ĐVT: Triệu đồng Số TT Các hợp phần Tổng vốn
Kế hoạch giải ngân So sánh với tổng vốn phân bổ ban đầu
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng dự án 267.099 2.000 5.000 80.000 60.000 60.000 0,75 1,87 29,95 22,46 22,46 1 Hợp phần A 7.938 500 500 10.00 2.000 3.000 6,30 6,30 12,60 25,20 37,79 2 Hợp phần B 116.382 300 500 35.000 25.000 30.000 0,26 0,43 30,07 21,48 25,77 3 Hợp phần C 124.026 200 3.000 40.000 30.000 20.000 0,16 2,42 32,25 24,19 16,12 4 Hợp phần D 18.753 1.000 1.000 4.000 3.000 7.000 5,33 5,33 21,33 16,00 37,32
4.1.3. Thực trạng giải ngân cho Dự án
4.1.3.1. Thực trạng giải ngân Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững
Hợp phần A gồm có 4 tiểu hợp phần. Thứ nhất là quy hoạch không gian tổng hợp khu vực ven biển (ISP). Thứ hai là nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch tổng thể cấp tỉnh. Thứ ba là, nâng cấp cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nghề cá. Thứ tư là thiết lập quản lý hệ thống tri thức. Qua tìm hiểu cho thấy, tiến độ giải ngân hợp phần A của dự án là rất chậm. Vốn phân bổ ban đầu của dự án cho hợp phần A là 7.938 triệu đồng nhưng đến nay mới chỉ giải ngân được 621 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ 8%. Trong đó, tiểu hợp phần A1 có vốn phân bổ ban đầu là 4.368 triệu đồng, đến nay mới chỉ giải ngân được 403 triệu đồng tương ứng 9%. Tiểu hợp phần A2 và A4 hiện nay chưa được giải ngân. Năm 2014, kế hoạch giải ngân của cả hợp phần là 2.200 triệu đồng nhưng chỉ thực hiện được 210 triệu đồng tương ứng 9,55%. Trong đó tiểu hợp phần quy hoạch không gian ven bờ giải ngân được 140 triệu đồng tương ứng 14% so với kế hoạch, tiểu hợp phần nâng cấp cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nghề cá chỉ giải ngân được 70 triệu đồng tương ứng 14%. Năm 2015, thực hiện giải ngân cả hợp phần là 310 triệu đồng tương ứng 7,38% so với kế hoạch. Năm 2016 thực hiện giải ngân được 101 triệu đồng tương ứng 2,97% so với kế hoạch. (Bảng 4.3). Quan bảng 4.3 cho thấy tốc độ giải ngân qua các năm có sự biến động nhưng không nhiều. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ giải ngân dự án chậm là do quá trình thực hiện dự án chưa đạt được kế hoạch đề ra. Về quy hoạch không gian đa ngành khu vực ven biển, Mục tiêu 100% các huyện, xã nằm trong dự án được đào tạo về quy hoạch liên kết ngành cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Gói thầu Quy hoạch không gian ven bờ huyện thí điểm (Hoằng Hóa) hiện tại chưa chọn được nhà thầu. Còn 5 huyện, thị xã còn lại (Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia và TX Sầm Sơn), PPMU đang triển khai thực hiện một số hoạt động Quy hoạch không gian ven bờ (ISP); phần công việc của tư vấn đang trình Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự toán gói thầu để triển khai đấu thầu. Về nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch tổng thể cấp tỉnh, PPMU Thanh Hóa đã xây dựng và xin ý kiến không phản đối về TOR. Tuy nhiên phần này theo ý kiến của Ngân hàng thế giới là cần xác định các chồng lấn trong toàn vùng Quy hoạch không gian ven bờ mới thực hiện dẫn đến hiện nay không giải ngân được nguồn vốn.