STT Chỉ tiêu KH 2012 Thực hiện Chênh
lệch So với KH I Chi phí VT-CNTT 6,372,984 6,890,711 517,727 108.12% 1 Chi phí trực tiếp 2,840,504 2,827,984 (12,520) 99.56% 1.1 Khấu hao TSCĐ 558,241 539,233 (19,008) 96.60% 1.2 Sửa chữa TSCĐ 111,458 111,458 - 100.00% 1.3 Chi phí lao động 814,449 792,881 (21,568) 97.35%
1.4 Phân bổ thiết bị đầu cuối 105,179 104,525 (654) 99.38%
1.5 Thuê thu cước 125,129 110,525 (14,604) 88.33%
1.6 Hoa hồng phát triển thuê bao 36,208 24,134 (12,073) 66.66%
1.7 Phát triển, chăm sóc bán lẻ điểm 18,518 13,821 (4,696) 74.64%
1.8 Thuê hạ tầng 291,712 291,385 (327) 99.89%
1.9 Điện, nước, nhiên liệu 158,633 144,878 (13,755) 91.33%
1.10 Nguyên liệu, vật liệu 96,661 82,913 (13,749) 85.78%
1.11 Bảo hiểm tài sản 8,024 4,894 (3,131) 60.98%
1.12 Trích dự phịng nợ khó địi 73,700 186,127 112,427 252.55%
1.13 Chi phí thường xuyên khác 242,209 239,304 (2,905) 98.80%
1.14 Tiếp tân khánh tiết… 18,518 18,538 20 100.11%
1.15 Quảng cáo truyền thông 20,522 19,135 (1,388) 93.24%
1.16 Khuyến mại, chăm sóc khách hàng… 151,467 134,357 (17,110) 88.70%
1.17 Trả đối tác hợp tác kinh doanh (ngoài khối HTPT) 9,876 9,876 - 100.00%
2 Chi phí nội bộ 3,532,480 4,062,727 530,247 115.01%
II Chi phí kinh doanh thương mại 776,068 812,642 36,573 104.71%
III Chi phí hoạt động tài chính 91,353 91,334 19 99.98%
IV Chi khác 6,173 6,173 - 100.00%
TỔNG CỘNG 7,246,578 7,800,860 554,282 107.65%
Đối với các khoản mục doanh thu, việc cung cấp thông tin để nhà quản trị ra quyết định chủ yếu được giao cho phịng kinh doanh. Các thơng tin được cung cấp chủ yếu là doanh thu theo từng loại sản phẩm dịch vụ. Các số liệu được cung cấp bởi kế toán chủ yếu là số liệu tổng hợp từ doanh thu thực tế và kế hoạch tại các đơn vị, ngoài ra khi được yêu cầu, kế toán quản trị mới cung cấp thêm thông tin kỳ trước, trên cơ sở đó mới tiến hành tính tốn chênh lệch và tìm ngun nhân.