VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ NĂM
2.1.Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Tổng Công ty DMC.
DMC.
Để trình bày tổng quát hơn về tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm qua, dưới đây xin tóm tắt một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tổng công ty đã đạt được trong năm 2010 trong mối tương quan so sánh với kế hoạch 2010 được Tập đoàn phê duyệt và kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2009 ở (bảng 2.1).
Năm 2010 thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới đều không ổn định các mặt hàng hóa chất tăng dẫn đến việc kinh doanh gặp khó khăn vì giá thành sản xuất các sản phẩm của DMC tăng. Thêm vào đó thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty phải cạnh tranh khốc liệt với nhiều nhà thầu dung dịch khoan, nhiều nhà sản xuất kinh doanh hóa phẩm dầu khí mới xuất hiện. Vì vậy Tổng công ty phải đứng trước rất nhiều thử thách.
Mặc dù vậy, Tổng công ty đã cố gắng thực hiện tối đa chính sách tận dụng ưu thế, khắc phục những khó khăn đạt được kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010. Doanh thu của Tổng công ty là 1,818.63 tỷ đồng, vượt 1,138.63tỷ đồng so với kế hoạch (tương ứng tăng 167.45%) và đạt mức tăng trưởng rõ rệt so với 2009 , cụ thể:
Năm qua Tổng công ty đã sản xuất 74,850.00 tấn sản phẩm đạt 155.76% so với thực hiện 2009, trong đó Barite sản xuất được 42,251.39 tấn tăng xấp xỉ 5 lần tấn so với thực hiện 2009, gần đạt được kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân là do Tổng công ty đã chủ động được phần nào nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất Barite. Tổng công ty cũng đã liên doanh, liên kết với địa phương có nguồn nguyên liệu tập trung, tích cực trong việc tìm kiếm và cung ứng quặng cho sản xuất.Tuy nhiên do một số dự án đầu tư năm 2009 dự kiến hoàn thành để đưa khai thác vào năm 2010 chưa xong nên dẫn đến sản lượng barite chưa đạt được kế hoạch đề ra.
Sản xuất Bentonite đạt 12,639.90 tấn tăng 1,801.43 tấn, tương ứng 116.62% so với thực hiện 2009, các sản phẩm khác đạt 19,958.71 tấn, tuy giảm -8,274.05 tấn, tương ứng 70,7% so với thực hiện 2009. Nhưng vượt mức 4,958.71 tấn, đạt 133.06% so với kế hoạch đề ra năm 2010.
Trong năm 2010 với sự biến động của thị trường tiền tệ.Tỉ giá hối đoái của đồng USD cùng với sự leo thang của giá vàng, xăng dầu, nước dẫn tới giá nguyên liệu vật tư, thiết bị, đặc biệt là giá vận chuyển liên tục tăng đẩy giá thành các sản phẩm của Tổng công ty lên cao làm ảnh hưởng và gây khó khăn với việc tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty.
Mặc dù vậy Tổng công ty đã cố gắng trong việc duy trì khách hàng truyền thống cũng như mở rộng mạng lưới khách hàng nên trong năm qua tổng sản phẩm tiêu thụ của Tổng Công ty có sự tăng trưởng rõ rệt so với 2009, tổng sản lượng tiêu thụ của Tổng công ty là 188,676.66 tấn tăng so với kế hoạch 2009 cụ thể: Barite tiêu thụ tấn đạt 52,925.45 tấn,tương ứng tăng73.23 % so với năm 2009, Bentonite: 17,581.78 tấn, tăng 14.77 % so với 2009, các sản phẩm khác 118,169.43 tấn,tăng 42.08 % so với năm 2009.
Trong năm qua ở thị trường trong nước, sản phẩm của DMC cũng có sự thay đổi về thị phần và ở mức khá ổn định. Trong thời gian tới Tổng công ty cần tích cực áp dụng các biện pháp tiếp thị để đẩy mạnh thị phần của DMC ở thị trường trong nước hơn nữa.
Tình hình lao động và tiền lương: Trong năm qua một số lượng lớn công nhân viên của Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí là 706 tăng 63 người so với năm 2009 và tăng 26 người so với kế hoạch năm 2010
Thu nhập bình quân của công nhân viên năm 2010 đạt 8.07 triệu/người-tháng tăng 18.33% so với 2009
Năng suất lao động bình quân tăng 1,747.66 triệu/người.năm, tương ứng tăng 209.13 % so với 2009 và tăng 1,663.95 triệu/ người.năm, tương ứng tăng 182.85 % so với kế hoạch 2010.
Lợi nhuận trước thuế là 110.35 tỷ đồng tăng tỷ đồng tương ứng tăng 64.9 tỷ đồng, tăng 142.79% so với 2009 và tăng 48.33 tỷ đồng,tương ứng 77.98 % so với kế hoạch.
Nhìn chung năm 2010 là một năm rất nhiều biến động, Tổng công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích kệ, các chỉ tiêu đều đạt được kết quả khá tốt so với kế hoạch mà Tổng công ty đã đề ra.
Bảng 2.1 STT Chỉ tiêu ĐVT TH 2009 2010 TH2010/TH2009 TH2010/KH2010 KH TH +/- % +/- % 1 Sản xuất Tấn 48,053.33 75,000 74,850.00 26,796.67 155.76 -150 99.8 - Barite Tấn 8,982.10 40,000 42,251.39 33,269.29 470.39 2,251.39 105.63 - Bentonite Tấn 10,838.47 20,000 12,639.90 1,801.43 116.62 -7,360.1 63.2 - Sản phẩm khác Tấn 28,232.76 15,000 19,958.71 -8,274.05 70.7 4,958.71 133.06 2 Tiêu thụ Tấn 129,045.31 150,000 188,676.66 59,631.35 146.2 38,676.66 125.78 - Barite Tấn 30,552.66 60,000 52,925.45 22,372.79 173.23 -7,074.55 88.21 - Bentonite Tấn 15,319.88 25,000 17,581.78 2,261.9 114,77 -7,418.22 70.33 - Sản phẩm khác Tấn 83,172.77 65,000 118,169.43 34,996.66 142.08 53,169.43 181.8 3 Tổng doanh thu Tỷ đồng 567.98 680 1,818.63 1,250.65 320.19 1,138.63 267.45 - Doanh thu bán hàng và CCDV Tỷ đồng 563.68 620 1,803.94 1,240.26 320.02 1,183.94 290.96
- Doanh thu tài chính Tỷ đồng 4.3 60 14.69 10.39 341.63 -45.31 24,48
4 Tổng quỹ lương Tỷ đồng 52,600 57,120 68,380 15,780 130 11,260 119.71
5 Lao động Người 643 680 706 63 109.8 26 103.82
6 Lương bình quân Trđ/ng.th 6.82 7 8.07 1.25 118.33 1.07 115.29
7 Năng suất lao động bình quân Tấn/ng-năm 74.73 110.29 106.02 31.29 141.87 -4.27 96.128
8 Năng suất lao động bình quân Tr/ng.năm 833.29 912 2,575.95 1,747.66 309.13 1,663.95 282.85
9 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 45.45 62 110.35 64.9 242.79 48.35 177.98