Doanh thu tăng đều qua ba năm, nhất là năm 2013.
Cụ thể năm 2011 doanh thu đạt 2.533,82 triệu đồng, đến năm 2012 doanh thu tăng 611,17 triệu đồng và đạt mức 3.144,99 triệu đồng với tỷ lệ đạt 24,12% so với năm 2011. Năm 2013 doanh thu tiếp tục tăng đạt mức 3.895,20 triệu đồng tăng thêm 750,21 triệu đồng với tỷ lệ 23,85% so với năm 2012.
Để đạt đƣợc thành công trên là nhờ vào hiệu quả quản lý của đội ngũ nhân viên và hiệu quả bán hàng của đại lý, càng ngày trình độ chuyên môn và kỹ năng bán hàng của họ càng đƣợc nâng cao với việc doanh nghiệp thƣờng xuyên có các buổi trao dồi kinh nghiệm cũng nhƣ kỹ năng bán hàng cho nhân viên. Ngoài ra còn nhờ vào khả năng quản lý tốt của doanh nghiệp qua việc luôn tạo cơ hội thăng tiến, đƣa ra các chƣơng trình thi đua, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhân viên và đại lý trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn nhờ vào uy tín và sự tín nhiệm của khách hàng giành cho doanh nghiệp, thông qua các dịch vụ khách hàng nhanh chóng, thái độ và sự ân cần của nhân viên khi giao dịch với khách, trách nhiệm của doanh nghiệp với khách. Nhƣng trên hết vẫn là sự ủng hộ của khách hàng đối với các sản phẩm Bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp bán ra, năm 2012 doanh nghiệp bán sản phẩm mới “Phú-An Lộc” đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe chống các căn bệnh hiểm nghèo nhƣ ung thƣ, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ đã làm doanh thu tăng đáng kể (24,12%). Tiếp tục năm 2013 với việc ra đời thêm sản phẩm “Phú-Đăng khoa thành tài” đánh vào nhu cầu học vấn của sinh viên khi vào đƣợc các trƣờng đại
học tiêu chuẩn đã làm cho doanh thu tăng 23,85%.
Tóm lại, sự tăng trƣởng của doanh thu là kết quả của quá trình quản lý và làm việc của đội ngũ nhân viên-đại lý, uy tín và sự tín nhiệm của khách hàng dành cho doanh nghiệp và còn nhờ vào sự phù hợp của sản phẩm với nhu cầu khách hàng hiện nay.
4.1.2 Về chi phí
Bên cạnh sự tăng lên trong doanh thu thì chi phí của doanh nghiệp cũng tăng qua các năm, nhất là năm 2013.
Cụ thể năm 2011 chi phí hoạt động của doanh nghiệp là 557,30 triệu đồng. Đến năm 2012 chi phí này tăng thêm 22,80 triệu đồng ở mức 580,10 triệu đồng, tốc độ tăng là 4,09% so với năm 2011. Năm 2013 chi phí là 583,40 triệu đồng, tăng thêm 3,30 triệu đồng với mức tăng 0,57%.
Chi phí hằng năm tăng tƣơng ứng với sự tăng lên của doanh thu. Nhƣng chi phí tăng không nhiều, tốc độ tăng của chi phí thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Năm 2012 chi phí tăng nhiều do phục vụ việc bán sản phẩm mới nhƣ đào tạo nhân viên về sản phẩm mới, hội nghị khách hàng giới thiệu sản phẩm, gia tăng huấn luyện thêm đại lý. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng đầu tƣ thêm cơ sở vật chất nhƣ máy tính, bàn ghế, quạt điện. Thêm vào đó, doanh nghiệp tuyển thêm 3 nhân viên mới vào làm ở vị trí giao dịch viên, dịch vụ khách hàng và bộ phận tổng hợp. Năm 2013 doanh nghiệp chỉ còn tốn thêm chi phí cho đào tạo nhân viên, tăng lƣơng cho nhân viên có thành tích và gắn bó lâu với doanh nghiệp với mức tăng lên đạt 3,3 triệu đồng/ngƣời. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng thực hiên chính sách tiết kiệm điện, nƣớc, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị nhằm tránh lãng phí và góp phần giảm chi phí không chính đáng cho doanh nghiệp.
Tóm lại chi phí tăng lên do việc tuyển thêm nhân viên, đầu tƣ trang thiết bị trong doanh nghiệp và chi phí cho sản phẩm mới.
4.1.3 Về lợi nhuận
Lợi nhuận có đƣợc do sự chênh lệch của tổng doanh thu trừ tổng chi phí, qua bảng số liệu có thể thấy lợi nhuận tăng qua các năm, trong đó lợi nhuận năm 2013 cao nhất.
Cụ thể năm 2011 lợi nhuận đạt 1.976,52 triệu đồng. Đến năm 2012 lợi nhuận tăng lên 588,37 triệu đồng, đạt mức 2.564,89 triệu đồng với mức tăng 29,77% so với năm 2011. Năm 2013 lợi nhuận đạt mức 3.311,80 triệu đồng, tăng 746,91 triệu đồng với mức tăng 29,12% so với năm 2012.
Lợi nhuận doanh nghiệp tăng qua các năm là nhờ vào doanh nghiệp có biện pháp quản lý chi phí, giảm các chi phí không hợp lý làm cho tốc độ tăng của chi phí thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu. Thêm vào đó là nhờ vào sự nổ lực của toàn thể thành viên trong doanh nghiệp, sự chỉ đạo của giám đốc.
4.1.4 Nhận xét chung
Nhìn chung qua 3 năm 2011, 2012 và 2013 thì tình hình hoạt động của doanh nghiệp đã đạt kết quả nhất định thông qua sự tăng ổn định của doanh thu và lợi nhuận. Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả không những có lợi cho bản thân doanh nghiệp và các thành viên trong đó mà còn góp phần vào sự phát triển của mạng lƣới Prudential khu vực Cần Thơ.
4.2 THỰC TRẠNG NHÂN SỰ 4.2.1 Phân bổ nhân sự
Bảng 4.2: Số lƣợng nhân viên của doanh nghiệp năm 2011-2013
Đvt: ngƣời Bộ phận 2011 2012 2013 Ban Giám đốc 1 1 1 Bộ phận tổ chức nhân sự 3 3 3 Bộ phận tổng hợp 2 3 3 Bộ phận dịch vụ khách hàng 1 2 2 Bộ phận tài chính – kế toán 1 2 2 Bảo vệ 1 1 1 Tạp vụ 1 1 1 Tổng 10 13 13
Nguồn: Bộ phận tổ chức nhân sự của DNTN Đạt Thiện Nguyễn
Với số lƣợng nhân viên chỉ trên dƣới 10 ngƣời cho thấy đây là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số lƣợng nhân viên qua 3 năm không có sự thay đổi nhiều. Cụ thể năm 2010 doanh nghiệp có 10 nhân viên, đến năm 2012 tăng thêm 3 nhân viên ở vị trí kế toán, dịch vụ khách hàng và thƣ ký (bộ phận tổng hợp). Năm 2013 một doanh nghiệp vẫn giữ số lƣợng nhân viên nhƣ cũ là 13 ngƣời.
Doanh nghiệp tuyển thêm một kế toán là nhằm giao dịch với khách hàng, kế toán trƣớc của doanh nghiệp phải đảm nhiệm cả hai vị trí là kế toán cho doanh nghiệp và giao dịch với khách hàng, nhƣ thế không đáp ứng đƣợc mục tiêu của doanh nghiệp là phục vụ khách hàng trong thời gian nhanh nhất. Cũng với mục tiêu trên nên doanh nghiệp đã tuyển thêm nhân viên làm ở vị trí dịch vụ khách hàng để có thể đáp ứng kịp thời và nhanh chóng nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, giám đốc cũng cần một thƣ ký cho riêng mình nên đã tuyển thêm một ngƣời.
Doanh nghiệp thực hiên chính sách tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí nên chỉ cần một bảo vệ cũng nhƣ một tạp vụ cho doanh nghiệp, những bộ phận phục vụ khách hàng nhƣ kế toán, dịch vụ khách hàng doanh nghiệp muốn giữ ổn định. Tóm lại, vì là doanh nghiệp nhỏ nên số lƣợng nhân viên chỉ thật sự
cần thiết và có năng lực thật sự, không có tình trạng dƣ thừa, nếu nhân viên không đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc doanh nghiệp sẽ cho thôi việc và tuyển nhân viên mới.
Cụ thể về cơ cấu nhân sự ta sẽ đi sâu vào phân tích ở phần tiếp theo.