4
8
Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Hải Long
Chênh lệch 2008/2007 Chênh lệch 2009/2008
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
+(-) % +(-) %
Tốc độ tăng trưởng
bình quân Tổng doanh thu 39.847.592.336 25.694.823.763 26.984.938.833 -14.152.768.573 -35,52 1.290.115.070 5,02 56.706,82 Lợi nhuận trước thuế 907.844.293 720.926.182 834.799.786 -186.918.111 -20,59 113.873.604 15,80 4.273,30 Lợi nhuận sau thuế 796.883.220 630.694.637 696.099.839 -166.188.583 -20,85 65.405.202 10,37 5.019,55 Tổng vốn kinh doanh BQ 42.420.548.000 44.869.038.510 47.784.028.428 2.448.490.510 5,77 2.914.989.918 6,50 36.617,89 Tổng vốn CSH BQ 9.878.001.790 10.721.207.021 10.926.460.519 843.205.231 8,54 205.253.498 1,91 16.189,96
Tổng số lao động 330 338 345 8 2,42 7 2,07 1,94
Thu nhập bình quân/ tháng 1.640.000 1.810.000 2.500.000 170.000 10,37 690.000 38,12 463,68 Tổng nộp ngân sách 530.961.531 430.231.549 384.699.974 -100.729.982 -18,97 -45.531.575 -10,58 6.046,93
4 9 1 ( ) n n y y
Công thức tốc độ tăng trưởng bình quân =
n- 1
Nhà máy X46 chuyên sửa chữa và đóng mới tàu theo đơn đặt hàng do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các hoạt động l à sửa chữa và đóng mới tàu thuyền. Để đánh giá khải quát đ ược tình hình sản xuất kinh doanh của nhà máy trong những năm gần đây ta phân tích một số chỉ tiêu thông qua bảng phân tích khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh.
Qua bảng phân tích khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy X46– HQ qua 3 năm (2007 – 2009) ta thấy:
Tổng doanh thu của doanh nghiệp qua 3 năm có xu h ướng giảm với tốc độ bình quân là 56.706,82, năm 2007 tổng doanh thu là 39.847.592.336đ đến năm 2008 tổng doanh thu đã giảm xuống còn 26.984.938.833đ có sự giảm nhanh như thế là do năm 2008 nền kinh tế bị khủng hoảng n ên các nhà đầu tư cắt giảm hợp đồng nhà máy thực hiện phần lớn là các hợp đồng của bộ quốc phòng.Đến 2009 thì tổng doanh thu đã tăng nên là26.984.938.833 đ tức là tăng 1.290.115.070 đ tương đương với5,02%như vậy là trong năm 2009 nhà máy đang tăng trư ởng trở lại
Qua bảng ta còn thấy tổng vốn kinh doanh và tổng vốn chủ sở hữu của nhà máy cũng có sự thay đổi đáng kể. Tổng vốn kinh doanh của nh à máy tăng với tốc độ 36.617,89% tốc độ tăng nhanh nhưng Tổng vốn chủ sở hữu tăng với tốc độ 16.189,96%điều này cho thấy vốn kinh doanh của doanh nghiệp tăng lên phần lớn là do nguồn vốn từ bên ngoài chứ không phải do vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, mà tăng nên do khoản phải trả người bán tăng cao.
Về tổng lao động: Số lao động trong doanh nghiệp liên tục tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân là 1,94%. Trong năm 2007 số lao động tại nhà máy là 330 thì tới năm 2009 tổng lao động tại doanh nghiệp đã là 345 người, với chủ trương mở rộng quy mô kinh doanh đồng thời nâng cao chất l ượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh trên thị trường trong những năm gần đây nhà máy tuyển dụng nhân công có
5
0
trình độ cao, tay nghề thành thạo…. cùng với sự tăng nên của nhân viên trong nhà máy thì thu nhập bình quân của nhân viên trong nhà máy cũng tăng đáng kể từ mức 1.640.000 đ/ tháng tới năm 2009 thì mức thu nhập đã là 2.500.000đ /người/ tháng tăng với tốc độ 463,68%. Đó là dấu hiệu tốt chứng tỏ sự quan tâm của nhà máy tới đời sống nhân viên trong doanh nghiệp, một phần nữa là do mức lương tối thiểu của nhà nước tăng nên lương trong nhà máy c ũng được tăng thêm.
Tình hình đóng góp vào ngân sách nhà nư ớc của nhà máy trong những năm gần đây có xu hướng giảm với tốc độ là -6.046,93% nhưng mức đóng góp vào ngân sách nhà nước của doanh nghiệp vẫn khá cao. Năm 2007 nhà máy nộp vào NSNN là 530.961.531 đ, năm 2009 là 384.699.974 đ