7. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Hệthống tài liệu nhà máy áp dụng HTQTCL theo tiêu chuẩn ISO
ISO 9001:2008
- Danh mục các qui trình của nhà máy thủy điện Pleikrông
STT Tên tài liệu Tài liệu chi tiết Số hiệu Điều
khoản 1 Thủ tục xem xét lãnh
đạo
Biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo
USN01-01 5.6 2 Thủ tục liên quan 1.Sổ theo dõi thông tin
khách hàng
2.Phiếu giải quyết yêu cầu khách hàng
3.Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng
4.Phiếu theo dõi sản phẩm không đạt yêu cầu
USN02-01 USN02-02 USN02-03 USN02-04
7.2
3 Thủ tục kiểm soát tài liệu
1.Phiếu phát hành tài liệu 2.Danh mục tài liệu nội bộ 3.Danh mục tài liệu bên ngoài USN03-01 USN03-02 USN03-03 4.2.3 4 Thủ tục kiểm soát hồ sơ
Danh sách hồ sơ chất lƣợng USN04-01 4.2.4 5 Thủ tục mua hàng
hóa và dịch vụ kinh doanh và sửa chữa tại nhà máy
1.Đơn đặt hàng
2.Giấy đề nghị mua vật tƣ 3.Phiếu kiểm tra sản phẩm mua USN05-01 USN05-02 USN05-03 7.4 6 Thủ tục đánh giá nhà cung cấp thiết bị
1.Phiếu đánh giá nhà cung cấp chính
2.Danh sách nhà cung cấp chính đƣợc duyệt
3.Sổ theo dõi nhà cung chính
USN06-01 USN06-02 USN06-03
7.4.1
7 Thủ tục đào tạo 1.Phiếu đề nghị đào tạo 2.Bảng đánh giá kết quả đào tạo
USN07-01 USN07-02
6.2
8 Thủ tục bảo trì 1.Danh mục và kế hoạch bảo trì máy móc thiết bị 2.Nhật ký bảo trì- sửa chữa 3.Phiếu yêu cầu sửa chữa
USN08-01 USN08-2 USN08-3 6.3 9 Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp
1.Phiếu theo dõi sản phẩm KPH
2.Bảng thống kê tình hình
USN09-01 USN09-02
STT Tên tài liệu Tài liệu chi tiết Số hiệu Điều khoản 10 Thủ tục khắc phục phòng ngừa 1.Phiếu hành động khắc phục phòng ngừa
2.Phiếu theo dõi hoạt động phòng ngừa USN10-01 USN10-02 8.5 11 Thủ tục nhập xuất nguyên vật liệu, vật tƣ thiết bị 1.Phiếu nhập kho NVL 2.Phiếu xuất kho NVL 3.Báo cáo tồn kho NVL tháng USN11-01 USN11-02 USN11-03 7.5.5 12 Thủ tục đáng giá nội bộ 1.Kế hoạch ĐGNB 2.Chƣơng trình ĐGNB 3.Báo cáo ĐGNB USN12-01 USN12-02 USN12-03 8.2.2 13 Thủ tục kiểm soát theo dõi thiết bị điện
Danh mục và kế hoạch hiệu