Chức năng của xínghiệp

III. Phân tích dánh giá ảnh h-ëng cđa m«i tr-êng

1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch sản xuất kinhdoanh cđa xÝ

1.3 Chức năng nhiệm vơ s¶n xt cđa xÝ nghiƯp

1.3.1 Chức năng của xínghiệp

XÝ nghiƯp D-ỵc PhÈm Trung -ơng I chuyên sản xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khẩu trực tiếp các loại thuốc chữa bệnh và nguyên liƯu lµm thc chÊt l-ợng cao. Với kinh nghiệm của 48 năm sản xuất d-ợc phẩm, hiện nay xí nghiệp sản xuất trên 100 loại thuốc đ-ợc l-u hành trong đó các sản phẩm chính là thuốc tiêm, thuốc viên và thuốc kh¸ng sinh,....

1.3.2 NhiƯm vơ cđa XÝ NghiƯp :

Lµ XÝ NghiƯp cã lịch sử hình thành và phát triển t-ơng đối lâu dài cho nên nhiệm vụ, mặt hàng sản xuất cũng nh- công nghệ sản xt qua c¸c thêi kú có nhiều thay đổi. Đặc biệt có thể nhìn thấy qua các giai đoạn phát triĨn cơ thĨ :

Trong thêi kú chèng Ph¸p, Mü cøu n-íc nhiƯm vơ chđ u cđa XÝ

Nghiệp là nghiên cứu sản xuất các loại thuốc phục vô chiÕn tranh. Sản xuất thuốc của n-ớc ngồi có chất l-ợng tốt nh-ng do yêu cầu phục vụ

số l-ợng lớn mặt hàng lại khan hiếm nên các cán bộ D-ợc sĩ đà cùng nghiên cứu đ-a ra các loại thc thay thÕ víi gi¸ rẻ hơn vẫn có tác dụng chữa bệnh tốt. Từ đó Xí Nghiệp đà đóng góp rất nhiều vào thắng lợi chung cña hai cuộc kháng chiến. Hàng nghìn kiƯn hµng do XÝ NghiƯp sản xuất đ-ợc chuyển vào chiến tr-ờng đà góp phẫn chữa trị vết th-ơng và tăng sức khoẻ cho bé ®éi.

B-íc sang c¬ chÕ míi tõ khi có nghị định 26/CP của Chính Phủ về viƯc xo¸ bá bao cÊp sang hạch toán kinh doanh XÃ Hội Chủ Nghĩa và nền

kinh tÕ chuyÓn tõ thêi kú bao cấp sang nền kinh tế thị tr-ờng từ năm 1986, nhiƯm vơ cđa XÝ NghiƯp kh«ng thay đổi đó là vẫn sản xuÊt kinh doanh thc ch÷a bƯnh cho ng-êi. Nh-ng cịng nh- nhiỊu doanh nghiƯp kh¸c trong cả n-ớc nhiều chỉ tiêu vµ nhiƯm vơ chÝnh cđa nhµ n-íc giao tr-íc đây chỉ cịn lại hai chỉ tiêu chính là Giá Trị Tổng Sản L-ợng và nộp ngân sách cho nhà n-íc. Mơc ®Ých ci cïng cđa DN là làm ăn có lÃi và đảm bảo đời sống cho ng-ời lao động nộp ngân sách cho nhà n-ớc. Hơn nữa Xí Nghiệp cịn có nhiệm vụ là:

_ S¶n xuÊt kinh doanh đúng ngành nghề đà đăng ký, chịu trách nhiệm tr-ớc nhà n-ớc và tổng công ty về kết quả hoạt động của xí nghiệp chịu trách nhiệm trứơc khách hàng, tr-ớc pháp luật về chấtl-ợng của sản phẩm và dịch vụ. Xí Nghiệp thực hiện việc xây dựng chiến l-ợc phát triển kế hoạch 5 năm và hàng năm sao cho phù hợp với nhu cầu của thị tr-ờng và kế hoạch của xÝ nghiƯp

_ §ỉi mới, hiện đại công nghệ và ph-ơng thức quản lý, sư dơng thu nhËp chuyển nh-ợng tài sản để tái sản xuất đầu t- đổi mới thiết bị công nghƯ cđa xÝ nghiƯp

_ Thùc hiƯn c¸c nghÜa vơ đối với ng-ời lao động đảm bảo quyền lợi cho ng-êi lao ®éng theo quy định ca B Lao Động chăm lo phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo thực hiện chiến l-ợc và nhiệm vơ s¶n xt kinh doanh của Xí Nghiệp chăm lo cải thiện điều kiện làm viƯc ®iỊu kiƯn sèng cđa ng-ời lao động theo quy định của Bộ Luật Lao §éng

_ Thùc hiện các quy định của Nhà N-ớc về bảo vệ tài ngun mơi tr-ờng quốc phịng và an ninh quốc gia. Nộp thuế và các khoản nộp ngân sách theo quy định của pháp luËt

_ Thùc b¸o cáo thống kê bỏo cỏo định kỳ theo quy định ca tông công ty báo cáo bất th-ờng theo yều cầu của đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiƯm vỊ tÝnh chÝnh x¸c thùc cđa b¸o c¸o.

Ngay tr-íc sù lín m¹nh nhanh chãng cđa c¸c XÝ NghiƯp D-ỵc trong n-ớc và sự gia tăng ngày càng nhiều các loại thuốc trên thị tr-ờng. Yêu cầu đặt ra đối với Xí Nghiệp là phải luôn đổi mới cơ cấu mặt hàng tăng cao chất l-ợng và đổi mới cả mẫu mà bao bì sản phẩm phù hợp với thị hiÕu ng-êi tiªu dïng.

Víi nhiƯm vơ c¬ bản là sản xuất các loại thuốc phục vụ cho nhu cầu phòng và chữa bệnh, bảo đảm sức khoẻ cho nhân dân, bên cạnh đó thuốc là loại hàng hố đặc biệt nó ảnh h-ởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con ng-ời nên Xí Nghiệp ln lấy chất l-ợng sản phẩm làm mục tiêu hàng đầu. Nhiều năm nay Xí Nghiệp vẫn là đơn vị dẫn đầu trong ngành về đảm bảo chất l-ợng thuốc, khơng có thuốc kém phẩm chất bán ra thị tr-ờng.

_Hiện nay có tất cả trên 100 mặt hàng của xí nghiệp đang sản xuất đều đ-ợc Bộ Y Tế cấp sổ đăng ký l-u hành cả n-ớc. Những năm gần đây có nhiều mặt hàng mới đ-ợc cấp sổ đăng ký( bình quân 12 mặt hàng mới/năm). Trong các mặt hàng mới có nhiều mặt hàng có giá trị lớn về mỈt tiÕn bé kü tht và kinh tế các loại thuốc tiêm ống nh- vitaminB1, B2, B12, C, Gentamycin,thuèc tiêm bột Artesunal chữa sốt rÐt thuèc tiªm bét Cefotaxim các loại viên bao film...

2. Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tr-ớc đây trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung,hoạt động sản xuất kinh doanh cña doanh nghiệp đều tuân theo các chỉ tiêu pháp lệnh nhà n-íc giao. XÝ nghiệptiến hành xây dựng kế hoạch trên cơ sở các chỉ tiêu pháp lệnh đó và chỉ phấn đấu thực hiện cho đ-ợc kế hoạch đặt ra mà không quan tâm tới công tác điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị tr-ờng.

Khi mà nền kinh tế nứơc ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị tr-ờng thì cảng đà từng b-ớc tự chủ trong hoạt động kinh doanh cđa mình. Do đó, Xí nghip ®· quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu thị tr-ờng. đồng thời, bộ máy tổ chức quản lý cđa XÝ nghiƯp cũng đ-ợc thay đổi để nắm bắt và thích nghi víi m«i tr-êng míi, tức là hoạt động sản xuất kinh doanh gắn chặt với môi tr-ờng kinh doanh.

Trên cơ sở những thông tin đà thu thập đ-ợc về mơi tr-ờng kinh doanh và tình hình cụ thể của Xí nghiệp, phịng kế hoạch kinh doanh dự thảo kế hoạch sản xuất với các chỉ tiêu đ-ợc tính tốn cả về hiện vật và giá trị rồi trình lên Ban giám đốc để ra thực hiện những sửa đổi(nếu cần). Sau đó phịng kế hoạch kinh doanh ra văn bản h-ớng dÉn( cã th«ng qua Ban giám đốc) đ-a tới các phòng ban liên quan. Các chỉ tiêu kế hoạch đ-ợc cân đối lại trên cơ sở năng lực hiện có của Xí nghiệp cùng với những khả năng tiểm tàng của m×nh.

Hiện nay, việc xây dựng kế hoạch sản xuất đ-ợc tiến hành trên cơ sở những căn cứ chủ yếu sau:

2.1Những ảnh h-ởng của môi tr-ờng:

Trong nền kinh tế hàng thị tr-ờng thì thị tr-ờng là nhân tố chủ yếu quyết định công ty sản xuất nh- thế nào và khối l-ợng bao nhiêu. Vì thế công tác điều tra nghiên cứu thị tr-ờng trên cơ sở xem xét đến sự ảnh h-ởng của môi tr-ờng xung quanh là khâu quan trọng nhất làm cơ sở cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể: Năm 2002 võa qua xÝ nghiƯp mỈc dï cã nhiỊu u tè bất lợi ảnh h-ởng đến hoạt động sản xuất nh-:.

_ Sự cạnh tranh giữa các Xí Nghiệp sản xuất thc trong n-íc dÉn ®Õn giá bán giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp.

_ Giá trị đồng Đô la không ổn định đồng tiền Vịêt Nam giảm giá liên tục giá nguyên liệu luôn tay đổi không xây dựng đ-ợc kế hoạch dài h¹n

_ Cùng với chính sách mở cửa của Nhà N-ớc các thuốc ngoại nhập vào VN ngày càng nhiều cũng gây khó khăn cho sản xt thc trong n-íc.

_ Yêu cầu chất l-ợng thuốc ngày càng cao Xí Nghiệp phải vừa sản xuất vừa đầu t- xây dựng để đáp ứng yêu cầu cơ sở sản xúât đạt GMP ASEAN

_ Đội ngũ cán bộ cơng nhân có trình ®é ch-a cao ch-a cã nhiỊu ng-ời xuất sắc, v-ợt trội.

Nh-ng chúng ta lại vừa thực hiện sản xuất kinh doanh vừa đầu t- cải tạo xây dựng mới nhiều phân x-ởng đầu t- cơng nghệ máy móc thiết bị để

đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành và nhu cầu của thị tr-ờng. Bên cạnh các yếu tố bất lợi trên thì Xí nghiệp cũng có những thuận lợi nhất định nh-:

_ Từ nhiều năm Xí Nghiệp D-ợc Phẩm Trung Ương I đà xây dựng quy chế đoàn kết và quy chế dân chủ. Mội ng-ời làm việc có tính tự giác và cã kû lt cao. XÝ NghiƯp cã tỉ chức Đảng, cơng đồn và đồn thanh niên vững mạnh làm nòng cốt trong mọi hoạt động lại đ-ợc sự chỉ đạo th-ờng xuyên và sâu sát của cấp trên là Bộ Y Tế và Tổng Công Ty D-ợc Việt Nam nên đà v-ợt qua đ-ợc các khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ.

_Nguyên nhân đạt đ-ợc kết quả trên:

+ Xí nghiệp đà sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bố trí lại đội ngũ cán bộ để làm việc có hiệu quả hơn

2.2 Căn cø vµo ngn lùc hiƯn cã cđa XÝ nghiƯp:

Nhu cầu thị tr-ờng là cơ sở, là điều kiện để công ty xây dựng kế hoạch song một căn cứ khơng thể thiếu đ-ợc đó là nguồn lực của cơng ty. Nhu cầu thị tr-ờng có nhiều đến đâu thì mÃi chỉ là cơ hội chứ không thế là biỊu hiƯn thùc hay nãi cánh khác để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật, kinh tế tài chính,... XÝ nghiƯpl¹i kinh doanh tronglĩnh vực thuốc nên đòi hỏi trình độ tay nghề của công nhân cao

Nguån vèn: Tài sản cố định:

Ngn lùc vỊlao ®éng:

2.3 Căn cứ và tình hình thực hiện kế hoạch các năm tr-íc:

Xem xét khả năng thực hiện kế hoạch là bao nhiêu % đạt đ-ợc những kết quả gì, cịn những tồn tại nào và ngun nhân khơng hồn thành kế hoạch, khả năng khắc phục đ-ợc của cơng ty đến đâu. Từ đó rút ra kinh nghiƯm cho viÖc lËp kế hoạch cho năm sau. từng b-ớc năng cao chất l-ợng của công tác xây dựng kế hoạch đó là đảm bảo tính tiên tiến vµ hiƯn thùc.

Bảng 2.17Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh :

Nguồn Phòng kế hoạch

Chỉ tiêu ĐVT Năm 1999 Năm 2000

KH TH %KH/

TH

KH TH %KH/TH

I Giá trị sản xuất (giá CĐ 94)

triƯu ®

115.000 118.212,720 102,79 120.000 121.714 101

II Doanh Thu s¶n xuÊt _ Bán thành phẩm cho CTTƯ _Bán cho hÖ thèng bÖnh viÖn nt 102.000 20.000 240 102.755,910 19.527 142 100,74 97,635 59,166 104.000 25.000 266,025 102.536 24.633 266,1815 98,59 98,532 100,01

III Kim ng¹ch xuÊt khÈu _XuÊt khÈu _NhËp khÈu 1000 USD 15 2000 15 2.134,312 100 106,7 15 1500 79,963 1587,073 533,08 105,8 IV Np ngõn sỏch Nhà N-ớc triu đ 2850 3.440 120,7 3000 3002 100,06 V L·i thùc hiÖn nt 550 524 95,27 1000 1046 104,6 VI Đầu t- XDCB nt 20.000 5300 26,5 23.000 1586,043 6,8956

VII Nhu cầu vốn l-u động nt 25000 26.400 105,6 27.000 26.500 98,148

VIII Tỉng sè cơng nhân ng-ời 630 650 103,17 640 562 87,8

IX Ph-ơng án sản phẩm _Tổng số mặt hàng SX _ Nghiªn cøu MH míi

MH 70 8 72 9 102,85 112,5 72 13 72 7 100 53,846

X Nhóm sản phẩm SX _ Thuốc ống tiêm _ Thuốc viên _Thuốc n-ớc ô,lọ viên lọ 25000 1.700.000 250 35.557,033 2.159.352 258,49 142,22 127 103,2 27.820 1.902.300 300 32.020 1.934.910 455,788 115,097 101,714 151,929

4. KÕ ho¹ch và chỉ tiêu kế hoạch của Xí Nghiệp năm 2003:

4.1 Ph-ơng h-ớng nhiệm vụ năm 2003:

4.1.1 Đánh giá mơi tr-ờng bên trong bên ngồi ảnh h-ởng đến mục tiêu

Những khó khăn chính trong năm tới:

_ Cạnh tranh của thị tr-ờng trong và ngồi n-ớc vẫn cịn gay gắt

_ XÝ nghiÖp tiếp tục vừa sẳn xuất vừa đầu t- xây dựng chạy đua với thời gian vì có một số mặt hạng khơng tiếp tục sản xuất nếu khơng hồn thành xây dựng lại đạt GMP.

` _ §ång tiỊn ViƯt Nam vÉn tiÕp tục giảm giá, tỷ giá hối đối khơng ổn định giá nguyên liệu tiếp tục không ổn định.

Những thuận lợi cơ bản :

_ Đà có nhiều kinh nghiệm qua xây dựng 2 ph©n x-ëng GMP _ Có một đội ngũ cán bộ mới đ-ợc trẻ hố, năng động, nhiệt tình _ Cơng nhân qua đào tạo cũng đà làm quen với những quy định mới trong s¶n xuÊt

4.2.1 Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2003

+ Căn cứ vào định h-ớng phát triển của Bộ Y Tế, Tổng công ty D-ợc Việt Nam và năng lực sản xuất kinh doanh cđa XÝNghiƯp, dù kiÕn nhiƯm vơ kÕ ho¹ch năm 2003 nh- sau:

+ Giữ vững và từng b-ớc mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh tế; ổn định đời sống việc làm và tăng thu nhập cho ng-êi lao ®éng.

+ Đẩy mạnh phát triển mặt hàng thế mạnh cuả XÝ nghiƯp, nghiªn cøu mét sè thc míi b»ng nguyªn liƯu trong n-íc cã chó trọng đến các mặt hàng phục vụ miền nói (sèt rÐt ®-êng rt...)

+ Nâng cao chất l-ợng sản phẩm, cải tiến mẫu mà bao bì phù hợp và tiện cho ng-êi sư dơng phÊn đấu hạ giá thành sản phẩm

+ Đẩy mạnh xuất khẩu mở rộng thị tr-ơng nøoc ngoµi Cơ thĨ cã các chỉ tiêu là:

a> VỊ s¶n xt kinh doanh:

Giá trị sản xuất: 185 tỷ tăng 7% so với năm 2002 Doanh thu 140 tỷ tăng 10% so với năm 2002

Xuất khẩu 200.000USD tăng 235% so với năm 2002 Nộp ngân sách:4.5 tỷ tăng 7% so với năm 2002 Lợi nhuận:2 tỷ tăng 14% so với năm 2002

b> Đầu t- x©y dùng:

_ Hoàn thành việc thẩm định GMP các phân x-ởng đà hoàn thành năm 2002 thực hiện xong phân x-ởng Cefotaxim tiêm trong quý I năm 2003.

_ PhÊn ®Êu thùc hiện đúng tiến độ đảm bảo chất l-ợng việc xây dựng nhà máy mới

_Hợp tác với đối tác có năng lực để khởi cơng xây dùng chung c- 85 T§T.

c> Phát triển thị tr-ờng:

_Đẩy mạnh phát triển thị tr-êng trong vµ ngoµi n-íc

_ Đề nghị thuốc bảo hiểm y tế chi trả thực hiện triệt để theo squy định của Bộ Y tÕ

_ Đề nghị hiệp hội D-ợc cần có thống nhất giá bán các loại sản phẩm

d> Khoa häc c«ng nghƯ:

_ Đầu t- thêm ph-ơng tiện và nhân lực cho công tác nghiên cứu mặt hàng mới _ Tăng c-ờng chuyển giao công nghệ hợp tác ngiên cứu

_ Nghiên cứ nâng cao chất l-ợng và hạn sử dụng một số mặt hang ®· ®ùoc cÊp sè đăng ký

e> Tài chính kế tốn

_ Thùc hiƯn chªs dé bao cáo tài chính doanh nghiệp theo quyết định số 167/2000/QĐ_BTC ngày 25/10/2000 của Bộ tài Chính

_ Xin cấp vốn đầu t- cho các cơng trình mới

f> Tỉ chøc bé m¸y đào tạo cán bộ cơng tác lao động tiền l-ơng cơng tác đào tạo:

_ Rà sốt, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ các đơn vị. Bố trí lao động hợp lý tiến hành giao khốn cơng việc cho các phịng ban bộ phËn gi¸n tiÕpphơc vơ

_ Bồi d-ỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, cử cán bộ học các lớp quản lý kinh tế squản lý hành chính do Bộ Y Tế và Tổng cơng ty D-ợc Việt Nam tổ chøc.

_ Tỉ chøc häc tập nâng cao tay nghề và thi nâng bậc cho cơng nhân

Nhận xét: qua b¶ng kÕ hoạch sản xuắt năm 2003 cđa XÝ NghiƯp nh- trªn ta thÊy

r»ng xí nghiệp đang có những b-ớc đi đúng đắn điều đó đ-ợc thể hiện nh- sau + §èi víi vÊn ®Ị xt

khÈu : Xí nghiệp có kế hoạch tăng sản l-ợng xuất khẩu lên và giảm tỷ lệ nhập khẩu