( Nguồn: Phòng kinh doanh
Chỉ tiêu sản phẩm
Đơn vị tính
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%) KH TH TH/KH (%) Panel EPS Tấm 109,200 109,483 100.26 112,385 112,456 100.06 117,693 118,254 100.48 Xốp EPS Tấm 101,400 102,652 100.25 105,382 105,602 100.21 113,758 113,894 100.12 Tôn panel Tấm 92,976 93,112 100.15 92,706 101,284 109.25 101,503 101,614 100.11 Tôn xốp Tấm 62,445 65,026 104.13 65,026 62,751 96.50 63,479 62,182 97.96 Tôn cách âm cách nhiệt Tấm 52,395 49,548 94,57 52,673 48,989 93.01 53,734 55,789 103.82 M út PE FOAM Tấm 104,520 100,321 95.98 103,875 97,837 94.19 104,765 106,326 101.49 Chụp tole M 352,512 339,892 96.42 353,587 362,378 102.49 362,793 364,381 100.44 Chụp V M 239,708 225,067 93.89 243,650 225,523 92.56 249,736 248,899 99.66 Chụp U M 346,570 345,768 99.77 349,571 342,389 97.95 352,596 351,907 99.80 Cửa kho lạnh Bộ 39,312 36,783 93.57 40,693 40,267 98.95 42,648 42,892 100.57 Túi khí CN M 33,624 34,674 103.12 36,947 35,385 95.77 37,905 35,903 94.72 M àn PE Tấn 7,302 6,866 94.03 7,745 6,893 89.00 8,943 8,783 98.21 Bao bì định hình Tấn 8,038 7,392 91.96 8,296 7,736 93.25 9,673 8,975 92.78 Hạt nhựa EPS Tấn 10,920 9,452 86.56 11,281 9,650 85.54 11,324 12,904 113.95 Đáy lốt mốp M 3 48,672 45,256 92.98 48,770 47,361 97.11 49,061 48,926 99,72 Phụ kiện lắp đặt Cụm 5,928 5,395 91.01 6,155 5,851 95.06 6,176 5,490 88.89
GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 39 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY Hình 2.12. Biểu đồ thể hiện tổng tài sản thực hiện so với kế hoạch
Trong 3 năm qua, tình hình hồn thành kế hoạch sản lượng các sản phẩm cách nhiệt của Công ty không ổn định, một số sản phẩm thì vượt kế hoạch nhưng bên cạnh đó cũng cịn nhiều sản phẩm chưa đạt được mức kế hoạch đề ra. Cụ thể là:
Năm 2010
- Theo kế hoạch sản lượng Panel EPS bán ra là 109,200 tấm, nhưng thực hiện 109,483 tấm đạt 100.26% kế hoạch, tăng thêm 283 tấm so với kế hoạch được giao.
- Xốp EPS là 101,400 tấm và đơn vị thực hiện được 102,652 tấm, đạt 100,25% kế hoạch được giao, tăng 1252 tấm so với kế hoạch đề ra.
- Tôn panel kế hoạch là 92,976 tấm, đơn vị thực hiện được 93,112 tấm vượt kế hoạch 100.15%.
- Tôn xốp kế hoạch được giao là 62,445 tấm, thực hiện là 65,026 tấm vượt kế hoạch 2581 tấm, đạt 104.13% kế hoạch được giao.
- Tôn cách âm – cách nhiệt kế hoạch được giao là 52,395 tấm nhưng đơn vị chỉ thực hiện 49,548 tấm chỉ đạt 94.57% , đơn vị phải thực hiện thêm 2,847 tấm mới đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
1,500,000 1,520,000 1,540,000 1,560,000 1,580,000 1,600,000 1,620,000 1,640,000 1,660,000 1,680,000 1,700,000 2010 2011 2012 Sản lượng Kế hoạch Thực hiện
- Mút PE FOAM kế hoạch được giao là 104.520 tấm nhưng đơn vị chỉ thực hiện được 100,321 tấm tương đương với tỷ lệ 95.98% so với kế hoạch. Đơn vị phải thực hiện thêm 4,199 tấm mới đạt kế hoạch đề ra.
- Chụp tole kế hoạch là 352,512m, đơn vị chỉ thực hiện được 339,892m chỉ đạt 96.42% kế hoạch, phải tăng thêm 12,620m mới đạt chỉ tiêu kế hoạch.
- Chụp V kế hoạch đề ra là 239,708m nhưng chỉ thực hiện được 225,067m, đạt 93.89%, đơn vị phải tăng thêm 14,641m mới đạt kế hoạch được giao. - Chụp U kế hoạch là 346,570m đơn vị thực hiện được 345,768 đạt 99,77% kế hoạch phải tăng thêm 802m để đạt kế hoạch đề ra.
- Cửa kho lạnh kế hoạch đề ra 39,312 bộ nhưng đơn vị chỉ thực hiện được 93.57% tương ứng với sản lượng là 36,783 bộ, phải tăng thêm 2,529 bộ mới đạt kế hoạch được giao.
- Túi khí cách nhiệt kế hoach là 33,624m, đơn vị thực hiện vượt chỉ tiêu là 34,674m đạt 103.12% kế hoạch đề ra.
- Màn PE, bao bì định hình, hạt nhựa EPS đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề
ra. Chỉ đạt mức kế hoạch lần lượt là 94.03%, 91.96%, 86.56%.
- Tượng tự, đáy lốt mốp kế hoạch giao là 48,672m3 nhưng chỉ thực hiện được 45,256m3 đạt 92.98% kế hoạch, đơn vị phải tăng thêm 3,416m3 thì mới đạt kế hoạch đề ra.
- Phụ kiện lắp đặt cũng chỉ đạt 91.01% kế hoạch, phải tăng thêm 533 cụm nữa mới hoàn thành mức kế hoạch.
Nhìn chung, năm 2010 kế hoạch đề ra là 1,615,522 sản phẩm nhưng doanh nghiệp đã khơng hồn thành kế hoạch chỉ thực hiện được 1,575,687 sản phẩm, đạt 98% kế hoạch đề ra. So với chỉ tiêu đề ra thì đơn vị cũng đã cố gắng giữ mức sản lượng bán ra thị trường đây cũng là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các thành viên trong công ty.
Năm 2011
- Panel EPS theo kế hoạch bán ra là 112,385 tấm và đơn vị đã thực hiện được 112,456 tấm, đạt được 100.06% kế hoạch đề ra, tăng thêm 71 tấm.
GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 41 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY
- Mốp xốp EPS kế hoạch giao là 106,528 tấm nhưng đơn vị chỉ thực hiện được 103,478 tấm tương ứng với tỷ lệ là 97.14% kế hoạch, phải tăng thêm 3,050 tấm thì mới hồn thành được kế hoạch đề ra.
- Tôn panel vượt mức kế hoạch được giao, đạt 109.25% kế hoạch tăng thêm 8,578 tấm so với kế hoạch.
- Tôn xốp, tôn cách âm – cách nhiệt, mút PE FOAM cũng khơng hồn thành kế hoạch đề ra, chỉ đạt ở mức 96.50%, 93.01% , 94.19%, đơn vị phải tăng thêm tổng cộng 11,997 tấm mới đạt được mức kế hoạch.
- Chụp tole đã vượt mức kế hoạch được giao và đạt 102.49% kế hoạch, tăng thêm 8,79m.
- Chụp V, chụp U khơng hồn thành sản lượng theo kế hoạch chỉ đạt 92.56%, 97.95% so với kế hoạch, đơn vị phải tăng thêm 19,689 m cho cả 2 sản phẩm nữa mới đạt chỉ tiêu.
- Các sản phẩm còn lại cũng chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ chiếm khoảng từ 85% đến 98% kế hoạch được giao, đơn vị cần phải tăng thêm sản lượng những sản phẩm này.
Nhìn chung, sản lượng sản phẩm của doanh nghiệp trong năm này có tăng nhiều hơn so với năm 2010, nhưng so với kế hoạch đề ra thì vẫn chưa đạt được. Đơn vị chỉ đạt được 98.39% kế hoạch, nhưng điều này cũng cho thấy một bước tiến khá trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguyên nhân ảnh hưởng:
Trong 2 năm qua, tình hình tiêu thụ sản phẩm có nhiều biến động, có sự tăng lên của sản lượng sản phẩm này và giảm xuống của sản phẩm kia, vì vậy doanh nghiệp đã khơng hồn thành được mức kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như:
- Nền kinh tế bị suy thoái, nhiều doanh nghiệp, rơi vào tình trạng khủng hoảng về tài chính, dẫn đến nhu cẩu đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc bị hạn chế.Thu nhập bình quân đầu người giảm, họ sẽ thắt chặt chi tiêu hơn, làm cho cầu về hàng hóa giảm theo.
- Nhiều nhà máy, xí nghiệp, nhất là những cơng ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phải đóng cửa. Điều này đã ảnh hưởng nhiều tới thị trường sản phẩm.
- Không đạt mức kế hoạch nguyên nhân cũng là do trong 2 năm qua cũng có nhiều sản phẩm mới ra đời thay thế cho những sản phẩm này nên sản lượng thực tế thấp hơn so với kế hoạch đề ra.
- Khâu marketing còn yếu, dịch vụ bảo hành chưa phát triển, công tác bán hàng chưa đạt hiệu quả cao…
- Các đối thủ cạnh tranh liên tục đưa ra những chiến lược mới nhằm chiếm lĩnh thị trường, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng… Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến thị phần sản phẩm của công ty.
Năm 2012
- Panel EPS, xốp EPS đều vượt mức kế hoạch được giao đạt lần lượt là 100.48% và 100.12% so với kế hoach, tăng thêm 697 tấm.
- Tôn panel kế hoạch giao là 101,503 tấm, đơn vị thực hiện được 101,614 tấm, đạt 100.11% kế hoạch, tăng thêm 111 tấm so với kế hoạch.
- Tơn xốp thì khơng đạt được chỉ tiêu, chỉ đạt 98.81% và 97.96% so với kế hoạch, đơn vị cần phải tăng thêm 2,513 tấm thì mới đạt được chỉ tiêu đề ra. - Tơn cách âm – cách nhiệt kế hoạch giao là 53,734 tấm và đơn vị đã thực hiện 55,789 tấm, đạt 103.82% kế hoạch, tăng thêm 2,055 tấm so với kế hoạch. - Mút PE FOAM kế hoạch là 104,765 tấm và thực hiện là 106,326 tấm, vượt kế hoạch 101.49%, tăng thêm 1,561 tấm.
- Tương tự, chụp tole cũng thực hiện vượt mức kế hoạch 100.44%, tăng thêm 1.588m so với kế hoạch đề ra.
- Chụp U, chụp V thì cũng chưa hồn thành kế hoạch, chỉ đạt được 99.66% và 99.80% kế hoạch, cần tăng thêm 1,526m cho cả 2 sản phẩm thì mới đạt chỉ tiêu.
GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 43 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY
- Hạt nhựa EPS cũng vượt mức kế hoạch, đạt 113.95% tăng thêm 1,580 tấn so với kế hoạch được giao.
- Các sản phẩm khác cũng chưa hoàn thành kế hoạch nhưng vẫn chiếm tỷ lệ cao.
Như vậy, trong năm 2012 hầu hết các sản phẩm của đơn vị đều tăng so với kế hoạch, thậm chí có 1 số sản phẩm tăng mạnh. Tuy nhiên, vẫn cịn một số sản phẩm chưa hồn thành kế hoạch nhưng xét tồn diện, năm vừa qua Cơng ty Gia Nguyên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân ảnh hưởng:
- Năm này kinh tế đã có sự khởi sắc (mặc dù tình trạng nợ công xãy ra), mức sống của người dân ngày càng cao, nhu cầu tinh thần của cá nhân và doanh nghiệp cũng tăng nhanh cùng với cuộc sống hiện đại. Nắm bắt được nhu cầu này công ty đã phát huy thế mạnh của mình, trang bị thêm thiết bị hiện đại, không ngừng mở rộng mạng lưới phục vụ, luôn sát cánh cùng với nhu cầu của khách hàng và cung cấp sản phẩm với chất lượng cao đến tay người tiêu dùng khi có nhu cầu.
- Panel EPS, xốp EPS, tôn cách âm - cách nhiệt, tôn Panel ln vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra vì các sản phẩm này được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng, chất lượng cải tiến đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.
- Các hoạt động Marketing được thực hiện một cách hữu hiệu cũng là một yếu tố giúp nâng cao sản lượng và hoàn thành kế hoạch. Quảng cáo được thực hiện trên tivi, băng rơn, áp phích, tờ bướm, nên khách hàng đã biết nhiều hơn về công ty cũng như tính năng của sản phẩm. Từ đó, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ có xu hướng tăng lên.
- Các nhà máy, xí nghiệp, các khu chế xuất... mọc lên ngày càng nhiều làm cầu về sản phẩm cũng tăng theo.
- Tôn xốp, túi khí, bao bì định hình khơng đạt mức kế hoạch đề ra là do trong năm qua có nhiều sản phẩm thay thế đã ra đời có chất lượng vượt trội hơn so với các sản phẩm của công ty.
- Năm này khí hậu ở nước ta khắc nghiệt hơn, nắng nóng kéo dài, mùa mưa ngắn (đặc biệt là khu vực TP.HCM). Nên nhu cầu lắp đặt các thiết bị chống nắng nóng nhiều hơn, đây cũng là bàn đạp làm cho nhu cầu về sản phẩm cũng tăng lên.
2.3.1.2. Về doanh thu