Đvt: đồng
Năm Tổng doanh thu Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
Kế hoạch Thực hiện +/- %
2010 27,000,000,000 26,773,914,545 -226,085,455 99.16%
2011 28,000,000,000 27,764,061,920 -235,938,080 99.16%
2012 32,000,000,000 32,258,119,804 258,119,804 100.81%
( Nguồn: Phịng kinh doanh )
Hình 2.13. Biểu đồ thể hiện tổng doanh thu thực tế so với kế hoạch
Năm 2010 doanh thu chỉ đạt 99.16% giảm 226,085 triệu đồng so với kế hoạch. Năm này, kế hoạch đặt ra tương đối thấp hơn so với các năm. Tuy vậy,
0 5,000,000,000 10,000,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 25,000,000,000 30,000,000,000 35,000,000,000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Kế hoạch Thực hiện
GVHD: TS. LÊ QUANG HÙNG 45 SVTH: PHAN THỊ THU THÚY
đã gặp những khó khăn làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của ngành. Sự suy thối, trì trệ của nền kinh tế đã làm cho sức mua của hàng hóa giảm đi rất nhiều.
Tương tự, năm 2011 kế hoạch đưa ra cao hơn so với năm 2010 (tăng 4.58%). Tuy nhiên, đơn vị đã đạt được doanh thu là 27,764 tỷ đồng, tăng 3.7% so với thực tế năm 2010. Nguyên nhân là năm 2011 đơn vị phải đối đấu với rất nhiều khó khăn về tài chính, về thị trường nhập khẩu, các chiến lược bán phá giá của các đối thủ cạnh tranh…
Kế hoạch năm 2012 đưa ra tương đối cao so với các năm trước nhưng đơn vị đã hồn thành kế hoạch đặt ra và có tỷ lệ tăng tương đối, tăng 16.19% so với thực tế năm 2011. Được như vậy là nhờ đơn vị đã có đội ngũ cán bộ cơng nhân viên có năng lực, trình độ chun mơn cao. Điều kiện khí hậu thuận lợi, cùng với thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm được cải thiện là những nguyên nhân giúp cho đơn vị hoàn thành kế hoạch doanh thu.
Nhìn chung, doanh thu của doanh nghiệp qua các năm đều có sự biến chuyển theo chiều hướng thuận lợi, tuy năm 2010 và năm 2011 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng sự chênh lệch cũng khơng q lớn. Cịn năm 2012 thì đơn vị đã hồn thành kế hoạch đặt ra với tỷ lệ tương đối.
2.3.2. Phân tích tốc độ phát triển sản lượng, doanh thu các sản phẩm cách
nhiệt cùa Công ty