(Nguồn: Khách sạn Hương Giang Huế)
Chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn của mỗi bộphận
Giám đốc khách sạn:Là người đứng đầu khách sạn, tổchức điều
hành, quản lý và kiểm sốt tồn bộhoạt động kinh doanh, là người có quyền cao nhất trong cơ cấu quản lý chịu trách nhiệm vềmọi mặt hoạt động của công ty đối với nhà nước, cơ quan cấp trên và tồn bộnhân viên của mình. Hỗtrợcho giám đốc là 2 phó giám đốc phục trách 2 lĩnh vực kinh doanh chính là dịch vụlưu trú và dịch vụ ăn uống.
Phịng kếtốn tài chính:Chịu trách nhiệm vềcân đối thu chi trong
khách sạn, kiểm tra tình hình thực hiện kếhoạch kinh doanh, tham mưu cho giám đốc và phó giám đốc đềgiải quyết những vấn đềliên quan đến tình hình tài chính của khách sạn ( tiền lương, thuế, hoạt động thanh lý,...). Bộphận này gồm 14 nhân viên và một kếtoán trưởng, bộphận này bây giờbao gồm cảbộphận thu ngân.
Phịng tổchức hành chính: Gồm 3 nhân viên và một trưởng phòng ( 4 biên
chế).
Phòng Sales & Marketing:Tham mưu cho giám đốc, phó giám đóc và
theo dõi việc thực hiện kếhoạch kinh doanh của khách sạn. Tìm kiếm và duy trì nguồn khách từcác hãng lữhành, các đối tác lớn; tổchức và thực hiện các hoạt động xúc tiến cho khách sạn; quản lý việc đặt phòng, dịch vụquan hệkhách hàng; xác định mức giá
bán và điều chỉnh mức giá cho phù hợp với diễn biến thịtrường. Bộphận này gồm 8 nhân viên và 1 trường bộphận ( 9 biên chế).
Phòng kếhoạch vật tư:Gồm 8 nhân viên và 1 trưởng bộphận ( 9 biên
chế).
Bộphận lễtân:Gồm lễtân và bộphận khuân vác hành lý (Bellman). Bộphận
lễtân có nhiệm vụ đón tiếp khách, nhận đặt buồng và bốtrí buồng cho khách. Bộphận này cịn có nhiệm vụphối hợp với các bộphận khác phục vụkhách trong thời gian lưu trú, tham gia vào công tác marketing và bán các sản phẩm dịch vụ. Bộphận này 16 nhân viên và 1 trưởng bộphận, bao gồm nhân viên hành lý, nhân viên tour ( 17 biên chế) .
Bộphận buồng:Vệsinh bảo dưỡng toàn bộcác buồng, phòng hội
họp, đảm bảo cungứng các dịch vụgiặt là, cho thuê đồdùng, làm vệsinh và bảo dưỡng các khu vực khác trong khách sạn (tiền sảnh, bểbơi, nhà hàng,...), thay thếhoặc
bổsung những đồdùng cần thiết theo tiêu chuẩn của khách sạn và loại buồng khách đang thuê. Bộphận này gồm 44 nhân viên do 1 trưởng bộphận và 3 tổtrưởng điều hành.
Bộphận nhà hàng:Phụtrách mảng dịch vụ ăn uống cho du khách
phối hợp với các bộphận khác trong việc tốt chức và phục vụtiệc cưới, hội nghịtại khách sạn. Bộphần này gồm 22 nhân viên do 1 trưởng bộphận và 2 tổtrưởngđiều hành.
Bộphận bảo trì:Bộphận này có nhiệm vụbão dưỡng và vận hành
tốt trang thiết bịvà tiện nghi được lắp đặt trong khách sạn như hệthống ánh sáng, nước, điều hòa nhiệt độ, thang máy và các máy móc khác. Có trách nhiệm sửa chữa các trang thiết bịhỏng, kiểm tra và lắp đặt trang thiết bịmới tại khách sạn, tham mưu đềxuất ý kiến trong việc lắp đặt hay thay thếtrang thiết bịtrong khách sạn. Bộphận này gồm 8 nhân viên và 1 trưởng bộphận.
Bộphận bảo vệ:Bộphận có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an tồn cho
khách, tài sản của khách và trong đơn vị. Bảo vệgiữvai trò quan trọng trong khách sạn, tham
mưu cho giám đốc và phó giám đốc khách sạn các phương án bảo vệ, quản lý tốt khách ra vào khách sạn, kiểm tra chặt chẽthiết bị, hàng hóa xuất nhập vào khách sạn. Kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chếcủa nhân viên trong khách sạn. Thực hiện nội quy, quy
chếcủa nhân viên trong khách sạn, quản lý các đơn vị đến thi cơng các cơng tình trong khách sạn. Thực hiện cơng tác phịng cháy, chữa cháy, là lực lượng nịng cốt trong cơng tác phòng
chống bão lụt cho khách sạn. Chịu trách nhiệm quản lý nhân viên cũng như các phương tiện ra vào trong khách sạn. Bộphần này gồm 14 nhân viên và 11 tổtrưởng.
Bộphận bếp:Chếbiến cung cấp các thức ăn chất lượng tốt, phối hợp với
bộ phận nhà hàng để đảm bảo cung cấp món ăn nhanh nhất có thểkhi khách yêu cầu. Thiết kếthực đơn phong phú đa dạng, duy trì tốt các món ăn truyền thống mà khách ưa thích, nghiên cứu phát triển các món ăn mới lạ độc đáo nhằmđápứng đầy đủnhu cầu của khách. Đảm bảo chất lượng vệsinh trong quá trình chếbiến. Đồng thời bộphận bếp cũng chịu trách nhiệm lau dọn chén bát, dao nĩa,... sau khi khách dùng xong. Bộphận này gồm 20 nhân viên do 1 bếp trưởng và 2 bếp phó điều hành ( bếp bánh và bếp tập thể).
2.1.5. Tình hình nguồn lực khách sạn
Bảng 2. 1: Tình hình nhân lực tại khách sạn Hương Giang giai đoạn 2016 - 2018Chỉtiêu Sốlư ợng2016 Sốlư ợng2017 Sốlư ợng2018 2017/2016 2018/2017+/- +/- Chỉtiêu Sốlư ợng2016 Sốlư ợng2017 Sốlư ợng2018 2017/2016 2018/2017+/- +/-
Tổng số laođộng 180 185 175 +5 -10
1. Phân loại theo cơ cấu tổchức
Quản lý văn phòng 10 11 13 +1 +2
Quản lý bộphận 13 15 16 +2 +1
Nhân viên 157 159 146 +2 -13
2. Phân theo giới tính
Lao động nam 79 82 70 +3 +2
Lao động nữ101 103 105 +2 +2
3. Phân theo tính chất cơng việc
Lao động gián tiếp 37 39 38 +2 -1
Lao động trực tiếp 143 146 137 +2 -9
4. Phân theo trìnhđ ộ nghiệp vụ
Đại học, sau đại học 58 61 64 +3 +3
Cao đẳng, trung cấp 37 40 43 +3 +3
Lao động phổthô ng 85 84 83 -1 -16
( Nguồn: Bộphận nhân sự- khách sạn Hương Giang, 2017)
Nhân lực là một yếu tố đóng vai trị quan trọng trong hoạt động kinh doanhở khách sạn. Bảng sốliệu 2.1 cho thấy quy mô lao động của khách sạn Hương Giang qua 3 năm khơng có sựbiến động lớn. Sau một thời gian hoạt động với diện mạo mới của một khách sạn 4 sao, năm 2016 tổng sốlao động của khách sạn là 180 người. Sang năm 2017, con sốnày là 185 người và sau năm 2018 giảm xuống còn 175 người. Sự thay đổi này có thểxuất phát từnhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủyếu là từlý
do chủquan của bản thân người lao động như tìmđược cơng việc phù hợp hơn, tính liên tục
cơng việc, q trình học tập nâng cao kiến thức... và nó khơngảnh hưởng nhiều đến tình hình hoạt động của khách sạn.
Xét vềcơ cấu tổchức
Bộphận quản lý văn phòng và quản lý nội bộchiếm tỷlệkhá nhỏtrong tổng số nhân viênởkhách sạn, nhưngở2 bộphận này lại đóng một vai trị hết sức quan trọng trong khách sạn bởi vì, nó là những bộphận đầu não của khách sạn, đưa khách sạn hoạt động một cách tốt nhất, là cầu nối giữa các bộphận. Chất lượng lao động là yếu tốquan trọng đểnâng cao chất lượng dịch vụcủa khách sạn. Khách sạn cần có những chính sách đểtạo động lực cho nhân viên phát huy hết năng lực của mình cũng như tạo các cơ hội đểnhân viên nâng cao trìnhđộcủa nhân viên. Điều này khơng chỉmang lại lợi ích cho bản thân họcũng như đem lại những lợi ích to lớn cho khách sạn. Từ đó, giúp cho khách sạn hoạt động hiểu quả, đểlạiấn tượng tốt cho khách hàng.
Qua bảng 2.1ởtrên ta có thểthấy được, vào năm 2106 quản lý văn phịng có 16 người chiếm 5,6% sang năm 2017 có 17 người và năm 2018 có 13 người tăng 2 người tươngứng tăng 7,4% so với năm 2017. Cịnđối với quản lý bộphận thì qua 3 năm con sốtừ13 người lên 16 người tươngứng từ7,2% lên 9,2% . Qua đó ta nhận thấy 2 bộ phận này có sựtăng nhẹqua các năm.
Xét theo tiêu chí giới tính
Ta thấy từnăm 2016 đến năm 2018, mặc dù sốlao động nữluôn cao hơn so với nam. Việc mà khách sạn Hương Giang có sốlượng lao động nữchiếm số đơng hơn cũng dễhiểu vì khách sạn Hương Giang Hotel Resort & Spa hoạt động trong lĩnh vực du lịch nên việc cần sựkhéo léo và địi hỏi vềngoại hình làđiều tất nhiên. Lao động nữthường làmởcác bộphận như buồng phịng, lễtân hay nhà hàng.
Bên cạnh đó, cũng khơng thểphủnhận trách nhiệm của lao động nam được. Đối với lao động nam thì cần có sức khỏe, chịu áp lực và những cơng việc mang tính kỹthuật cao như bảo vệ, bảo trì hay giặt là...
Qua bảng ta thấy, vào năm 2016 lao động nữcó người 101 người, lao động nam có 79 người. Vào năm 2017 có 103 lao động nữvà 82 lao động nam. Vào năm 2018 có 105 lao động nữvà 70 lao động nam. Vào năm 2017 sốlượng lao động nam tăng lên 3 người tươngứng với 3,8% còn sốlượng lao động nữtăng lên 2 người tươngứng tăng 2,0%. Đến năm 2018, sốlao động nữtăng lên 2 người tươngứng tăng 1,9% nhưng số lao động nam giảm 12 lao động tươngứng giảm 14,6%.
Xét theo tính chất cơng việc
Do biến động trong tổng sốlao động không cao, nên các bộphận cũng khơng có sựthay đổi lớn vềnhân viên. Hầu như các bộphân làm việc gián tiếp (nhân sự, kế toán) khơng thay đổi vềsốlượng, trong khi đó nhân viên bộphận trực tiếp phục vụ như bếp, buồng, nhà hàng đều có sựthay đổi theo hướng tăng lên.
Qua bảng ta có thểthấy được rằng, sốlao động trực tiếp chiếm 80% trong tổng sốlao động. Bởi vì, khách sạn Hương Giang Hotel Resort & Spa hoạt động trong lĩnh vực nghĩ dưỡng nên rất cần những người laođộng trực tiếp.
Cụthể, vào năm 2016 sốlượng lao động trực tiếp là 146 người chiếm 79,4% với tổng sốlao động. Năm 2017 sốlao động trực tiếp tăng nhẹ2,1% nâng sốlao động trực tiếp lên 146 người. Năm 2018 thì giảm xuống cịn 6,2% còn 137 laođộng trực tiếp. Cịnđối với sốlao động gián tiếp thì có sự ổn định hơn vào năm 2016 là 37 lao động đến năm 2018 tăng lên 39 lao động và đến năm 2018 giảm 1 lao động còn 38 lao động gián tiếp. Sốlao động gián tiếp năm 2018 so với năm 2016 tăng 2,7%.
Xét theo tiêu chí trìnhđộnghiệp vụ
Vềtrìnhđộnghiệp vụthì chiếm đa sốnhân viên đa sốthuộc vào nhóm lao động phổthơng và trung cấp, cao đẳng tuy trìnhđộhọc vấn khơng cao nhưng trìnhđộtay nghềvà kinh nghiệm làm việc lại là một ưu thếcủa họ. Cịnđối với những nhân viên có trìnhđộhọc vấn cao từbậc đại học thì họchủyếu làm tại văn phịng với nhiều bộ phận địi hỏi học vấn cao như kếtốn, sale, marketing, nhân sự, quản lý các
Sốlượng lao động có trìnhđộ đại học, sau đại học liên tực tăng trong 3 năm vừa qua tươngứng năm 2016-2017-2018 là 58-61-64 lao động, trong khi đó lao động có trìnhđộphổthơng, trung cấp và trìnhđộkhác hầu như khơng tăng đáng kể, đặc biệt
là lao động phổthơng dần được thu hẹp.Đó là dấu hiệu tốt đểnâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên khách sạn, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ.
Trong năm 2016 sốlao động chủyếu là lao động phổthông với 85 người chiếm 47,2% trong tổng sốlao động, thứhai là sốlao động có trìnhđộ đại học có 58 người chiếm 32,2%. Đối với trìnhđộbậc cao đẳng và trung cấp có 37 người chiếm 20,6%. Đến năm 2017 thì bắt đầu có sựthay đổi, sốlượng đại học tăng lên thêm 3 người tươngứng với 5,2% so với năm 2016, sốlao động phổthông vẫn chiếm ưu thếvới con số84 người tươngứng với 45,5% so với năm 2016. Vào năm 2018, sốlượng lao động có trìnhđộcao tiếp tục tăng riêng vềlao động phổthơng giảm mạnh là 16 ngươì tương ứng giảm 19,0% trong tổng sốlao động. Lao độngởtrìnhđộcao đẳng, trung cấp tăng thêm 3 người tươngứng tăng 7,5% so với năm 2017 làm cho tổng sốlao độngởtrình độcao đẳng, trung cấp tăng lên 24,6% so với tổng lao động năm đó.
Do đó, khách sạn cũng cần tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao nghiệp vụvà trìnhđộchun mơn của mình cho phù hợp với tính chất cơng việc, có tính chun nghiệp và chất lượng cao hơn.
2.1.6. Tình hình nguồn vốn của khách sạn Hương Giang trong giai đoạn năm2016 – 2018 2016 – 2018
Bảng 2. 2: Tình hình nguồn vốn của khách sạn Hương Giang trong giai đoạn 2016 - 2018
Chỉtiêu 2016 2017 2018
Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng
Tổng vốn 80749 80630 80434
1. Phân theo tính chất
Vốn lưu động 13757 20074 21543
Vốn cố định 66992 60556 58891
Vốn vay 2683 2625 2538
Vốn chủsởhữu 78066 78005 77896
( Nguồn: Bộphận kếtoán – Khách sạn Hương Giang,2017)
Tổng nguồn vốn của khách sạn là khá cao năm 2016 là 80749 triệu đồng, năm 2017 là 80630 triệu đồng và năm 2018 là 80434 triệu đồng. Qua đó cho ta thấy, năm 2017 giảm 0,18% so với năm 2016, năm 2018 giảm 0,24% so với năm 2017.
Phân theo tính chất nguồn vốn lưu động có sựbiến động mạnh nhất, tăng mạnh qua các năm. Cụthểtrong vòng 3 năm từnăm 2016 đến năm 2018 tăng từ13575 triệu đồng lên 21543 triệu đồng tức tăng 56,596%.
Phân theo nguồn vốn thì tỉlệvốn vay giảm qua các năm từ2683 năm 2016 xuống 2538 năm 2018 tức là giảm 5,4%. Chứng tỏtình hình kinh doanh của khách sạn có tiến triển tốt nên giảm tỉlệvốn vay.
Phân theo vốn chủsởhữu thì khơng có sựbiến động nhiều vềnguồn vốn từ năm 2016 đến năm 2108 từ78066 xuống còn 77896 tức giảm 0,2%. Tỉlệgiảm này không đáng kể.
2.1.7. Kết quảhoạtđộng sản xuất kinh doanh của khách sạn
Bảng 2. 3: Tổng lượng khách của khách sạn Hương Giang giai đoạn 2016 – 2018
Chỉtiêu Đơn vịtính 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Số lượng Số lượng Số lượng +/- +/- Tổng lượt khách Lượt khách 43130 48992 46893 5862 -2099 Tổng ngày khách Ngày khách 65007 73891 69622 8884 -4269 Cơng suất sửdụng phịng bình qn % 49 58 56 9 -2
Qua bảng 2.3 ta thấy tổng sốlượt khách đến với khách sạn Hương Giang Hotel Resort & Spa trong ba năm có sựbiến động. Năm 2016 tổng lượt khách là 43130. Đến năm 2017 là 48992 ( tăng 5862 lượt khách tức tăng 13,59%). Đến năm 2018 tổng lượt khách giảm kéo theo giảm tổng ngày khách. Năm 2017 tổng ngày khách là 73891, đến năm 2018 con sốnày giảm xuống còn 69622 ( giảm 4269 ngày khách tức giảm 5,77% ). Và cuối cùng là sựgiảm sút vềcơng suất sửdụng phịng. Năm 2017 công suất sử dụng phòngđạt 58% nhưng đến năm 2018 con sốnày giảm xuống còn 56%.
Điều này cũng là lẽ đương nhiên bởi ngày càng có đối thủcạnh tranh với khách sạn. Khách du lịch có nhiều sựlựa chọn hơn, khách sạn nào đápứng tốt nhu cầu của họthì họsẽlựa chọn. Và vấn đề đặt ra là khách sạn cần chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác xúc tiến quảng bá đểthu hút khách.
Bảng 2. 4: Kết quảhoạt động kinh doanh của khách sạn Hương Giang giai đoạn 2016 - 2018 Chỉtiêu 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng +/- +/- Tổng doanh thu 36249 43501 42383 7252 (1118) Lưu trú 21683 24826 23139 3143 (1687) Uống, bán hàng 2028 2122 2097 94 (25) Dịch vụbổsung 2177 2518 2432 341 (86) Tổng chi phí 32661 38172 38435 5511 263
Lợi nhuận sau thuế3622 5729 4935 2097 (794)
Thu nhập bình quân/ người 2.5 3.5 3.3 1 (0.2)
( Nguồn: Bộphận kếtoán - Khách sạn Hương Giang, 2017)
Qua bảng sốliệu 2.4 cho ta thấy được doanh thu của khách sạn biến động qua các năm cụthểnhư sau:
Doanh thu:năm 2017 đạt 43501 triệu đồng tăng 7252 triệuđồng tức
tăng 20,01% so với năm 2016 và con sốnày lại tiếp tục biến động vào năm 2018 với doanh thu là 42383 triệu đồng giảm 1118 triệu đồng tức giảm 2,57% so với năm 2017. Điều này cho thấy tình hình kinh doanh của khách sạn đang có biến động, nhưng nhìn chung biến động khơng nhiều theo chiều hướng tăng điều đó là một dấu hiệu đáng mừng cho các đơn vịkinh doanh.
Chi phí:Cùng với sựtăng doanh thu vào các năm 2017 và 2018 so với
năm 2016 thì chi phí qua các năm cũng tăng lên cụthểlà năm 2016 là 32661 triệu đồng và năm 2017 là 38172 triệu đồng tăng 5511 triệu đồng tức tăng 16,87% so với năm 2016. Điều này có thểlí giải là do khách sạn đãđầu tư thêm các cơ sởvật chất trang thiết bị trong phòngđể đápứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Lợi nhuận:Qua bảng sốliệu 2.4 ta có thểthấy lợi nhuận của doanh
nghiệp qua các năm vẫnởmức cao năm 2016 đạt 3622 triệu động và năm 2017 là 5729, tuy rằng năm 2018 lợi nhuận có giảm đi 794 triệu đồng tức giảm 13,85% so với năm 2017 nhưng lợi nhuận của khách sạn vẫnởmức cao.
Kết luận:Kết quảhoạt động kinh doanh của khách sạn Hương Giang Hotel
Resort & Spa là tương đối khảquan, đểlàm được điều này khách sạn đã có rất nhiều nổlực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ đổi mới trang thiết bịkỹthuật đápứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.
Bảng 2. 5: Tình hình chi phí hoạt động kinh doanh của khách sạn giai đoạn 2016- 2018 (ĐVT: triệu đồng) Chỉtiêu 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Giá trị % Giá trị % Giá trị % +/- % +/- % 1. Giá vốn hàng bán 27.826 66,02 24.236 56,87 33.466 75,39 (3.590) (12,90) 9.230 38,08 2. Chi phí tài chính 60.11 0,14 16.14 0,04 0.38 0,00 (43.97) (73,15) (18.76) (46,62) 3. Chi phí quản lý doanh nghiệp 13.218 31,36 16.472 38,65 8.793 19,81 3.254 24,62 (7.679) (46,62)