VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ NĂM
2.2.1.Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất theo mặt hàng của DMC
Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm có nhiệm vụ đánh giá một cách toàn diện các mặt hàng sản xuất sản phẩm trong mối liên hệ chặt chẽ với thị trường, mục đích nhằm:
- Đánh giá quy mô sản xuất, sự cân đối và phù hợp của nó với tình hình thực tế. - Tìm ra những tiềm năng của sản xuất và khả năng tận dụng chúng.
- Xác định phương hướng chiến lược cho sản xuất kinh doanh trên các mặt ; loại sản phẩm, số lượng và chất lượng sản phẩm… nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
1. Phân tích tình hình sản xuất theo khối lượng mặt hàng.
Tổng công ty DMC là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến, sản xuất và kinh doanh các loại khoáng sản, hoá chất, hoá phẩm, nguyên vật liệu và các thiết bị phục vụ khoan thăm dò, khai thác dầu khí. Tổng công ty đã tự sản xuất và hợp tác sản xuất trên dưới 35 sản phẩm để phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Để có cái nhìn tổng quát về tình hình sản xuất của Tổng công ty ta đi vào phân tích bảng sau:
Bảng phân tích tình hình sản xuất sản phẩm theo mặt hàng.
ĐVT: tấn Bảng 2.2 TT Chỉ tiêu Năm 2009 2010 TH2010/TH2009 TH2010/KH2010 KH TH +/- % +/- % 1 Barite 8,982.10 40,000 42,251.39 33,269.29 470.40 2,251.39 105.63 2 Bentonite 10,838.47 20,000 12,639.90 10,695.22 116.62 -7,360.10 63.20 3 CaCo3,Safe Card 1,633.74 2,000 3,578.42 1,944.68 219.03 1,578.42 178.92 4 Feldspar 880.35 100 90.00 -790.35 10.22 -10 90.00 5 Xi măng G 2,450.00 2,500 2,740.00 290.00 11.84 240.00 109.60 6 Silica Flour 553.00 600 1,100.00 547.00 198.92 500.00 183.33 7 Biosafe 85.80 100 83.00 -2.80 96.74 -17.00 83.00 8 Super lub 42.61 100 149.90 107.29 351.80 49.90 149.90 9 Thạch anh 84.50 100 19.60 -64.90 23.20 -80.40 19.60 10 Dolomite 76.40 100 379.10 302.70 496.20 279.10 379.10 11 Keo UF 190.49 200 213.14 22.65 111.89 13.14 106.57 13 Sản phẩm khác 12,653.59 19,200 11,605.55 -1,048.04 91.72 -7,594.45 60.46 14 Tổng cộng 48,053.33 75,000.00 74,850.00 26,796.67 155.76 -150.00 99.8
Qua bảng số liệu trên ta thấy rằng trong năm 2010 sản lượng sản xuất Barite một trong những mặt hàng truyền thống chủ yếu của Tổng công ty tăng mạnh, mức sản
xuất hầu như tăng một cách đáng kể đạt 42,251.39 tấn tương ứng tăng 370.40 % so với năm 2009 và tăng 6.63% so với kế hoạch.
Nguyên nhân chính là do Tổng công ty đang triển khai rất nhiều các dự án thăm dò và khai thác các mỏ Barite ở trong và ngoài nước nên chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm.
Đây là một kết quả đáng ghi nhận của DMC,khi mà mấy năm gần đây sản lượng Barite luôn ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.
- Sản lượng Bentonite tăng đạt 12,639.90 tấn tương ứng tăng 116.62% so với năm 2009 và chỉ đạt 63.20 so với kế hoạch.
Nguyên nhân là do Tổng công ty DMC đã kiên quyết rà soát, tối ưu hóa các quy trình công nghệ sản xuất Bentonite, nhưng do nguồn nguyên liệu để sản xuất Bentonite gặp khó khăn chưa thể giải quyết ngay trong thời gian ngắn nên sản lượng Bentonite chưa đạt được kế hoạch đề ra.
- Các sản phẩm khác như CaCO3, xi măng G, Feldspar,Silica Flour, Super lub, Dolomit, keo UF đều tăng so với năm 2009.
Nguyên nhân xảy ra sự tăng sản lượng trên là do nhu cầu mới về thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng. Tổng công ty đã dự đoán và có những điều chỉnh công tác sản xuất, hạn chế sản xuất những sản phẩm khó tiêu thụ và tăng cường sản xuất những sản phẩm đang được khách hàng quan tâm (lưu huỳnh, keo UF, vỏ bao các loại..) phù hợp với sự biến động của thị trường.
2. Phân tích kết cấu sản phẩm sản xuất.
Phân tích kết cấu sản phẩm sản xuất nhằm xác định tỷ trọng của các nguồn sản lượng trong khối sản phẩm chung, đánh giá kết cấu hợp lý và ảnh hưởng của việc phá vỡ kết cấu đó đến sản lượng chung, cũng như xu hướng kết cấu hợp lý về loại nguồn sản lượng nào hợp lý trong tương lai.
Để hiểu rõ hơn ta phân tích kết cấu sản phẩm sản xuất trong bảng 2.3 ở dưới. Qua bảng phân tích kết cấu sản phẩm ta thấy hai sản phẩm truyền thống của Tổng công ty là Barite và Bentonite chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng sản xuất năm 2010, cụ thể :
Tỷ trọng Barite tăng đáng kể đạt 56.45% trong tổng kết cấu. Nguyên nhân là do đã tìm được nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định.
Bentonite năm 2009 chiếm tỷ trọng là 22.55% thì đến năm 2010 giảm xuống còn 16.89% tỷ trọng sản phẩm sản xuất.Điều này chứng tỏ Tổng công ty Bentonite không còn là sản phẩm sản xuất thay thế cho Barite như năm 2009, nên sản phẩm Bentonite chiếm tỷ trọng ít đi so với tổng sản phẩm sản xuất được và mặt hàng này vẫn đang là mặt hàng quan trọng và cần được chú ý phát triển.
Ngoài ra sản xuất sản phẩm CaCO3, Safecard các loại, Xi măng G, Silica Four, Super lub, Dolomite, keo UF tăng đáng kể do nhu cầu mới về thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng tăng so với mặt hàng này
Các sản phẩm như Boisafe,Thạch anh, Feldspar, … chiếm tỷ trọng thấp và có sự giảm đi không nhiều giữa năm 2009 và năm 2010. Tổng công ty vẫn cần quan tâm đến để nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đẩy mạnh thị trường tiêu thụ.
Bảng phân tích kết cấu sản phẩm Bảng 2.3 STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Sản lượng (tấn) Kết cấu(%) Sản lượng (tấn) Kết cấu(%) 1 Barite 8,982.10 18.69 42,251.39 56.45 2 Bentonite 10,838.47 22.55 12,639.90 16.89 3 CaCo3,Safe Card 1,633.74 3.40 3,578.42 4.78 4 Feldspar 880.35 1.83 90.00 0.12 5 Xi măng G 2,450.00 5.10 2,740.00 3.66 6 Silica Flour 553.00 1.15 1,100.00 1.47 7 Biosafe 85.80 0.18 83.00 0.11 8 Super lub 42.61 0.09 149.90 0.20 9 Thạch anh 84.50 0.18 19.60 0.02 10 Dolomite 76.40 0.16 379.10 0.51 11 Keo UF 190.49 0.4 213.14 0.29 12 Sản phẩm khác 22,235.87 46.27 11,605.55 15.50 13 Tổng cộng 48,053.33 100 74,850.00 100