Đơn vị tính: triệu đồng
ST T
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021
1 Tổng doanh thu 1.651.010 1.816.111
2 Lợi nhuận sau thuế 3.118 3.430
3 Nộp ngân sách 334.241 367.665
4 Thu nhập bình quân 8 8.3
Nguồn: Chi nhánh xăng dầu Sơn La
Giá xăng dầu thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh xăng dầu trong nước. Các đối thủ cạnh tranh tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách linh hoạt để lôi kéo khách hàng của Chi nhánh nhằm gia tăng sản lượng, thị phần kinh doanh. Chi nhánh xăng dầu Sơn La nắm bắt được những tình hình đó và có những điều chỉnh để phù hợp xây dựng những chỉ tiêu định hướng của những năm tiếp theo. Dự kiến chỉ tiêu về sản lượng: Xăng dầu: 98.550 m3, trong đó bán lẻ: 71.520 m3; Chỉ tiêu về doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện: 1.651.010 triệu đồng, Tổng lãi gộp:117.513 triệu đồng, Chi phí kinh doanh xăng dầu 189.952 triệu đồng.
phẩm xăng dầu của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình – Chi nhánh Xăng dầu Sơn La
3.2.1. Giải pháp về công tác kinh doanh
Bám sát tình hình thị trường, triển khai các chính sách bán hàng linh hoạt, hiệu quả phù hợp với thực tế trên địa bàn, kịp thời có các cơ chết khuyến khích các đơn vị gia tăng sản lượng để nâng cao chất lượng đăng ký đơn hàng với Công ty theo các phương thức đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Tăng cường công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, duy trì hệ thống khách hàng hiện có, tích cực phát triển các khách hàng mới, ổn định. Tổ chức công tác bán hàng gắn với kiểm soát công nợ bảo đảm đúng quy định, đặc biệt là bán lẻ trực tiếp. Tăng cường quản lý, tổ chức bán hàng; nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện văn minh thương mại, quy trình bán hàng để tạo được niềm tin với khách hàng. Phối hợp với Cục quản lý thị trường Sơn La để quản lý tốt hệ thống phân phối và bảo vệ thương hiệu; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện.
3.2.2. Giải pháp về Marketing
Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cải thiện các yếu tố marketing của doanh nghiệp, bao gồm sản phẩm, kênh phân phối, giá cả, chính sách quảng cáo hỗ trợ, xây dựng thương hiệu.
Mặc dù có tiềm năng rất lớn nhờ lợi thế ngành, để có thể giữ vững vị thế hiện tại trong môi trường cạnh trạnh khá khốc liệt và có thể cạnh tranh với các đối thủ tiềm năng là các công ty dầu khí nước ngoài, đồng thời nâng cao sức ảnh hưởng của Chi nhánh đối với nền kinh tế tại địa bàn Tỉnh Sơn La, Chi nhánh cần tiến hàng một số các giải pháp về marketing.
- Giải pháp phát triển và hoàn thiện kênh phân phối:
+ Đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển hệ thống phân phối theo hưởng gia tăng kênh bán hàng trực tiếp:
Đối với kênh bán lẻ: Tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu. Nhìn vào hệ thống bán lẻ hiện nay của Chi nhánh cho tới thời điểm hiện tại, ta thấy rằng hiện nay các huyện vùng xa, các tuyến đường tỉnh lộ hệ thống
bán hàng của Chi nhánh đang có rất ít. Nên Chi nhánh cần phải xúc tiến ngay các vị trí ở những nơi này, có tể hiện tại chưa mang lại hiệu quả nhưng tương lai sẽ mang lại hiểu quả cao.
Nhóm giải pháp phát triển hệ thống bán lẻ hiện nay là một trong những nhóm giải pháp quan trọng đối với Chi nhánh, cho nên Chi nhánh cần phải đẩy mạnh hơn nữa, khắc phục hơn nữa những khó khăn (do cơ chế điều hành của Chính phủ, Tập đoàn và Công ty....), tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành,...để đẩy nhanh công tác phát triển hệ thống bán lẻ của mình. Chỉ có thể Chi nhánh mới duy trì được lợi thế kinh doanh của mình và giữ vững là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại địa bàn.
3.2.3. Giải pháp về tài chính
Để sử dụng tối ưu nguồn lực tài chính, cần tối ưu việc sử dụng vốn theo đúng định hướng chiến lược phát triển, cụ thể như:
- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm và các năm tiếp theo; kiểm soát chặt chẽ chi phí kinh doanh, thực hiện tiết giảm các khoản mục chi phí theo yêu cầu thực tế tình hình kinh doanh hiện nay, định kỳ có phân tích, dự báo để phục vụ tốt cho công tác điều hành và quản lý.
- Tiếp tục vận hành tốt hệ thống SAP-ERP và hệ thống Egas nhằm kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từ đó, hoàn thiện công tác quyết toán. Rà soát lại các khoản mục chi phí, tiếp tục nhất quán chủ trương sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Tổ chức tốt công tác, hạch toán thống kê kế toán, đạt chất lượng các báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo nhanh, các báo cáo định kỳ, tháng, quý, năm theo quy định, cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin, số liệu phục vụ công tác quản trị điều hành có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, thực hiện đánh giá tình hình tài chính của từng khách hàng từ đó có chính sách bán hàng cụ thể trong từng giai đoạn, từng thời điểm cho từng khách hàng. Tiếp tục làm việc trực tiếp với các khách hàng thu hồi các khoản công nợ dây dưa, sử dụng các biện pháp tài chính
hiệu quả nhằm quản lý và thu hồi công nợ theo hợp đồng.
- Tái cấu trúc vốn: Sử dụng linh hoạt các hình thức, các nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ và kho bãi.
- Thu xếp vốn: Tối ưu hóa công tác thu xếp vốn tài trợ cho kinh doanh và phát triển. Sử dụng linh hoạt các hình thức, các nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển hệ thống kho bãi và bán lẻ.
- Tái cấu trúc tài sản: Rà soát và thu xếp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống kho bãi, tăng vòng quay sử dụng kho. Xem xét đánh giá hiệu quả và tình hình triển khai hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, ngoài mục tiêu chiến lược là gia thị phần bán lẻ trực tiếp đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
-Tiết kiệm chi phí:
+ Chi phí hao hụt: Chi phí hao hụt là một khoản chi phí lớn trong tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Hàng năm khoản chi phí này lên đến hàng tỷ đồng. Đây là khoản chi phí mang tính chủ quan của Chi nhánh có ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp từ đó làm giảm vị thế cạnh tranh, giảm lợi nhuận của Chi nhánh.
+ Chi phí hao hụt xăng dầu có liên quan đến tất cả các khâu của quá trình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh: khâu vận chuyển, nhập, xuất, tồn. Để giảm chi phí này Chi nhánh cần tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản như:
Thực hiện cơ chế khoán hao hụt cho các cửa hàng để giảm hao hụt xuống tới mức thấp nhất.
Bên cạnh đó cần nhanh chóng thay mới dần các trang thiết bị bảo quản, áp dụng những biện pháp làm giảm sự tác động của con người. Khai thác triệt để các tính năng tiện ích của dàn xuất tự động gắn với chương trình quản lý hao hụt.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thường xuyên từ cấp Chi nhánh đến các đơn vị cơ sở; nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm và tăng cường các biện pháp thưởng, phạt công bằng đối với đội ngũ lao động và các đơn vị, hạn chế sự tác động trực tiếp của con người ở tất cả các khâu.
chọn các máy bơm công suất lớn, thích hợp yêu cầu bơm rót nhưng tiêu thụ điện năng thấp, đầu tư hệ thống khởi động mềm cho các máy bơm. Thay thế dần các thiết bị hiện tại bằng các thiết bị tiết kiệm điện, lắp đặt thiết bị đóng cắt điện chiếu sáng theo chương trình. Thực hành khoán chi phí điện năng cho các cửa hàng xăng dầu,....Thực hiện cắt giảm những chi phí không cần thiết hoặc lãng phí cho kinh doanh như chi phí điện thoại, chi phí lưu thông, chi phí giao dịch tiếp khách,...
3.2.4. Giải pháp về nhân lực
Nhân lực được xem là một yếu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể có công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ tốt, cơ sở hạ tầng vững chãi nhưng thiếu lực lượng lao động chuyên nghiệp thì doanh nghiệp đó khó có thể tồn tại lâu dàu và tạo dựng được lợi thế cạnh tranh. Có thể nói chính con người tạo ra sự khác biệt giữa doanh nghiệp. Tuy vậy, nếu chỉ chú trọng tới phát triển nhân lực mà không gắn kết gắn bó với những nguyên tắc và mục tiêu chung của doanh nghiệp thì mọi sự cố gắng nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của người lao động sẽ trở nên vô ích.
Theo đánh giá thực tế số lượng và chất lượng nguồn nhân lực và phân tích ý kiến chuyên gia cho thấy tình trạng trình độ, chất lượng nguồn lực của Chi nhánh so với các đối thủ thì ở mức trung bình. Chính vì vậy Chi nhánh cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để có được đội ngũ lao động đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, để thực hiện điều này cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:
Tiến hành sắp xếp bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và lao động hiện có, phát hiện người có năng lực, bố trí họ vào những công việc phù hợp với trình độ và năng lực sở trường. Bổ sung những cán bộ, lao động đủ tiêu chuẩn, có triển vọng phát triển, đồng thời thay thế những cán bộ, nhân viên không đủ năng lực, tiêu chuẩn. Đây là giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ hiện có mà chưa cần đến việc đào tạo, bồi dường.
nhánh bằng các chính sách như: đầu tư cho đào tạo, bảo đảm việc làm ổn định, xây dựng chế độ tiền lương và thưởng theo hướng khuyến khích người lao động có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Chi nhánh. Đa dạng hóa các kỹ năng và đảm bảo khả năng thích ứng của người lao động khi cần cso sự điều chỉnh lao động trong nội bộ Chi nhánh. Biện pháp này sẽ giúp Chi nhánh có thể dễ dàng điều chỉnh lao động khi có những biến động, giảm được chi phí tuyển dụng hay thuyên chuyển lao động.
Tiêu chuẩn hóa cán bộ, lao động trong Chi nhánh. Ở mỗi vị trí công việc đòi hỏi kiến thức, kỹ năng về chuyên môn khác nhau. Do đó tiêu chuẩn hóa cán bộ phải cụ thể hóa đối với từng công việc và phải phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.
Đào tạo liên tục, tiên tiến, hiệu quả: Thực tế triển khai thực hiện chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực thời gian qua cho thấy mặc dù công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào thành tích sản xuất kinh doanh của Chi nhánh trong những năm qua nhưng vẫn còn một số tồn tại như việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo chuyên sâu, phát triển đội ngũ mới chỉ đạt kết quả bước đầu; nhu cầu nhân lực cả về số lượng và chất lượng của một số lĩnh vực chưa được dự báo sát với tốc độ tăng trưởng dẫn đến việc thiếu các giải pháp phù hợp để để đảm bảo đội ngũ nhân lực đáp ứng được nhu cầu phát triển về sản xuất kinh doanh; việc xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ về đào tại và phát triển nguồn nhân lực, công tác lập kế hoạch đào tạo chưa dựa trên các số liệu thống kê – dự báo đáng tin cậy nên thường chỉ mang tính chất ngắn hạn; các yếu cầu quản trị nhân lực theo bản đồ năng lực mới triển khai ở mức độ khiêm tốn...
Để góp phần triển khai thực hiện chiến lược phát triển cho những năm tiếp theo thì giải pháp về phát triển nguồn nhân lực mang tính chiến lược và lâu dài, đóng vai trò quan trọng. Đây cũng là một trong ba giải pháp (con người, khoa học công nghệ, quản lý) mang tính đột phá mà Tập đoàn xăng dầu Petrolimex Việt Nam đã chú trọng trong thời gian vừa qua. Vì vậy, việc xây dựng chiến lực về đào tạo –
phát triển nguồn nhân lực bài bản và phù hợp với các mục tiêu chiến lược về hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh trong chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 là vấn đề cần chú trọng và cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi như sau:
+ Xây dựng hệ thống quản trị công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực: Thành lập Ban chuyên trách về đào tạo thay vì do bán Tổ chức nhân sự đảm nhiệm như hiện nay. Ban Đào tạo có nhiệm vụ quản lý xuyên suốt công tác đào tạo của Chi nhánh, cả về chuyên môn và hệ thống quy chế, quy định.
+ Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp: Các chương trình đào tạo cần được nghiên cứu và chọn lựa kỹ càng, đảm bảo hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Hoàn thiện hệ thống đào tạo: Liên tục cải tiến, hoàn thiện, tiếp cận các quy trình đào tạo tiên tiến. Hệ thống đào tạo phái được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính kết nối từ Tập đoàn, Công ty và các đơn vị thành viên.
Áp dụng cơ chế bổ sung và đào thải nhân lực để duy trì đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, nhân viên tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường. Cần có kế hoạch tuyển dụng mang tính khoa học, trong đó phải xác định cụ thể cung cầu nguồn nhân lực, môi trường trong và ngoài doanh nghiệp có các ảnh hưởng ra sao đến việc tuyển dụng. Kế hoạch này phải được thống nhất thành chủ trương lớn mang tính chất quan trọng của Chi nhánh. Cần có nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau, với mục tiêu thu hút tuyển chọn được đội ngũ lao động tốt. Trong đó chú trọng vào các hình thức tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Chí nhánh, môi trường làm việc, tiền lương, thu nhập,... Sử dụng nhiều hình thức liên doanh liên kết với các trung tâm có uy tín trong vấn đề tuyển dụng, đảm bảo có thể tuyển dụng được lực lượng lao động tốt nhất.
3.2.5. Giải pháp về quản lý
Trong bối cảnh hiện nay, hội nhập và phát triển kinh tế, trình độ tổ chức và quản lý doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng đối với thành công của doanh nghiệp. Vì vậy công tác đổi mới và hoàn thiện mô hình, bộ máy quản lý phải được
đặt lên hàng đầu.
Để đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, chi nhánh cần quyết liệt tái cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và kinh doanh theo hướng:
- Công tác tổ chức
Công tác tổ chức cần được rà soát và hoàn thiện nhằm đảm bảo mô hình tổ chức phù hợp với định hướng phát triển đồng thời tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
Các giải pháp cụ thể:
+ Tái cơ cấu và hoàn thiện mô hình tổ chức:
Thu gọn và cải tiến, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính đảm bảo hiệu quả quản lý điều hành phù hợp với yêu cầu thị trường đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt