3.1.1 Tầm nhìn, định hướng chiến lược
Xuất phát từ những phân tích về môi trường kinh doanh và định hướng chiến lược Điện lực đã xây dựng, định hướng chiến lược kinh doanh đến năm 2015 của Điện lực là tiếp tục xây dựng và phát triển ngành nghề thành một trong 3 đơn vị đứng đầu về sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Nội.
- Phát triển tối đa ngành nghề kinh doanh điện năng theo chức năng, đây là ngành nghề kinh doanh chính, giữ vai trò chủ đạo. Tiếp tục đầu tư, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành trong lĩnh vực sản xuất nguồn điện.
- Trên cơ sở những tiền đề sẵn có và lợi thế của ngành, tăng trưởng mạnh kinh doanh viễn thông công cộng điện lực, đây là một trong những ngành kinh doanh chính và tiềm năng, phát triển song song với kinh doanh điện năng.
- Tiếp cận với ngành nghề sản xuất, kinh doanh và sửa chữa các sản phẩm cơ khí, đặc biệt là cơ khí điện lực, đây là ngành kinh doanh bổ trợ cho kinh doanh điện năng; trong thời gian ngắn, phát triển thành ngành sản xuất kinh doanh chính bên cạnh kinh doanh điện năng và kinh doanh viễn thông công cộng.
- Đẩy mạnh các hoạt động giá trị gia tăng của kinh doanh điện năng như tư vấn thiết kế, giám sát và xây lắp các công trình điện, thí nghiệm thiết bị điện với mục tiêu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điện của khách hàng.
3.1.2 Nhiệm vụ chiến lược được giao:
Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến nâng cao năng lực hoạt động.
Xây dựng và phát triển nguồn lực con người mạnh về mọi mặt, đủ về số lượng với trình độ tay nghề cao, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.
Tiếp thu những khoa học công nghệ mới, cũng như bồi dưỡng và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật cũng như công nhân.
Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh đồng thời nâng cao thu nhập và đời sống tinh thần cho người lao động để phát triển Điện lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng Tập đoàn điện lực Việt nam thành một Tập đoàn kinh tế lớn mạnh.
3.1.3 Mụcđích và mục tiêu chiến lược của Điện Lực Ba Đình:
Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty Điện lực TP Hà nội trong thời gian 10 năm 2000-2010 có xét đến 2020 sẽ tiến hành việc củng cố và phát triển lưới điện khu vực Hà Nội theo hướng hiện đại hoá để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn-ổn định-đảm bảo chất lượng cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong tương lai. Điện lực Ba Đình sẽ định hướng phát triển lưới điện trong khu vực đến năm 2015.
Bảng 3.1 Các mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010-2015
TT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Vốn kinh doanh (tr. đồng) 45854 49520 53481 57760 62380 67371 2 Doanh thu (tr. đồng): 724608 780263 841954 914926 995919 1104984 - Kinh doanh điện năng 707729 758790 814411 879802 950133 1044965 - Kinh doanh viễn thông 14044 18354 24113 31821 42153 56022
- SXKD khác 2835 3199 3430 3303 3633 3997
3 Chi phí (tr. Đồng) 73572 80975 89307 98744 109510 121891 - Kinh doanh điện năng 66965 72992 79561 86721 94526 103034 - Kinh doanh viễn thông 4125 5253 6743 8720 11351 14860
- SXKD khác 2482 2730 3003 3303 3633 3997
4 Lợi nhuận (tr.Đồng) 651036 699288 752648 816652 886925 983662 - Kinh doanh điện năng 640764 685798 734850 793081 855607 941931 - Kinh doanh viễn thông 9919 13101 17370 23101 30802 41162
- SXKD khác 353 389 428 470 517 569
Nguồn: Phòng Kế hoạch vật tư và Quản lý dự án Điện lực Ba Đình
Bảng 3.2 Mục tiêu chiến lược trong kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2010-2015
STT Hạng mục đầu tư Đơn vị Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015 1 Lưới điện trung áp
2.1 Đường dây trung áp km 3 3 2 2 2 2
2.2 Dung lượng máy biến
áp kVA 9200 48000 2000 2000 2400 2400
2.3 Vốn đầu tư Triệu
đồng 42000 18000 12000 14000 15000 16000 2 Lưới điện hạ áp
2.1 Đường dây hạ áp km 10 6 5 5,5 6 6,2
2.2 Vốn đầu tư Triệu
đồng 5700 1500 2000 2200 2400 2600 3 Vốn đầu tư dự án viễn
thông
Triệu
đồng 700 756 800 800 750
4 Vốn đầu tư dự án khác triệu đồng Tổng vốn đầu tư triệu
đồng 56913 68209 16763 19002 20608 21752 Vốn của Công ty cấp triệu
đồng
Vốn vay triệu
đồng 56913 68209 16763 19002 20608 21752 Nguồn: Phòng Kế hoạch vật tư và Quản lý dự án Điện lực Ba Đình
* Mục tiêu hiện tại:
Trên cơ sở năng lực và định hướng phát triển, mục tiêu hiện tại của Điện lực là duy trì và phát triển nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện đồng thời phát triển kinh doanh viễn thông, thực hiện đồng bộ các công trình xây lắp vừa và nhỏ, đảm nhận các công trình từ khâu thiết kế, đến thi công xây lắp. Cụ thể như sau:
- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất để quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị, công nghệ tiên tiến hiện đại đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh phát triển với tốc độ cao. Chuẩn bị mọi điều kiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ các dự án nâng cấp lưới điện.
- Tích cực đầu tư nâng cao năng lực và nhân lực, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao năng lực vị thế của Điện lực.
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đủ trình độ để tiếp thu công nghệ khoa học kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Điện lực trong thời kỳ kinh tế thị trường.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tích lũy và phát triển vốn bằng việc quản lý tốt các chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, nâng cao năng suất lao động để tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho người lao động, làm cho họ gắn bó với Điện lực, phát huy hết khả năng sáng tạo và tay nghề là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Công ty giao năm 2009, cụ thể:
+ Đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các đợt đảm bảo điện diễn ra trong năm trên địa bàn Quận.
+ Doanh số bán hàng: 679816 triệu đồng.
+ Tổng chi phí sản xuất kinh doanh: 66961 triệu đồng.
+ Lợi nhuận: 612856 triệu đồng
+ Giá bán điện bình quân: 1275 đồng/kWh.
+ Giá trị đầu tư: 32,695 tỷ.
+ Lao động bình quân năm: 300 người + Thu nhập bình quân từ SXKD: 9500000 đồng.
* Phương hướng chiến lược hiện tại: Điện lực đã vạch ra và thực hiện một số giải pháp:
- Đầu tư đổi mới chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thưc hiện đúng, đủ chương trình Quản lý kỹ thuật và công tác đảm bảo điện.
- Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện bộ máy quản lý.
- Tăng cường quản lý chất lượng, hướng tới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 vào trong công tác sản xuất kinh doanh.