L ỜI CẢM ƠN !
5. Kết cấu đề tài
2.2.5.6. Kiểm soát đầu ra không phù hợ p
Để kiểm soát và ngăn ngừa được sự chuyển giao không mong muốn của các
đầu ra không phù hợp làmảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín và vị
thếmình, Công tyđã xây dựng “Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp và lập
hành động xử lý,, khắc phục, phòng ngừa” và “Quy định kiểm soát thông tin dạng
văn bản”.
Bước Trách nhiệm Lưu đồ
1 CBCNV/Trưởng, Phó các đơn vị
2 Trưởng/Phó đơn vị xảy ra sự không
phù hợp
3 Trưởng/Phó các đơnvị có sự không
phù hợp và các đơn vị có liên quan
4 Trưởng/Phó các đơn vị xảy ra sự
không phù hợp, TGĐ, P.TGĐ
5 Các cá nhân đơnvị được chỉ định
6 Các đơn vị cá nhân được chỉ định
kiểm tra
7 Trưởng đơn vị hoặc người ủy quyền
8 Trưởng đơn vị có sự không phù hợp
9 Các đơn vị liên quan
10 Lãnhđạo công ty
Nhận diện/phát hiện sựkhông phù hợp
Xác định mức độ
không phù hợp
- Phân tích nguyên nhân - Lập báo cáo sự không phù hợp -Đềra biện pháp xửlý -Đề ra hành động KP, PN Phê duyệt Thực hiện các biện pháp xửlý. Kiểm tra Kết thúc báo cáo Cập nhật vào sổthống kế sựkhông phù hợp Lưu hồ sơ Định kỳ hàng quý đánh giá xem xét sựKPH xảy ra, và tính hiệu quảcủa hành động KP,PN Trường Đại học Kinh tế Huế
Bảng 2. 6: Quy trình kiểm soát sựkhông phù hợp
Đối tượng kiểm soát của các quy trình và quyđịnh này là các đầu ra không phù hợp của Công ty bao gồm các sản phẩm không phù hợp hoặc các thông tin dạng văn
bản không phù hợp.
Khi xảy ra sự không phù hợp, các đơn vị liên quan sẽgiải quyết sự không phù hợpvà đánh giá mức độnặng, nhẹ đểlập báo cáo và xửlý vàđề xuất hành động khắc phục phòng ngừa bằng cách “Phiếu Báo cáo sựkhông phù hợp và hành động xử lý, khắc phục, phòng ngừa”có dạng như sau:
Hình 2. 4: Biểu mẫu báo cáohành động khắc phục và cải tiến
Theo đó, Trưởng, Phó các bộ phận, đơn vị liên quan có trách nhiệm xem xét
nguyên nhân để đưa ra hành động khắc phục và phòng ngừa hiệu quả. Đồng thời phân công trách nhiệm cho cá nhân, đơn vị thực hiện hành động xử lý, khắc phục, phòng ngừa thời hạn hoàn thành vàcá nhân, đơn vịthực hiện kiểm tra.
Căn cứ vào tiêu chuẩn (8.7) của HTQLCL, Công ty đã ban hành đầy đủ quy
định đểkiểm soát đầu ra không phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các đơn Trường Đại học Kinh tế Huế
vị vẫn chưa đảm bảo kiểm soát triệt để sự không phù hợp làm ảnh hưởng đến chất
lượng sản phẩm của Công ty.