3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ
3.1.4 Khái quát về nguồn nhân lực của công ty Quốc Bảo
3.1.4.1. Nhân lực
Hiện nay, cơng ty có tổng số hơn 700 lao động, chia thành 4 bộ phận khác nhau. Cơ cấu lao động của cơng ty được trình bày trong bảng 3.1
Bảng 3.1 Cơ cấu lao động công ty CPĐT Quốc Bảo giai đoạn 2013-2015(Đơn vị: người) (Đơn vị: người) Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2014/2013 2015/2014 Chên h lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Tổng số lao động 645 682 712 37 5,74% 30 4,4% 1.Giới tính Nam 270 285 312 15 5,56% 27 9,47% Nữ 375 397 400 22 5,87% 3 0,75% 2.Tính chất lao động LĐGT 110 142 152 32 29.09% 10 7,04% LĐTT 535 540 560 5 93,46% 20 3,70% 3. Độ Tuổi Dưới 30 379 430 455 51 13,46% 25 5,81% Từ 30-40 116 160 185 44 37,93% 25 21,55% Trên 40 150 92 72 -58 -38,67% -20 -21,7% 4.Trình độ ĐH trở lên 3 4 6 1 33,3% 2 50% CĐ và khác 510 536 554 26 5.09% 18 3,35%
5.Kinh nghiệm Trên 2năm 450 475 512 25 5,56% 37 7,79%
Dưới 2 năm 195 207 200 12 6,15% -7 -3,38%
(Nguồn: Phịng Nhân lực của cơng ty CPĐT Quốc Bảo)
Từ bảng cơ cấu lao động của công ty trong 3 năm gần đây nhận thấy số lượng lao động có xu hướng tăng khơng đồng đều. Năm 2014 tăng thêm 37 người chiếm 5,47% tỷ lệ nữ nhiều hơn nam 5,56% đến năm 2015 có xu hướng giảm chênh lệch là 30 người chiếm 4,4% tỷ lệ chênh lệch nữ nhiều hơn nam 0,75%.
Nhận thấy số lao động trẻ chiếm phần lớn trong công ty, chủ yếu ở độ tuổi từ 30- 35 tuổi, năm 2014 tăng 13,46% so với năm 2013, năm 2015 tăng 5,81%. Tỷ lệ lao động chia theo giới tính khá chênh lệch, do tính chất cơng việc nên lao động nữ chiếm tỷ trọng lớn, tăng qua các năm, năm 2014 tăng 5,87% so với năm 2013, năm 2015 tăng 0,75% so với năm 2014. Đa số lao động tại cơng ty có trình độ cao đẳng và khác , tăng 5,09% năm 2014 so với năm 2013, chênh lệnh 3,35% năm 2015 so với năm 2014.
- Số lượng lao động:
Biểu đồ 3.1: Tổng số lao động tại Công Ty Cổ phần Đầu tư Quốc Bảo 2013-2015
Thông qua bảng số liệu trên và sơ đồ trên có thể nhận thấy mỗi năm số lượng nhân lực của công ty đều tăng do nhu cầu nguồn nhân lực tăng để đáp ứng cho việc mở rộng quy mô cho Công ty theo các năm. Công ty đang đặt mục tiêu mở rộng phạm vi kinh doanh qua tới các khu vực như Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phịng do đó số lượng nhân lực đang tăng để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Năm 2014 tăng 5,74% so với năm 2013 và năm 2015 tăng 4.4% so với năm 2014. Năm 2015 tăng it hơn năm 2014 do năm đó doanh nghiệp đang xây dựng mục tiêu chưa đi vào thực hiện, quá trình giám sát nhân lực hiệu quả nên tăng khả năng sử dụng nguồn lực, một số nhân lực bộ phận khác luân chuyển sang và công ty hạn chế được việc tuyển dụng nhân lực giảm bớt chi phí.
Theo như sơ đồ trên có thể thấy nhu cầu nhân sự của cơng ty tăng dần qua các năm. Năm 2014 tăng thêm 37 nhân viên, năm 2015 thêm 30 nhân viên và cho đến nay số lượng nhân viên đã đạt hơn 700 người.
- Chất lượng lao động: Chất lượng lao động hàng năm ln có sự biến đổi, số lao
động có trình độ cao đẳng, đại học ngày càng tăng, lao động ngày càng có tay nghề và kinh nghiệm hơn, cụ thể:
Giới tính:
Nữ Nam
Biểu đồ 3.2: Giới tính của Nhân viên tại Cơng ty Cổ Phần Đầu tư Quốc Bảo giai đoạn 2013-2015
Từ sơ đồ ta nhận thấy được số lao động tăng theo các năm, sự chênh lệnh lao động nữ cao hơn lao động nam do tính chất cơng việc của công ty. Năm 2014 số lượng lao động nam 5,56% so với 2013, năm 2015 là 9,47% so với năm 2014. So sánh giữa nữ giới năm 2014 là 5.87% so với năm 2013, năm 2014 là 0,75% so với 2014.
Độ tuổi:
Dưới 30 Từ 30-40 Trên 40
Biểu đồ 3.3 Độ tuổi của nhân viên tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Quốc Bảo giai đoạn 2013-2015
Nhận thấy độ tuổi theo sơ đồ trên,năm 2014 độ tuổi từ 30- 40 chênh lệnh so với năm 2013 là 37,93%, năm 2015 độ chênh lệnh là 21,55%. Nhìn chung số lượng lao động chủ yếu là dưới 30 tuổi, do tính chất công việc của công ty cần nhân lực trẻ tuổi nhiều hơn phục vụ cho q trình hoạt động của cơng ty. Độ tuổi trên 40 theo các năm đang giảm dần năm 2015 giảm chênh lệnh 21,7% so với năm 2014.
Tính chất lao động:
Biểu đồ 3.4 Tính chất lao động của nhân viên tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Quốc Bảo giai đoạn 2013-2015
Từ sơ đồ tính chất lao động của cơng ty ta nhận thấy mức độ chênh lệnh giữa lao đông trực tiếp và lao động gián tiếp là cao do tính chất cơng việc của cơng ty. Năm 2014 có sự chênh lệnh lao động gián tiếp 64,37% so với lao động trực tiếp. Mức chênh lệnh lao động gián tiếp qua các năm tăng cao năm 2014 so với 2013 là 29,09%, năm 2015 so với năm 2014 là 7,04%. Doanh nghiệp cần có chính sách phù hợp giản mức lao động gián tiếp nhiều hơn để giản chi phí cho q trình kinh doanh.
Kinh nghiệm:
Biểu đồ 3.5 Kinh nghiệm của nhân viên tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Quốc Bảo giai đoạn 2013-2015
Nhìn chung kinh nghiệm nhân viên trong doanh nghiệp nhân viên có trên 2 năm chiếm tỉ lệ cao hơn so với mức lai động kinh nghiệm dưới 2 năm. Sự chênh lệch này được thể hiện qua các năm 2014 kinh nghiệm trên 2 năm là 5,56% so với 2013, năm 2015 là 7,79% so với 2014. Đối với kinh nghiệm dưới 2 năm sự chênh lệnh giảm đi năm 2015 giảm 3,38% so với 2014.
Trình độ :
Cđ và khác Đại học
Biểu đồ 3.6 Trình độ của nhân viên tại Cơng ty Cổ Phần Đầu tư Quốc Bảo giai đoạn 2013-2015
Cơng ty có sự chênh lệch mức độ đại học và cao đẳng là khá cao do tính chất cơng việc cơng ty là dịch vụ vé may bay nên cần những lao động trẻ tuổi hơn là bằng cấp. Sự chênh lệch được thể hiện đại học trở lên năm 2014 là 33,3% so với 2013, năm 2015 là 50% so với 2014.
Từ sơ đồ và bảng biểu nhận thấy chất lượng lao động của doanh nghiệp ở mức trung bình. Doanh nghiệp trọng dụng nhiều nhân viên trẻ hơn so với những nhân viên có mức tuổi cao do tính chất cơng việc của doanh nghiệp, tuy trẻ tuổi nhưng chất lượng nhân viên luôn được đảm bảo, nhân viên mới được đào tạo tốt trong quá trình thử việc cũng như nhận chính thức. Số lượng lao động đang tăng theo các năm. Năm 2013 số lao động là 645 đến năm 2015 số lao động tăng lên đến 712 người. Sự chênh lệnh mức độ lao động tăng năm 2014 là 5,74% so với 2013, năm 2015 số lao động chênh lệnh 4,4% so với năm 2014 có sự giảm hơn so năm 2013.
3.1.4.2 Nguồn vốn của công ty
Công ty thành lập từ năm 2008 với số vốn điều lệ ban đầu là 600 triệu đồng và không ngừng tăng qua các năm. Tính đến năm 2015, vốn điều lệ của cơng ty là 320 tỷ đồng. Cơ cấu vốn 3 năm gần đây của công ty được thể hiện trong bảng 3.2 dưới đây:
Bảng 3.2 Cơ cấu nguồn vốn Công ty CPĐT Quốc Bảo giai đoạn 2013-2015(Đơn vị: tỷ đồng) (Đơn vị: tỷ đồng) STT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2014/2013 So sánh 2015/2014 Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) 1 Vốn điều lệ 250 350 420 100 40% 70 20% 2 Tổng nguồn vốn 1350 1670 1780 320 23,70% 110 6,58% 3 Nợ ngắn hạn 466 645 670 179 38,41% 25 3,88% 4 Nợ dài hạn 160 178 252 18 11,25% 74 41,57% 5 Vốn CSH 350 430 645 80 22,86% 215 50%
(Nguồn: Phịng Kế tốn- Cơng ty CPĐT Quốc Bảo)
Qua bảng số liệu trên, ta thấy nguồn vốn của Công ty CPĐT Quốc Bảo giai đoạn 2013 – 2015 có sự thay đổi mạnh. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng qua các năm, nguồn vốn vay có xu hướng giảm đáng kể. Cụ thể, năm 2014 nguồn vốn chủ sở hữu tăng 430 tỷ đồng tương đương tỷ lệ là 22,86% so với năm 2013. Năm 2015 tăng lên 645 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 50% so với năm 2014. Bên cạnh đó Nợ dài hạn lại có xu hướng tăng, năm 2014 tăng 178 tỷ đồng, 11,25% so với năm 2013. Nguyên nhân có sự biến động về nợ dài hạn của Cơng ty là do hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2013 – 2015 đang mở rộng thị trường kinh doanh, vấn đề về tại chính cơng ty đang cần chi trả cho nhiều vấn đề tiền lương, tiền mở rộng thị trường, vốn kinh doanh...Từ đó nợ dài hạn của công ty tăng thêm so với năm về sau, cơng ty đang có biện pháp giảm thiểu khoản nợ dài hạn và ngắn hạn.
3.1.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ.
Công ty CPĐT Quốc Bảo tham gia vào một số lĩnh vực kinh doanh mới như: đầu tư xây lắp bất động sản, xây dựng các cơng trình về đường giao thơng, lữ hành nội địa và quốc tế, kinh doanh vận chuyển logistic, lắp đặt và bảo trì thang máy, vệ sinh mơi trường đô thị…
Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, cơng nghệ tính đến thời điểm hiện tại bao gồm: Trang thiết bị rất hiện đại được trang bị tại văn phịng làm việc: máy điều hịa, bình nước nóng lạnh, bàn ghế phục vụ làm việc, các máy in, fax phục vụ cho công việc, các con đấu của công ty và một số tủ dựng tài liệu chuyên dụng.
các phần mềm tính tốn chun nghiệp, các phần mềm nộp thuế, phần mềm nhân sự, tính lương…
Cơng ty đã áp dụng nhiều ứng dụng về tin học trong những công tác quản trị chủ yếu, đặc biệt là về hoạt động kế toán, quản trị nhân lực và hệ thống văn bản điện tử một cách hiệu quả. Phần mềm ERP- phần mềm quản trị nguồn nhân lực tập trung, hệ thống email nội bộ, các phần mềm săn email, các công cụ lọc, xuất dữ liệu cho hoạt động tính lương, thưởng.