Nguồn: Bỏo cỏo quyết toỏn NSCĐ Thành phố 2006-2010 [3]
Chi theo cấp cụng đoàn 2006 2007 2008 2009 2010 Cộng
A. Số tiền (triệu đồng)
- LĐLĐ TP 11.000 12.300 9.100 9.800 12.965 55.165
- Cấp trờn cơ sở 49.900 48.000 63.200 67.800 90.645 319.545
- Cụng đoàn cơ sở 179.600 220.300 236.100 320.800 436.400 1.393.200
Cộng 240.500 280.600 308.400 398.400 540.010 1.767.910 B. So với năm trước (%)
- LĐLĐ TP 112% 74% 108% 132% - Cấp trờn cơ sở - 96% 132% 107% 134% - Cụng đoàn cơ sở - 123% 107% 136% 136% Cộng 117% 110% 129% 136% C. So với dự toỏn (%) 63% 81% 66% 93% 110% Tổng chi NSCĐ từ 2006 đến 2010 đạt 1.767.910 triệu đồng (bảng 2.7). Để đỏp ứng yờu cầu hoạt động, số chi qua từng năm đó tăng dần với mức bỡnh quõn 25%/năm, đến năm 2010 đó tăng hơn 2 lần so với 2006. Về tốc độ tăng, bỡnh quõn mỗi năm tăng khoảng 10% so với năm trước, chứng tỏ quy mụ chi NSCĐ ngày càng tăng theo yờu cầu hoạt động (gia tăng cỏc hoạt động phong
cú nhu cầu chi cao hơn cả, chiếm 78% trong tổng chi ngõn sỏch. Bờn cạnh đú, tốc độ tăng chi của cấp này cũng lớn hơn 2 cấp cũn lại. Nguyờn nhõn do đõy là cấp trực tiếp tạo nguồn thu và cơ chế chi cũng thoỏng hơn so với cụng đoàn cấp trờn.
Về cơ cấu chi
Cỏc khoản chi thường xuyờn chiếm tỷ trọng khoảng 95% trong tổng chi (ngoại trừ chi đầu tư và huấn luyện đào tạo), trong đú cú cỏc nội dung như lương, phụ cấp và chi phớ quản lý hành chớnh. Theo quy định hiện nay, mức chi tiền lương và phụ cấp và hành chớnh phớ sẽ được khống chế ở mức tối đa 40% tổng nguồn thu được để lại. Tuy nhiờn, thực tế số chi này chỉ chiếm 15%. Nguyờn nhõn là do chế độ, định mức chi tiờu của cỏc khoản chi này hiện nay đó rất lạc hậu so với thực tế nhưng Tổng Liờn đoàn lại chưa cú sự điều chỉnh. Bờn cạnh đú do chậm thực hiện cơ chế khoỏn biờn chế và kinh phớ quản lý hành chớnh nờn cụng đoàn thành phố cũng khụng thể gia tăng khoản chi này để tăng thu nhập cho cỏn bộ cụng đoàn (xem bảng 2.8).