2.4. Kết quả thu, chi ngõn sỏch năm 2011
2.4.2 Kết quả chi ngõn sỏch phường năm 2011
Thực hiện: 5.973.355.466 đồng. Trong đú:
Chi thường xuyờn: 3.200.864.984 đồng đạt 180,23% Chi XDCB: 1.767.337.000 đồng
Thực hiện nghị quyết của HĐND, UBND phƣờng đó tập trung chỉ đạo điều hành ngõn sỏch năm 2011 theo nguyờn tắc đảm bảo cõn đối đủ nguồn để thực hiện cỏc nhiệm vụ chi, chủ động sử dụng nguồn chi thƣờng xuyờn trong cụng tỏc phỏt triển kinh tế xó hội.
Chi thƣờng xuyờn đó đảm bảo tất cả mọi nhu cầu nhiệm vụ chi tiờu đề ra, chi cho chế độ con ngƣời đƣợc đảm bảo, chi khen thƣởng để khuyến khớch cụng việc đƣợc chỳ trọng,.v.v....
* Đỏnh giỏ một số khoản chi như sau:
- Chi quản lý bộ mỏy:Thực hiện: 1.903.577.084đồng/1.144.000.000đồng vƣợt 66% kế hoạch. Cũng nhƣ cỏc năm trƣớc chi quản lý bộ mỏy đƣợc quan tõm đầy đủ kịp thời, trong đú cú một số nhu cầu chi tiờu vƣợt kế hoạch khỏ lớn nhƣ chi tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cỏc cấp, chi cỏc cuộc họp bất thƣờng, mua một số tài sản, thiết bị phục vụ cụng tỏc, sữa chữa nhỏ trụ sở, sữa chữa nhà bia Liệt sỹ, chi hỗ trợ khỏc... Cỏc đoàn thể, cỏc tổ chức xó hội đƣợc chỳ trọng động viờn kịp thời.
- Chi An ninh - Quốc phũng: Thực hiện 250.267.600 đồng/173.000.000 đồng so với kế hoạch đạt 144,66%. Trong đú chi An ninh trật tự đạt 176.058.000 đồng/91.000.000 đồng KH đạt 193,47% chi quốc phũng – dõn quõn tự vệ đạt 74.209.600đồng/82.000.000đ đạt 90,50%. Chi cụng tỏc an ninh đạt tỷ lệ cao vỡ năm nay chỳng ta tập trung cao cho cụng tỏc bảo vệ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cỏc cấp, chi sữa chữa, mua sắm tài sản tại trụ sở làm việc cụng an phƣờng... Cụng tỏc tuần tra luụn đƣợc chỳ trọng, đảm bảo an ninh trật tự trờn địa bàn.
- Chi bảo đảm xó hội: Thực hiện: 361.365.300đồng/235.000.000đ, so với kế hoạch cả năm đạt 153,77%. Chi bảo đảm xó hội tăng là do cỏc chế độ hƣu xó, NĐ 67 đƣợc nõng lờn, số đối tƣợng đƣợc hƣởng tăng nhiều. Cụng tỏc chớnh sỏch đƣợc quan tõm kịp thời, ngày Tết và ngày lễ 27/7, UBND phƣờng đều tặng quà cho cỏc đối tƣợng chớnh sỏch
- Chi văn hoỏ thụng tin - Thể dục thể thao: Thực hiện: 60.931.000 đồng/45.000.000đồng đạt 135,40%o với kế hoạch. Năm 2011 phƣờng đó tổ chức cỏc hoạt động tuyờn truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cỏc cấp. Ngoài ra UBND phƣờng cũn tổ chức cỏc hoạt động văn hoỏ văn nghệ, tổ chức giải búng đỏ, tham gia nhiều hội thi, cỏc giải thể thao do thành phố tổ chức... Những kết quả đạt đƣợc mang ý nghĩa rất lớn, đẩy mạnh phong trào rốn luyện thể dục thể thao trong cỏn bộ và nhõn dõn.
- Y tế: Chi sự nghiệp y tế chỉ tập trung vào một số hoạt động thƣờng xuyờn. Việc chuyển chi trả chế độ con ngƣời bộ phận y tế đó giảm một phần gắnh nặng cho ngõn sỏch vỡ những năm trƣớc việc chi đầy đủ cho sự nghiệp y tế gặp nhiều khú khăn. Thực hiện: 12.298.000đ/10.000.000đ đạt 122,98%
- Giỏo dục: Thực hiện 11.800.000đồng/10.000.000đồng đạt 118% so với kế hoạch, chi sự nghiệp giỏo dục đƣợc quan tõm kịp thời, đầy đủ, chi khen thƣởng học sinh giỏi trong toàn phƣờng đảm bảo đỳng quy định
- Chi xõy dựng cơ bản: Trong dự toỏn ngõn sỏch đầu năm phƣờng khụng đƣa khoản chi này vào kế hoạch. Tuy nhiờn năm 2011 đó tiến hành xõy dựng cỏc cụng trỡnh nhƣ đƣờng giao thụng khối phố 12, Hạ tầng xen giắm khu dõn cƣ khối phố 1, xõy dựng trụ sở cụng an phƣờng, hệ thống truyền thanh FM ... Tổng chi xõy dựng cơ bản năm 2011 đạt 1.767.337.000 đồng.
Nhiệm vụ tài chớnh - ngõn sỏch năm 2011 hoàn thành vƣợt dự toỏn. Thu ngõn sỏch sau khi đảm bảo nhiệm vụ chi thƣờng xuyờn, thực hiện điều chỉnh tăng lƣơng, dành đƣợc nguồn quan trọng cho đầu tƣ phỏt triển.
Kết quả thực hiện ngõn sỏch năm 2011 đó gúp phần hoàn thành cỏc mục tiờu nhiệm vụ tài chớnh ngõn sỏch theo nghị quyết HĐND phƣờng tạo đà thuận lợi cho việc xõy dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phỏt triển kinh tế - xó hội năm 2012.
Bảng 2.7: Tổng hợp quyết toỏn chi ngõn sỏch phƣờng năm 2011
ĐVT : đồng
Nội dung Dự toỏn Quyết toỏn So sỏnh
(%) Tổng chi 1.829.000.000 5.973.355.466 327%
I. Chi đầu tƣ phỏt triển 0 1.767.337.000
- Chi đầu tƣ XDCB 1.767.337.000
- Chi đầu tƣ phỏt triển khỏc
II. Chi thƣờng xuyờn 1.776.000.000 3.200.864.984 180%
1. Chi Quốc phũng – An ninh 173.000.000 250.267.600 145% - Chi hoạt động quốc phũng 82.000.000 74.209.600 90% - Chi hoạt động an ninh 91.000.000 176.058.000 193%
2. Sự nghiệp giỏo dục 10.000.000 11.800.000 118%
3. Sự nghiệp y tế 10.000.000 12.298.000 123%
4. Sự nghiệp văn húa, thụng tin 29.000.000 37.000.000 128% 5. Sự nghiệp thể dục, thể thao 16.000.000 23.931.000 150%
6. Sự nghiệp kinh tế 139.000.000 116.401.000 84%
7. Sự nghiệp xó hội 235.000.000 361.365.300 154%
- Hƣu xó 90.758.600
- Hoạt động CS ngƣời cú cụng với cỏch mạng
248.570.700
8. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể 1.144.000.000 1.903.577.084 166%
Trong đú :Quỹ lương
8.1. Quản lý nhà nƣớc 657.983.000 1.335.906.699 203% 8.2. Đảng cộng sản Việt Nam 194.788.000 223.002.097 114% 8.3. Mặt trận tổ quốc VN 66.788.000 81.730.446 122% 8.4. Đoàn thanh niờn CSHCM 46.456.000 52.268.308 113%
8.5. Hội phụ nữ 64.171.000 95.191.176 148%
8.6. Hội cựu chiến binh 54.773.000 56.755.750 104%
8.7. Hội nụng dõn 59.041.000 58.722.608 99%
8.8. Cỏc tổ chức, đoàn thể khỏc
9. Chi khỏc 20.000.000 484.225.000 2421%
III. Dự phũng 53.000.000
IV. Chi chuyển nguồn 1.005.153.482
( Nguồn : Kế toỏn ngõn sỏch phường Tõn Giang năm 2011)