2.1 Hiện trạng trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Điện lực Ba Đình
2.1.5 Phân tích hiện trạng chiến lược của Điện lực Ba Đình
Xuất phát từ đặc điểm mô hình sản xuất kinh doanh và hình thức hạch toán:
Điện lực Ba Đình là đơn vị hạch toán kinh doanh phụ thuộc, phân bổ các chỉ tiêu sản xuất, lợi nhuận, tiền lương, chi phí nên về cơ bản, chiến lược sản xuất kinh doanh của Điện lực Ba Đình nằm trong chiến lược chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và của Công ty Điện lực Hà Nội nói riêng.
Trong mỗi giai đoạn phát triển, Điện lực thường căn cứ vào các mục tiêu chiến lược của tập đoàn và của Công ty để thực hiện và từ đó xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực thi, triển khai các chiến lược đó đồng thời cũng có những chiến lược riêng của Điện lực trên cơ sở lấy chiến lược của ập đoàn và của Công ty làm cơ sở. Định hướng phát triển đến năm 2015:
2.1.5.1 Các mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Mục tiêu phát triển của ngành Điện Việt Nam đến năm 2015 là: sử dụng tốt các nguồn thuỷ năng (kết hợp với thuỷ lợi), khí và than để phát triển cân đối nguồn điện. Xây dựng các cụm khí - điện - đạm ở Phú Mỹ và khu vực Tây Nam. Xúc tiến nghiên cứu, xây dựng thuỷ điện Sơn La, thủy điện Tuyên Quang và Lai Châu.
Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng nguyên tử. Đồng bộ hoá, hiện đại hoá mạng lưới phân phối điện quốc gia. Đa dạng hoá phương thức đầu tư và kinh doanh điện; có chính sách thích hợp về sử dụng điện ở nông thôn, miền núi. Tăng sức cạnh tranh về giá điện so với khu vực. Theo quyết định của thủ tướng tại văn bản số 176/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 Về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 – 2010, định hướng đến năm 2020 thì mục tiêu cụ thể của ngành điện:
- Đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 đạt sản lượng từ khoảng 88 đến 93 tỷ kWh và năm 2020 đạt sản lượng từ 201 đến 250 tỷ kWh.
- Đẩy nhanh chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% số hộ dân nông thôn có điện, đến năm 2020 đạt 100% số hộ dân nông thôn có điện.
- Đảm bảo cân bằng tài chính bền vững.
- Đa dạng hoá phương thức đầu tư phát triển ngành và chuẩn bị các phương án nhập khẩu điện của các nước Lào, Campuchia và Trung Quốc.
- Đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành Điện.
- Thực hiện cơ chế hoạt động đa dạng hoá sản phẩm, bao gồm nhiều Công ty có tư cách pháp nhân theo mô hình liên kết tài chính - Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn.
- Kiểm soát và giảm nhẹ ô nhiễm môi trường trong các hoạt động điện lực.
2.1.5.2 Mục tiêu của Công ty điện lực TP Hà Nội.
Trong thời gian 05 năm 2000 - 2015 sẽ tiến hành việc củng cố và phát triển lưới điện khu vực Hà Nội theo hướng hiện đại hoá để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn - ổn định - đảm bảo chất lượng cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong tương lai.
- Phấn đấu xóa bán tổng cho các điện lực mới sát nhập vào Công ty đạt số lượng 100% số khách hàng chưa được ký hợp đồng trực tiếp với ngành điện. Điện khí hóa 100% số dân cư trên địa bàn thành phố.
- Đảm bảo cấp đủ điện có dự phòng cho việc tăng trưởng sử dụng điện bình quân 12%/năm.
- Lắp đặt tụ bù công suất phản kháng cho 100% lưới điện hạ thế trong phạm vi quản lý của Công ty, hướng đến tính toán lắp đặt tụ bù hạ thế cho toàn bộ lưới điện trung thế do Công ty quản lý để giảm tổn thất kỹ thuật lưới điện.
- Thực hiện giảm tổn thất điện năng hướng tới mục tiêu tổng tổn thất điện năng trên lưới đưa về mức 5,5%.
- Cải tạo lưới điện cũ và nhiều đường dây nối trong thành phố bằng lưới điện
mới, ngầm hoá đảm bảo mỹ quan và an toàn cho con người.
- Dự kiến chuyển toàn bộ đường dây nổi trung và hạ thế xuống ngầm trong các Quận Nội thành.
- Đầu tư xây dựng mới các trạm biến áp phân phối kiểu mới gọn nhỏ phù hợp với đường phố Hà Nội chật hẹp, mật độ dân cư lớn cho khu vực các Quận nội thành. Ban hành quy chuẩn các mẫu trạm biến áp sử dụng trên lưới điện.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng - Mở rộng các loại dịch vụ trong thành phố.
- Kiểm soát điều khiển lưới điện theo hướng tự động hoá. Giảm đến mức thấp nhất thời gian mất điện do sự cố.
- Củng cố đổi mới tổ chức sản xuất trang bị các thiết bị tiên tiến hiện đại tại
"trung tâm giao tiếp khách hàng". Trung tâm sẽ nhận mọi tín hiệu yêu cầu, thắc mắc, trao đổi về tất cả mọi lĩnh vực về cung cấp điện của khách hàng. Trung tâm sẽ điều hành, cập nhật thông tin lưới điện qua hệ thống SCADA và các trung tâm điều độ tại các điện lực để trả lời khách hàng và điều hành việc sửa chữa nhanh chóng các sự cố xảy ra, đảm bảo cấp điện liên tục cho khách hàng.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi với thủ tục đơn giản đối với khách hàng có yêu cầu mua điện và trả tiền điện bằng mọi hình thức tuỳ theo ý kiến của khách hàng (trả trước, trả bằng thẻ tín dụng, trả tại trụ sở Điện lực, qua Internet, qua giao dịch ngân hàng hoặc yêu cầu nhân viên đến nhà thu tiền).
- Triển khai các loại dịch vụ về điện trong thành phố để mỗi gia đình, mỗi người dân cần có bất cứ yêu cầu gì; yêu cầu cấp điện mới cho gia đình; sửa chữa dụng cụ điện trong gia đình bị hỏng; thiết kế lắp đặt hệ thống điện nội thất; thay đổi mục sử dụng điện... Công ty Điện lực thành phố Hà Nội sẽ sẵn sàng đáp ứng với dịch vụ nhanh chóng, văn minh, hiện đại, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý.
- Triển khai cung cấp các dịch vụ viễn thông công cộng (Công ty làm Đại lý cho EVN Telecom) như cung cấp dịch vụ 3G, internet tốc độ cao, di động nội cùng,
… trong đó đặt chỉ tiêu doanh thu tiền viễn thông của tháng thu đạt từ 96% trở lên.
Mua, bán kinh doanh các thiết bị viễn thông.
- Sản xuất một số thiết bị điện dân dụng và chuyên ngành với chất lượng cao để phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
2.1.5.3 Mục tiêu của Điện lực Ba Đình.
Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty Điện lực Hà Nội: "Xây dựng và phát triển Công ty trở thành Công ty kinh tế mạnh lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền vững. Thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm, trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống, tiếp tục đầu tư và phát triển nguồn lực để đảm bảo Công ty Điện lực Hà Nội là một Công ty mạnh. Phát huy nguồn lực để nâng cao năng lực quản lý kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", Điện lực Ba Đình đã đưa ra định hướng phát triển đến năm 2015 là phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật do Công ty giao trong đó mục tiêu lớn nhất là giảm tổn thất điện năng trên lưới điện của Quận về mức 4,5%. Một số các mục tiêu chiến lược của Điện lực Ba Đình giai đoạn 2010-2015.
Bảng 2.5 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010-2015
TT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Vốn kinh doanh (tr. đồng) 45854 49520 53481 57760 62380 67371 2 Doanh thu (tr. đồng): 724608 780263 841954 914926 995919 1104984 - Kinh doanh điện năng 707729 758790 814411 879802 950133 1044965 - Kinh doanh viễn thông 14044 18354 24113 31821 42153 56022
- SXKD khác 2835 3199 3430 3303 3633 3997
3 Chi phí (tr. Đồng) 73572 80975 89307 98744 109510 121891 - Kinh doanh điện năng 66965 72992 79561 86721 94526 103034 - Kinh doanh viễn thông 4125 5253 6743 8720 11351 14860
- SXKD khác 2482 2730 3003 3303 3633 3997
4 Lợi nhuận (tr.Đồng) 651036 699288 752648 816652 886925 983662 - Kinh doanh điện năng 640764 685798 734850 793081 855607 941931 - Kinh doanh viễn thông 9919 13101 17370 23101 30802 41162
- SXKD khác 353 389 428 470 517 569
Nguồn: Phòng Kế hoạch vật tư và Quản lý dự án Điện lực Ba Đình
Bảng 2.6 Kế hoạchđầu tư xây dựng giai đoạn 2010-2015 STT Hạng mục đầu tư Đơn vị Năm
2010
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015 1 Lưới điện trung áp
2.1 Đường dây trung áp km 3 3 2 2 2 2
2.2 Dung lượng máy biến
áp kVA 9200 48000 2000 2000 2400 2400
2.3 Vốn đầu tư Triệu
đồng 42000 18000 12000 14000 15000 16000 2 Lưới điện hạ áp
2.1 Đường dây hạ áp km 10 6 5 5,5 6 6,2
2.2 Vốn đầu tư Triệu
đồng 5700 1500 2000 2200 2400 2600 3 Vốn đầu tư dự án viễn
thông
Triệu
đồng 700 756 800 800 750
4 Vốn đầutư dự án khác triệu đồng Tổng vốn đầu tư triệu
đồng 56913 68209 16763 19002 20608 21752 Vốn của Công ty cấp triệu
đồng
Vốn vay triệu
đồng 56913 68209 16763 19002 20608 21752 Nguồn: Phòng Kế hoạch vật tư và Quản lý dự án Điện lực Ba Đình
* Mục tiêu hiện tại:
Trên cơ sở năng lực và định hướng phát triển, mục tiêu hiện tại của Điện lực là duy trì và phát triển nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện đồng thời phát triển kinh doanh viễn thông, thực hiện đồng bộ các công trình xây lắp vừa và nhỏ, đảm nhận các công trình từ khâu thiết kế, đến thi công xây lắp. Cụ thể như sau:
- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất để quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, công nghệ tiên tiến hiện đại đáp ứng yêu
cầu sản xuất kinh doanh phát triển với tốc độ cao. Chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ các dự án nâng cấp lưới điện.
- Tích cực đầu tư nâng cao năng lực và nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao năng lực vị thế của Điện lực.
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đủ trình độ để tiếp thu công nghệ khoa học kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Điện lực trong thời kỳ kinh tế thị trường.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tích lũy và phát triển vốn bằng việc quản lý tốt các chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, nâng cao năng suất lao động để tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động, làm cho họ gắn bó với Điện lực, phát huy hết khả năng sáng tạo và tay nghề là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Công ty giao năm 2009, cụ thể:
+ Đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các đợt đảm bảo điện diễn ra trong năm trên địa bàn Quận.
+ Doanh số bán hàng: 679816 triệu đồng.
+ Tổng chi phí sản xuất kinh doanh: 66961 triệu đồng.
+ Lợi nhuận: 612856 triệu đồng
+ Giá bán điện bình quân: 1275 đồng/kWh.
+ Giá trị đầu tư: 32,695 tỷ.
+ Lao động bình quân năm: 300 người + Thu nhập bình quân từ SXKD: 9500000 đồng.
* Phương hướng chiến lược hiện tại: Điện lực đã vạch ra và thực hiện một số giải pháp:
- Đầu tư đổi mới chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thưc hiện đúng, đủ chương trình Quản lý kỹ thuật.
- Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện bộ máy quản lý.
- Tăng cường quản lý chất lượng, hướng tới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 vào trong công tác sản xuất kinh doanh.