Thực hiện: 6.290.969.139đồng. Trong đú:
- Chi thường xuyờn: 2.225.561.743 đồng đạt 166,54% - Chi XDCB: 3.457.758.396 đồng
Thực hiện nghị quyết của HĐND, UBND phƣờng đó tập trung chỉ đạo điều hành ngõn sỏch năm 2010 theo nguyờn tắc đảm bảo cõn đối đủ nguồn để thực hiện cỏc nhiệm vụ chi, chủ động sử dụng nguồn chi thƣờng xuyờn trong cụng tỏc phỏt triển kinh tế xó hội.
Chi xõy dựng cơ bản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi do đú dẫn đến việc tổng chi NS vƣợt kế hoạch cao (chi xõy dựng cơ bản chủ yếu lấy từ nguồn bổ sung ngõn sỏch cấp trờn)
Chi thƣờng xuyờn đó đảm bảo tất cả mọi nhu cầu nhiệm vụ chi tiờu đề ra, chi cho chế độ con ngƣời đƣợc đảm bảo, chi khen thƣởng để khuyến khớch cụng việc đƣợc chỳ trọng,.v.v....Cụ thể cỏc khoản chi nhƣ sau:
- Chi quản lý bộ mỏy: Thực hiện: 1.797.315.943đồng/755.962.000 đồng vƣợt 137,75 % kế hoạch. Cũng nhƣ cỏc năm trƣớc chi quản lý bộ mỏy đƣợc quan tõm đầy đủ kịp thời, trong đú cú một số nhu cầu chi tiờu vƣợt kế hoạch khỏ lớn nhƣ tổ chức Đại hội Đảng, chi cỏc cuộc họp bất thƣờng, mua một số tài sản, thiết bị phục vụ cụng tỏc, sữa chữa nhỏ trụ sở, xõy dựng hàng rào... Cỏc đoàn thể, cỏc tổ chức xó hội đƣợc chỳ trọng động viờn kịp thời. - Chi An ninh - Quốc phũng: Thực hiện 110.368.000 đồng/145.297.000 đồng so với kế hoạch đạt 75,96%. Trong đú chi An ninh trật tự đạt 71,155.000 đồng/76.071.000 đồng kế hoạch đạt 93,54% chi quốc phũng – dõn quõn tự vệ đạt 39.213.000đồng/69.226.000đ đạt 56,64%. Chi cụng tỏc an ninh đạt tỷ lệ cao vỡ năm nay chỳng ta tập trung cao cho cụng tỏc bảo vệ Đại hội Đảng cỏc cấp, cải tạo Nhà hội quỏn khối phố 3 để làm trụ sở làm việc tạm thời cho cụng an phƣờng, do đú cụng tỏc tuần tra luụn đƣợc chỳ trọng, đảm bảo an ninh trật tự trờn địa bàn.
Do năm 2010 khụng tổ chức diễn tập phũng thủ nờn chi Quốc phũng đạt tỷ lệ thấp so với dự toỏn đầu năm.
- Chi bảo đảm xó hội: Thực hiện: 218.386.800đồng/179.144.000đ, so với kế hoạch cả năm đạt 121,91%. Cỏc chế độ hƣu xó, 202 đƣợc nõng lờn, cụng tỏc chớnh sỏch đƣợc quan tõm kịp thời, ngày Tết và ngày lễ 27/7, UBND phƣờng đều thành lập đoàn đi tặng quà cho cỏc đối tƣợng chớnh sỏch
- Chi văn hoỏ thụng tin - Thể dục thể thao: Thực hiện: 114.963.000 đồng/92.329.000đồng đạt 124,51%o với kế hoạch. Năm 2010 phƣờng đó tổ chức cấp giấy chứng nhận gia đỡnh văn hoỏ cho cỏc gia đỡnh đạt danh hiệu văn hoỏ 3 năm liờn tục. Ngoài ra UBND phƣờng cũn tổ chức cỏc hoạt động văn hoỏ văn nghệ, tổ chức cỏc giải búng chuyền, búng đỏ, tuyờn truyền đại hội Đảng cỏc cấp, tham gia nhiều hội thi, cỏc giải thể thao do thành phố tổ chức... Những kết quả đạt đƣợc mang ý nghĩa rất lớn. Đẩy mạnh phong trào
rốn luyện thể dục thể thao trong cỏn bộ và nhõn dõn gúp phần nõng cao sức khoẻ và tinh thần cho mọi ngƣời.
- Y tế: Năm 2010 việc chi trả lƣơng cho cỏn bộ y tế chuyển giao sang cho trung tõm y tế dự phũng thành phố vỡ thế chi sự nghiệp y tế chỉ tập trung vào một số hoạt động thƣờng xuyờn. Việc chuyển chi trả chế độ con ngƣời bộ phận y tế đó giảm một phần gắnh nặng cho ngõn sỏch vỡ những năm trƣớc việc chi đầy đủ cho sự nghiệp y tế gặp nhiều khú khăn.
- Giỏo dục: Thực hiện 17.600.000đồng/36.800.000đồng đạt 47,83% so với kế hoạch, núi chung việc chi trả chế độ con ngƣời cho bộ phận giỏo dục kịp thời, chi khen thƣởng học sinh giỏi trong toàn phƣờng đảm bảo đỳng quy định
- Chi xõy dựng cơ bản: Trong dự toỏn ngõn sỏch đầu năm phƣờng khụng đƣa khoản chi này vào kế hoạch. Tuy nhiờn năm 2010 đó tiến hành xõy dựng cỏc cụng trỡnh nhƣ chi trả xõy dựng Nhà bộ mụn trƣờng THCS Lờ Bỡnh, đƣờng giao thụng khối phố 9, khối phố 10, hạ tầng xen giắm khu dõn cƣ khối phố 9, xõy dựng nhà hội quỏn khối phố 4 ... Tổng chi xõy dựng cơ bản năm 2010 đạt 3.221.367.378 đồng.
Nhiệm vụ tài chớnh - ngõn sỏch năm 2010 hoàn thành vƣợt dự toỏn. Thu ngõn sỏch sau khi đảm bảo nhiệm vụ chi thƣờng xuyờn, thực hiện điều chỉnh tăng lƣơng, dành đƣợc nguồn quan trọng cho đầu tƣ phỏt triển.
Kết quả thực hiện ngõn sỏch năm 2010 đó gúp phần hoàn thành cỏc mục tiờu nhiệm vụ tài chớnh ngõn sỏch theo nghị quyết HĐND phƣờng tạo đà thuận lợi cho việc xõy dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội năm 2011.
Bảng 2.3: Tổng hợp quyết toỏn chi ngõn sỏch phƣờng năm 2010
ĐVT : đồng
Nội dung Dự toỏn Quyết toỏn So sỏnh
(%) Tổng chi 1.563.373.000 6.290.969.139 402,4%
I. Chi đầu tƣ phỏt triển 0 3.457.758.396
- Chi đầu tƣ XDCB 0 3.457.758.396
- Chi đầu tƣ phỏt triển khỏc
II. Chi thƣờng xuyờn 1.336.373.000 2.225.561.743 166,54%
1. Chi cụng tỏc dõn quõn tự vệ, an ninh trật tƣ
145.297.000 110.368.000 75,96%
- Chi cho dõn quõn tự vệ 69.226.000 39.213.000 56,64%
- Chi an ninh trật tự 76.071.000 71.155.000 93,54%
2. Sự nghiệp giỏo dục 35.600.000 17.600.000 49,44%
3. Sự nghiệp y tế 10.000.000 4.697.000 69,34%
4. Sự nghiệp văn húa, thụng tin 72.051.000 49.960.000 69,34% 5. Sự nghiệp thể dục, thể thao 20.278.000 9.090.000 44,83%
6. Sự nghiệp kinh tế 118.041.000 0%
7. Sự nghiệp xó hội 179.144.000 218.386.800 121,91%
- Hƣu xó 75.895.000 80.708.300 106,34%
- Hoạt động CS ngƣời cú cụng với cỏch mạng
81.333.000 113.988.500 140,15%
- Khỏc 21.962.000 23.690.000 107,87%
8. Chi quản lý nhà nƣớc, Đảng đoàn thể
755.962.000 1.797.315.943 237,75%
8.1. Quản lý nhà nƣớc 415.168.600 1.299.979.199 313,12% 8.2. Đảng cộng sản Việt Nam 190.520.900 243.047.212 127,57% 8.3. Mặt trận tổ quốc VN 38.536.000 52.105.524 135,21% 8.4. Đoàn thanh niờn CSHCM 27.902.500 39.275.106 140,76%
8.5. Hội phụ nữ 27.902.500 33.035.106 118,39%
8.6. Hội cựu chiến binh 23.486.000 43.945.406 187,11%
8.7. Hội nụng dõn 32.445.500 35.918.438 110,7%
8.8. Cỏc tổ chức, đoàn thể khỏc 18.144.000
9. Chi khỏc
Chi tạo nguồn tăng lƣơng 180.000.000 50.009.952 27,78%
III. dự phũng 47.000.000 0 0%
IV. Chi chuyển nguồn 607.649.000
(Nguồn: Phũng Kế toỏn - phường Tõn Giang năm 2010)
Bảng 2.4 : Bảng tổng hợp dự toỏn thu ngõn sỏch phƣờng Tõn Giang năm 2011
ĐVT : đồng
TT Chỉ tiêu Kế hoạch ghi chú
I Phần thu NS trên địa bàn 16.337.000.000
1 Thuế ngoài quốc doanh 4.226.000.000
- Thuế môn bài 125.000.000
- Thuế XD nhà ở t- nhân 68.000.000
2 Thuế nhà đất 845.000.000
3 Phí và lệ phí 44.000.000
5 Thuế cấp quyền 10.000.000.000
6 Thuế thu nhập cá nhân 1.062.000.000
7 Thu tại địa ph-ơng 10.000.000
II Phần thu NS đ-ợc h-ởng 1.180.000.000
1 Thuế nhà đất 845.000.000
2 Thuế môn bài 63.000.000
3 Phí và lệ phí 44.000.000
4 Lệ phí tr-ớc bạ 150.000.000
5 Thuế XD nhà ở t- nhân 68.000.000
6 Thu khác 10.000.000
III Trợ cấp cân đối NS 649.000.000
(Nguồn: Phũng Kế toỏn - phường Tõn Giang năm 2011)
Bảng 2.5: Bảng dự toỏn chi ngõn sỏch năm 2011
ĐVT : đồng
TT Chỉ tiêu Kế hoạch Ghi chú
Tổng chi 1.829.000.000
A Chi th-ờng xuyên 1.776.000.000
I Chi quản lý bộ máy 1.203.000.000
1 L-ơng cán bộ QLNN 196.903.000
2 Phụ cấp Khối tr-ởng 77.088.000
4 BHXH + BHYT (QLNN) 56.410.000
5 Phụ cấp Cán bộ hợp đồng 44.124.000
7 Chi hoạt động HĐND 118.142.000
- L-ơng 15.800.000
- Bảo hiểm xã hội + BHYT 4.526.000
- Phụ cấp đại biểu HĐND 57.816.000
- Chi hoạt động khác 40.000.000
8 Chi hoạt động của Đảng 194.788.000
- L-ơng 53.075.000
- Bảo hiểm xã hội + Bảo
hiểm y tế 15.205.000 - Phụ cấp Bí th- chi bộ 77.088.000 - Phụ cấp BCH 39.420.000 - Chi hoạt động khác 10.000.000 9 Chi hoạt động MTTQ 66.788.000 - L-ơng 23.175.000
- Bảo hiểm xã hội + Bảo
hiểm y tế 6.639.000
- Phụ cấp cấp phó 17.520.000
- Tr-ởng tiểu ban công tác
MT 14.454.000
- Chi khác 5.000.000
10 Chi hoạt động Đoàn Thanh
niên 46.456.000
- L-ơng 14.180.000
- Bảo hiểm xã hội + Bảo
hiểm y tế 4.062.000
- Phụ cấp cấp phó 8.760.000
- Chi khác 5.000.000
11 Chi hoạt động Hội Phụ nữ 64.171.000
- L-ơng 20.177.000
- Bảo hiểm xã hội + Bảo
hiểm y tế 5.780.000
- Phụ cấp cấp phó 8.760.000
- Chi hội tr-ởng 14.454.000
- Chi khác 15.000.000
12 Chi hoạt động Hội CCB 54.773.000
- L-ơng 12.762.000
- BHYT cựu chiến binh 13.797.000
- Phụ cấp cấp phó 8.760.000
- Chi hội tr-ởng 14.454.000
- Chi khác 5.000.000
13 Chi hoạt động Hội Nông
dân 59.041.000
- L-ơng 18.232.000
- Bảo hiểm xã hội + Bảo
hiểm y tế 5.223.000
- Phụ cấp cấp phó 8.760.000
- Chi hội tr-ởng 11.826.000
- Chi khác 15.000.000
II Chi An ninh - Quốc phòng 173.000.000
An ninh 91.000.000
Quốc phòng 82.000.000
IV Chi VHTT- TDTT 45.000.000
Chi VHTT 29.000.000
TDTT 16.000.000
V Chi Giáo dục 10.000.000
VI Chi sự nghiệp Y tế 10.000.000
VII Chi sự nghiệp kinh tế 139.000.000
VIII Chi khác 20.000.000
B Chi dự phòng 53.000.000
(Nguồn: Phũng Kế toỏn - phường Tõn Giang năm 2011)