việc bán lẻ xăng dầu tại các đại lý.
- Phát triển nguồn nhân lực:
+ Liên tục đào tạo và tái đào tạo đội ngũ lao động để đáp ứng nhu cầu mới nảy sinh.
+ Nâng cao tay nghề cho kỹ sư, công nhân tăng năng suất lao động.
+ Có chế độ đãi ngộ hợp lý, thu hút nhân tài, khuyến khích sáng tạo trong công nhân viện.
- Cải thiện môi trường đầu tư làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. - Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, hoàn chỉnh công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp, xây dựng tác phong quản lý điều hành doanh nghiệp khoa học, trung thực tận tụy, thưởng phạt nghiêm minh.
- Cải thiện môi trường đầu tư làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. - Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, hoàn chỉnh công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp, xây dựng tác phong quản lý điều hành doanh nghiệp khoa học, trung thực tận tụy, thưởng phạt nghiêm minh.
- Nâng cao chất lượng công tác lập và triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh donah, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động nhằm thực hiện tốt định hướng và mực tiêu của Chi nhánh đã đề ra.
3.1.3. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 – 2021
Chi nhánh Xăng dầu Sơn La dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 – 2021 với những chỉ tiêu chính sau:
Bảng 3.1: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 –2021
Đơn vị tính: triệu đồng
ST T
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
1 Tổng doanh thu 1.651.010 1.816.111
2 Lợi nhuận sau thuế 3.118 3.430
3 Nộp ngân sách 334.241 367.665
4 Thu nhập bình quân 8 8.3
Nguồn: Chi nhánh xăng dầu Sơn La
Giá xăng dầu thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh xăng dầu trong nước. Các đối thủ cạnh tranh tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách linh hoạt để lôi kéo khách hàng của Chi nhánh nhằm gia tăng sản lượng, thị phần kinh doanh. Chi nhánh xăng dầu Sơn La nắm bắt được những tình hình đó và có những điều chỉnh để phù hợp xây dựng những chỉ tiêu định hướng của những năm tiếp theo. Dự kiến chỉ tiêu về sản lượng: Xăng dầu: 98.550 m3, trong đó bán lẻ: 71.520 m3; Chỉ tiêu về doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện: 1.651.010 triệu đồng, Tổng lãi gộp:117.513 triệu đồng, Chi phí kinh doanh xăng dầu 189.952 triệu đồng.