Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực trong những năm gần đây

Một phần của tài liệu Phân tích và một số giải pháp chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Ba Định giai đoạn 2009 2015 (Trang 65 - 69)

2.1 Hiện trạng trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Ba Đình

2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực trong những năm gần đây

2.1.4.1 Các kết quả đã đạt được.

Theo thống kê trong các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh thường niên của Điện lực Ba Đình trong những năm gần đây, có thể chia các kết quả họat động sản xuất kinh doanh theo các lĩnh vực về tài chính, về kỹ thuật và về mảng đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh điện với sản xuất kinh doanh viễn thông công cộng.

a. Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung.

Do là đơn vị hạch toán kinh doanh phụ thuộc nên các kết quả thực hiện chỉ Giám đốc

Phòng Thiết

kế Phòng

Tài chính

Phòng TCHC

Phòng Kỹ thuật

Phòng KH VT

&

QLDA Phòng

Kinh doanh

Phòng KT GS SD ĐN

Phòng

Điềuđộ Phòng

Viễn thông

&

CNTT PG§ K.DOANH PG§ K.THUËT PGĐ V.THÔNG

8 Đội QLKH

Đội Q.Lý KH F9

Đội QLVH

Đội Đại tu và SC LĐ

tiêu kinh doanh hàng năm sẽ lấy chỉ tiêu kế hoạch giao là mốc phấn đầu thực hiện trong năm của Điện lực. Thống kê kết quả cho ta bảng 2.1, 2.2.

Bảng 2.1 Các chỉ tiêu hoạtđộng chính trong 2 năm 2007 - 2008

TT Chỉ tiêu Đơn

vị

Năm 2007 Năm 2008 Tốc độ

tăng trưởng

KH TH KH TH (%)

I Tổng giá trị SXKD Tỷ 541.844 612.227 12.99

1 SXKD điện Tỷ 524.757 576.274 9.82

2 SX KD viễn thông Tỷ 21.950 15.110 25.930 33.610 122.44

2 SX khác Tỷ 1.977 2.343 18.51

II Doanh số bán hàng Tỷ 596.028 673.450 12.99

Trong đó

1 - Doanh thu Tỷ 541.844 612.227 12.99

2 - Thuế GTGT phải nộp Tỷ 54.1844 61.2227

III Lợi nhuận thực hiện 493.060 531.312 7.76

1 SXKD điện Tỷ 480.920 520.324 8.19

2 SX KD viễn thông Tỷ 11.815 10.696 -9.47

2 SX khác Tỷ 0.325 0.292 -10.15

IV Lao động và tiền

lương

1 Tổng số CB CNV Người 287 296 3.14

2 Thu nhập

BQ/người/tháng 1.000đ 5.539 8.086 45.98

Nguồn: Phòng Tài chính kế toán Điện lực Ba Đình Do đặc thù cơ chế của chế độ hoạch toán phụ thuộc vào công ty nên một số chỉ tiêu hoạt động của Điện lực chưa thể hiện hết trong bảng trên.

Bảng 2.2 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2007 và 2008

TT Chỉ tiêu kinh tế ĐVT 2007 2008 Tăng

Trưởng

Tăng trưởng

KH TH KH TH (%)

1 Đầu nguồn Tr.Kwh 479388 517495 38.107 7.95 2 Thương phẩm Tr.Kwh 450110 452292 484933 490860 38.568 8.53 3 Tỷ lệ tổn thất % 5.8 5.65 5.2 4.98 -0.67 -11.86

4 DT trước thuế Trđ 524757 576274 52 9.82

5 Giá BQ trước

thuế đ/Kwh 1153.81 1158.27 1.172 1174.01 16 1.36

6 Tổng khách hàng KH 71264 73243 1.979 2.78

7 Tổng công tơ Ctơ 71623 73475 1.852 2.59

8 S.lg thuê bao

viễn thông cái 7998 4901 5220 5220 319 6.51

9 Doanh thu viễn

thông tỷ đồng 21.95 15.11 25.93 33.61 19 122.44

Nguồn: Phòng kinh doanh và Phòng Viễn thông Điện lực Ba Đình b. Kết quả các chỉ tiêu trong công tác đầu tư xây dựng.

Bảng 2.3 Các chỉ tiêu đầu tư xây dựng và SCL năm 2007 và 2008

TT Chỉ tiêu Đơn

vị

Năm 2007 Năm 2008 So sánh năm 2008/2007

KH TH KH TH % tăng

giảm Lượng tăng giảm 1 Công tác sửa chữa lớn Tỷ 5869 5.6 5.4 5.34 -4.64% -0.26 2 Công tác XDCB Tỷ 5.98 5.98 13.85 13.86 131.77% 7.88

Nguồn: Phòng Kế hoạch vật tư và Quản lý dự án Điện lực Ba Đình c. Kết quả các chỉ tiêu trong công tác vận hành.

Bảng 2.4 Các chỉ tiêu trong công tác vận hành năm 2007 và 2008 TT Dạng sự cố Chỉ tiêu

theo EVN qui định

Số vụ thực tế

2008

Số vụ thực tế

2007

So sánh năm 2008/2007

% tăng

giảm Lượng tăng giảm

1 Vĩnh cửu trung thế 6,228 4 5 -20% -1

TT Dạng sự cố Chỉ tiêu theo EVN

qui định

Số vụ thực tế

2008

Số vụ thực tế

2007

So sánh năm 2008/2007

% tăng

giảm Lượng tăng giảm

2 Vĩnh cửu TBA 11,052 1 4 -75% -3

3 Sự cố hạ thế 516 167 242 -31% -75

4 Thoáng qua 20.76 14 11.4 23% 2.6

Nguồn: Phòng Kỹ thuật an toàn Điện lực Ba Đình 2.1.4.2 Nhận xét các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Điện lực Ba Đình.

a. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chung.

Điện lực hoàn thành các chỉ tiêu so với kế hoạch Công ty giao và có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Đối với công tác sản xuất kinh doanh chung của Điện lực, tất cả các chỉ tiêu chung đều có mức độ tăng trưởng dương ngoại trừ 2 hạng mục là lợi nhuận sản xuất kinh doanh viễn thông và lợi nhuận của snả xuất khác. Điều này được lý giải do cách tập hợp chi phí của kinh doanh viễn thông trong đó mảng doanh thu và chi phí của viễn thông không được cùng tập hợp tại điện lực mà vừa tập hợp tại Điện lực, vừa tập hợp ở Công ty. Với mức tăng trưởng lợi nhuận từ sản xuất khác, biến động này phụ thuộc vào các mảng dịch vụ tăng thêm của Điện lực và nhu cầu bất định của khách hàng (xây lắp, di chuyển các công trình về điện, …)

b. Các chỉ tiêu trong công tác đầu tư xây dựng.

Trong các năm 2007 và 2008, hầu hết các hạng mục trong kế hoạch Đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn đều được hoàn thành. Mức độ tăng trưởng trong đầu tư xây dựng tăng cao do Điện lực tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng, cải tạo lưới điện sử dụng vốn Xây dựng cơ bản, các công trình sử dụng vốn sửa chữa lớn được duyệt theo định mức nên mức độ tăng trưởng hầu như không có.

c. Các chỉ tiêu trong công tác vận hành.

Các chỉ tiêu trong công tác vận hành trong các năm 2007 và 2008 được Điện lực hoàn thành vượt so với qui định của EVN.

Các chỉ tiêu năm sau tốt hơn năm trước, ngoại trừ chỉ tiêu về sự cố lưới điện

thoáng qua, điều này có thể lý giải do điều kiện thời tiết và các biến động trong công tác xây dựng hạ tầng của Quận và của Thành phố làm ảnh hưởng đến lưới điện.

Một phần của tài liệu Phân tích và một số giải pháp chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Ba Định giai đoạn 2009 2015 (Trang 65 - 69)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(142 trang)