Sơ đồ 3.1: Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty CP giải pháp phần mềm Hòa Bình
3.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP giải pháp phần mềm Hòa Bình
qua gần 10 năm tồn tại và phát triển, hiện nay số lao động công tác ở công ty từ 1-5 năm chiếm tỷ lệ cao nhất.
- Năm 2008, số lượng lao động có thâm niên công tác từ 1-5 năm là 39 chiếm 39% tổng số lao động của công ty
- Năm 2009 số lượng lao động này tăng 19 người tương ứng 48,72% so với 2008 - Năm 2010 số lượng lao động này tăng 47 người chiếm tỷ lệ 81,03% so với 2009 Số lượng lao động có thâm niên dưới 1 năm cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong công ty - Năm 2008, số lượng lao động có thâm niên công tác dưới 1 năm là 35 chiếm 35% tổng số lao động của công ty
- Năm 2009 số lượng lao động này tăng 25 người tương ứng 71,43% so với 2008 - Năm 2010 số lượng lao động này tăng 20 người chiếm tỷ lệ 33,33% so với 2009 Loại lao động có thâm niên từ 5-10 năm chiếm tỷ lệ thấp nhất trong cơ cấu lao động của công ty.
- Năm 2008, số lượng lao động có thâm niên công tác từ 5-10 năm là 26 chiếm 26% tổng số lao động của công ty
- Năm 2009 số lượng lao động này tăng 16 người tương ứng 61,54% so với 2008 - Năm 2010 số lượng lao động này tăng 3 người tương ứng 7,14% so với năm 2009
3.4.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP giải pháp phần mềm HòaBình Bình
Trong 3 năm gần đây 2008, 2009, 2010 bên cạnh những thuận lơi, công ty cũng gặp phải khá nhiều khó khăn. Nhờ có những nỗ lực, cố gắng của Công ty và sự giúp đỡ của các đối tác, cơ quan chức năng, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh như sau:
Bảng 3.8: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2008 – 2010
(Đơn vị: Đồng)
(Nguồn: Phòng Kế toán - Tài chính)
STT CHỈ TIÊU Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
So sánh 09/08 So sánh 10/09 Số tiền Tỉ lệ % Số tiền Tỉ lệ %
1 Doanh thu thuần 24,794,203,209 29,284,047,300 34,239,309,347 4,489,844,091 18.11 4,955,262,047 16.92 2 Giá vốn hàng bán 9,516,418,749 11,341,904,174 13,391,655,113 1,825,485,425 19.18 2,049,750,939 18.07 3 Lợi nhuận gộp 15,277,784,460 17,942,143,126 20,847,654,234 2,664,358,666 17.44 2,905,511,108 16.19 4 Chi phí: 9,332,904,408 12,162,501,014 15,351,105,070 2,829,596,606 30.32 3,188,604,056 26.22 Chi phí bán hàng 3,457,312,837 4,862,268,404 6,305,638,550 1,404,955,567 40.64 1,443,370,146 29.69 Chi phí quản lý DN 5,875,591,571 7,300,232,610 9,045,466,520 1,424,641,039 24.25 1,745,233,910 23.91 5 Lợi nhuận trước thuế 5,944,880,052 5,779,642,112 5,496,549,164 -165,237,940 -2.78 -283,092,948 -4.9
6 Nộp NSNN 1545668814 1502706949 1429102783 -42961864.4 -2.78 -73604166.48 -4.9
Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2008. 2009, 2010 ta thấy:
Về doanh thu thuần:
- Doanh thu năm 2009 tăng 18.11% tương ứng 4,489,844,091 đồng - Doanh thu năm 2010 tăng 16.92% tương ứng 4,955,262,047 đồng
Nhìn chung doanh thu biến động qua các năm khá tốt. Tuy năm 2008 doanh thu của công ty còn hơi thấp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Công ty cũng có những biện pháp khắc phục nhưng doanh thu các năm 2009, 2010 vẫn còn tăng chưa cao so với quy mô của công ty trong các năm này.
Về giá vốn hàng bán:
- Giá vốn hàng bán năm 2009 tăng 19.18% tương ứng 1,825,485,425 đồng - Giá vốn hàng bán năm 2010 tăng 18.07% tương ứng 2,049,750,939 đồng
Sự gia tăng này thể hiện hoạt động kinh doanh của công ty dần có triển vọng hơn, ngày càng có thêm những sản phẩm có giá trị hơn, hữu ích hơn
Về lợi nhuận gộp:
- Lợi nhuận gộp của năm 2009 tăng 17.44% tương ứng 2,664,358,666 đồng - Lợi nhuận gộp của năm 2010 tăng 16.19% tương ứng 2,905,511,108 đồng
Về chi phí:(chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN)
- Chi phí năm 2009 tăng 30.32% tương ứng 2,829,596,606 đồng so với năm 2008 - CPBH năm 2010 tăng 26.22% tương ứng 3,188,604,056 đồng so với năm 2009
Chi phí các năm 2009, 2010 tăng khá mạnh so với năm 2008 là do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008, những biện pháp hạn chế tổn thất được áp dụng làm cho chi phí quản lý tăng lên nhiều so với bình quân chung của các năm.
Khoản nộp NSNN
- Khoản nộp NSNN năm 2009 giảm 2.78% tương ứng 42,961,864.4 đồng so với 2008
- Khoản nộp NSNN năm 2010 giảm 4.9% tương ứng 73,604,166.48 đồng so với 2009
Mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ thuế để kích thích nền kinh tế, nhưng mức nộp ngân sách nhà nước nhìn chung vẫn còn cao, làm giảm khá nhiều lợi nhuận của công ty.
Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế
- LNTT năm 2009 giảm 2.78% tương ứng 165,237,940 đồng so với năm 2008. - LNTT năm 2010 giảm 4.9% tương ứng 283,092,948 đồng so với năm 2009 - LNST năm 2009 giảm 2.78% tương ứng 122,276,076 đồng so với năm 2008. - LNST năm 2010 giảm 4.9% tương ứng 209,488,782 đồng so với năm 2009