* Kết quả về sản phẩm và dịch vụ
Với quỏ trỡnh kiểm soỏt chặt chẽ cộng với sự nỗ lực hết mỡnh của cỏc cỏn bộ cụng nhõn viờn trong cụng ty nờn những năm qua chất lượng sản phẩm VINAKIP khụng ngừng được nõng lờn. Đối với nhúm sản phẩm hàng dõn dụng đạt yờu cầu chất lượng được quy định trong cỏc tiờu chuẩn ỏp dụng và cú độ ổn định về chất lượng. Đối với nhúm sản phẩm hàng cụng nghiệp đạt yờu cầu về an toàn được quy định trong cỏc tiờu chuẩn ở mức độ cao.
Trong khoảng thời gian từ 2001 đến 6 thỏng đầu năm 2006 sản phẩm điện
cụng nghiệp làm ra trung bỡnh đạt mức bỡnh quõn là 3 triệu sản phẩm một năm, sản phẩm điện dõn dụng đạt số lượng bỡnh quõn là 7 triệu sản phẩm/ năm.
Đặc biệt, đối với nhúm sản phẩm cầu dao hộp là nhúm sản phẩm điện cụng nghiệp với chất lượng cao nhất và duy nhất cú mặt trờn thị trường cả nước. Với giỏ bỏn hợplý, tỷ lệ nội địa húa cỏc chi tiết đạt 100%, sản phẩm cầu dao hộp VINAKIP đó và đang từng bước thỏa món tốt nhất cỏc nhu cầu và cỏc ước muốn của cỏc đối tượng khỏch hàng trong việc điều khiển và bảo vệ thiếtbị điện cụng nghiệp. Trong vũng 5 năm (2001-2005) số lượng sản phẩm làm ra đạt trung bỡnh trờn 11.000 sản phẩm/năm, tăng trưởng bỡnh quõn 12%, đem lại giỏ trị doanh thu bỡnh quõn trờn 6 tỷ đồng/năm.
Bờn cạnh đú, nhúm sản phẩm aptụmỏt đó được Nhà nước cụng nhận “đạt chất lượng hàng thay thế hàng nhập khẩu” từ năm 1998, với tỷ lệ nội địa húa cỏc chi tiết trong sản phẩm đạt 100% đó từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho cụng ty đẩy mạnh tiờu thụ cỏc sản phẩm trờn thị trường. Đến nay sản phẩm ỏptụmỏt đó được đưa vào lắp đặt cỏc cụng trỡnh điện phục vụ dõn sinh cho cỏc điện lực: Đắc Lắc, Gia Lai, Komtum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Ninh, cung cấp cho thị
trường trung bỡnh mỗi năm khoảng 31.000 sản phẩm, đem lại giỏ trị doanh thu trờn 2 tỷ đồng/năm.
Bảng 2.15:Tổng hợp số lượng hàng VINAKIP làm ra từ năm 2004 đến 6 thỏng đầu năm 2007 (ĐVT: cỏi)
TT Sản phẩm 2004 2005 2006 6 thỏng 2007
1 Áptụmỏt, khởi động từ 33.670 59.243 58.000 43.205 2 Cầu dao điện 1.093.613 1.268.962 1.450.000 623.763 3 Cụng tắc, Ổ cắm 6.141.137 5.646.728 6.440.000 2.428.149 4 Bảng điện dõn dụng 449.875 488.493 560.000 341.000
5 Tủ điện 45 78 17 12
Nguồn: Phũng Điều độ sản xuất-Cụng ty cổ phần Khớ cụ điện I.
Với những nỗ lực hết mỡnh trong hoạt động chăm súc khỏch hàng của
phũng kinh doanh, phũng Tài chớnh kế toỏn nờn hàng năm lượng hàng xuất đều cú mức tăng đều đặn.
Bảng 2.16: Số lượng hàng VINAKIP suất kho bỡnh quõn (ĐVT: cỏi)
TT Sản phẩm BQ 1 thỏng (2006) Năm 2006 BQ 1thỏng (2007) 6 thỏng đầu 2007 2007/2006 (%) 1 Đầu nối 3 ngả ĐN 5.850 69.660 7.414 44.486 126.7 2 Ổ 2 ngả ĐN K2 76.682 920.180 79.903 479.420 104.2 3 BĐ 1 cú đốn 12.038 144.450 14.364 86.183 119.3 4 BĐ 2 cú đốn 27.908 334.900 34.420 206.520 123.3 5 BĐ 3 4.355 52.260 5.560 33.360 127.7 6 Cầu chỡ 10A 740 8.880 1.107 6.640 149.6 7 Cầu dao đế sứ 30A-2P-cực kẹp 12.015 144.180 12.505 75.030 104
Nguồn: Phũng Kinh doanh-Cụng ty cổ phần Khớ cụ điện I.
Với cỏch sử lý kịp thời, phự hợp nờn những năm qua, số khỏch hàng mới của cụng ty được tăng lờn, số khỏch hàng đó cú từ trước của cụng ty tăng được doanh thu. Đõy là một tớn hiệu đỏng mừng cho thấy cụng tỏc thị trường, chăm
súc khỏch hàng của cụng ty thực sự được coi trọng và thực hiện tốt. Mối quan hệ với khỏch hàng được duy trỡ, bền vững cũn thể hiện sự nỗ lực, cải tiến khụng
ngừng của toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn, sự điều hành đỳng đắn, sõu sỏt của lónh đạo cụng ty.
* Kết quả về kiểm tra, kiểm soỏt quỏ trỡnh.
Bảng 2.17: Biểu đồ so sỏnh tỷ lệ sản phẩm khụng phự hợp (SPKPH) đối với chi tiết đồng giữa cỏc năm.
Biểu đồ so sá nh tỷ lệ SPKPH đối vớ i chi tiết đồng giữa cá c nă m 42% 32% 35% 37% 52% 45% 45% 59% 53% 63% 51% 25% 53% 42% 58% 57% 40% 45% 54% 52% 62% 48% 69% 52% 52% 61% 57% 53% 49% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2007 Năm 2006 Năm 2005
Năm 2007 25% 42% 32% 35% 37% 52% Năm 2006 42% 58% 45% 57% 40% 45% 59% 45% 53% 53% 52% 54% Năm 2005 61% 69% 52% 52% 63% 57% 53% 48% 62% 49% 45% 51% Thỏng 1 Thỏng 2 Thỏng 3 Thỏng 4 Thỏng 5 Thỏng 6 Thỏng 7 Thỏng 8 Thỏng 9 Thỏng 10 Thỏng 11 Thỏng 12
Nhờ cú hệ thống kiểm tra chặt chẽ, xuyờn suốt từ đầu vào đến đầu ra của quỏ trỡnh sản xuất mà cụng ty đó hạn chế được rất nhiều trục trặc từ nguyờn vật liệu cho quỏ trỡnh sản xuất, giảm tỷ lệ sai hỏng, đồng thời đảm bảo sản phẩm đến tay người tiờu dựng cú chất lượng cao. Cụ thể sản phẩm khụng phự hợp đối với chi tiết đồng giảm xuống qua cỏc năm, thể hiện qua biểu đồ trong bảng 2.15:
Bảng 2.18: Biểu đồ so sỏnh tỷ lệ sản phẩm khụng phự hợp đối với chi tiết nhựa cứng giữa cỏc năm
Biểu đồ so sá nh tỷ lệ SPKPH đối vớ i chi tiết nhựa cứng giữa cá c nă m 39% 47% 44% 58% 42% 63% 32% 45% 43% 45% 38% 41% 51% 56% 42% 33% 45% 59% 49% 43% 53% 55% 52% 58% 57% 68% 61% 45% 52% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2007 Năm 2006 Năm 2005
Năm 2007 32% 39% 47% 45% 43% 45% Năm 2006 45% 33% 44% 42% 56% 58% 49% 51% 59% 42% 38% 41% Năm 2005 58% 61% 68% 57% 63% 52% 55% 45% 52% 53% 43% 45% Thỏng 1 Thỏng 2 Thỏng 3 Thỏng 4 Thỏng 5 Thỏng 6 Thỏng 7 Thỏng 8 Thỏng 9 Thỏng 10 Thỏng 11 Thỏng 12
Nguồn: Phũng Quản lý chất lượng-Cụng ty cổ phần Khớ cụ điện I.
Nhỡn vào biểu đồ trong bảng 2.17 và 2.18 so sỏnh tỷ lệ sản phẩm khụng phự hợp giữa cỏc năm, ta thấy tỷ lệ sai hỏng được giảm thấp qua cỏc năm, và ổn định giữa cỏc thỏng. Khi chưa ỏp dụng ISO 9001:2000, tỷ lệ sai hỏng rất cao và thường biến động khụng ổn định, rất khú kiểm soỏt.
Sau khi ỏp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 thỡ cỏc quỏ trỡnh sản suất bắt đầu đi vào nề nếp, lỳc này mọi cụng nhõn đó được đào tạo và
nghe giảng về kiến thức ISO. Từ việc thay đổi nhận thức của cụng nhõn lao động và quỏ trỡnh sản xuất được kiểm soỏt chặt chẽ hơn cho nờn vào đầu năm
2005 tỷ lệ sai hỏng của sản phẩm đó được giảm thấp. Đõy là một kết quả đỏng mừng mà cụng ty đó đạt được sau khiỏp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO
9001:2000.
* Kết quả về định hướng vào khỏch hàng.
Cỏc đơn hàng ngày càng đa dạng và phức tạp. Song, về cơ bản cụng ty đó đỏp ứng được những yờu cầu kỹ thuật cho những đơn hàng này. Sản phẩm sản xuất theo đỳng quy định trong cỏc tiờu chuẩn Việt Nam, đảm bảo cỏc yờu cầu về an toàn, đảm bảo cỏc yờu cầu về chất lượng quy định của tiờu chuẩn. Chất lượng sản phẩm đảm bảo đó gúp phần khụng nhỏ trong việc đẩy mạnh, duy trỡ mối quan hệ với khỏch hàng.
Vấn đề dịch vụ khỏch hàng cũng được coi là một nhõn tố quan trọng và được cụng ty thường xuyờn thực hiện tốt. Cụ thể:
- Việc sử lý cỏc đơn hàng mới và đột xuất được thực hiện ở mức cao, năm 2004 nhu cầu về sản phẩm thụng qua cỏc đơn hàng mới và đơn hàng đột xuất tăng cao với tổng số 89 đơn hàng, tăng 485 so với năm 2003. Việc xử lý và trả lời cỏc đơn hàng theo yờu cầu của khỏch đó thực hiện được 100%. Quỏ trỡnh thực hiện cỏc đơn hàng được khỏch hàng chấp nhận, đảm bảo tốt cỏc yờu cầu về số lượng và thời gian giao hàng.
- Tổng số khiếu nại của khỏch hàng về sản phẩm VINAKIP trong năm 2004 là 14 lần, trong đú cú một khiếu nại lớn. Năm 2005, số khiếu nại của khỏch hàng là 13 đơn hàng, 6 thỏng đầu năm 2006 là một đơn hàng. Tất cả cỏc khiếu nại của khỏch hàng đều được phũng Kinh doanh cập nhật, theo dừi và tiến hành xử lý kịp thời.
* Kết quả về thị trường và tài chớnh
Bằng những nỗ lực, phấn đấu hết mỡnh, trong những năm gần đõy Giỏm đốc cụng ty cựng với phũng Kinh doanh, phũng Tài chớnh kế toỏn, trưởng cỏc chi nhỏnh đó sử dụng đồng bộ cỏc giải phỏp thị trường, chỉ đạo triệt để nhõn viờn bỏn hàng xỳc tiến hoạt động tiờu thụ, tăng cường tiếp xỳc trực tiếp với cỏc nhà phõn phối, để đạt được mục đớch cao nhất đó đề ra.
Những nỗ lực trong cải tiến quỏ trỡnh sản xuất, nhõn tài vật lực đó được
thể hiện bằng cỏc kết quả hoạt động tài chớnh qua cỏc chỉ tiờu tổng hợp.
Bảng 2.19: Tổng hợp kết quả tài chớnh 2004-6 thỏng đầu năm 2007
Chỉ tiờu ĐVT Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 6 thỏng đầu 2007 2006/2005 (%) Sản lượng Triệu đồng 47.500 52.575 58.000 25.600 110.3 Doanh thu Triệu đồng 54.028 66.040 83.000 45.700 125.7
Nộp NSNN Triệu đồng 1.101 2.184 2.722 1.624 124.6
Lợi nhuận Triệu đồng 1.701 2.184 2.400 1.562 109.9
TNBQ Ng.đ/ng/th 1.537 1.673 1.811 1.850 108.2
Nguồn: Phũng Nghiờn cứu & phỏt triển-Cụng ty cổ phần Khớ cụ điện I Bảng 2.20: Biểu đồ tăng trưởng sản lượng và doanh thu từ năm 2004 đến 6
thỏng đầu năm 2007.
Nguồn: Phũng Nghiờn cứu &phỏt triển-Cụng ty cổ phần Khớ cụ điện I.
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 2004 2005 2006 6T/2007
Biểu đồ tăng trưởng sản lượng và doanh thu
(ĐVT:Triệu đồng)
Sản lượng
Qua những số liệu bảng 2.19 cho thấy, tất cả cỏc chỉ tiờu tài chớnh đều cú mức tăng trưởng đều đặn qua cỏc năm, đặc biệt là 3 chỉ tiờu: sản lượng, doanh thu và thu nộp Ngõn sỏch của cụng ty luụn đạt mức tăng trưởng mạnh. Trong vũng 3 năm (2004-2006) giỏ trị sản lượng tăng bỡnh quõn là 10.5%, giỏ trị doanh
thu tăng bỡnh quõn là 24.3%, thu nộp Ngõn sỏch tăng bỡnh quõn 61.5%. Số tiền nộp Ngõn sỏch Nhà nước từ 1.101.000.000đ năm 2004 lờn 2.184.000.000đ năm 2005 và lờn 2.722.000.000đ năm 2006 con số này cũn cú ý nghĩa hơn khi cụng ty được hưởng chế độ miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp từ 5/2004 đến hết 12/2005 (do chuyển đổi mụ hỡnh hoạt động sang cụng ty cổ phần)
Từ năm 2004 đến 6 thỏng đầu năm 2007 lợi nhuận của cụng ty khụng ngừng tăng trưởng, từ 1.701.000.000đ năm 2004 lờn đến 2.400.000.000đ năm 2006, đến hết thỏng 6 năm 2007 chỉ tiờu này đó lờn đến 1.562.000.000đ, bằng 104.3% so với cựng kỳ năm 2006. Nhờ lợi nhuận tăng cao mà cụng ty cổ phần Khớ cụ điện I cú thể nõng mức trớch cỏc quỹ Đầu tư phỏt triển, quỹ Khen thưởng, phỳc lợi dồi dào hơn.
Bảng 2.21:Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận từ năm 2004 đến 6thỏng năm 2007.
0 500 1000 1500 2000 2500
Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận
từ 2004 đến 6T/2007
(ĐVT: Triệu đồng)
Lợi nhuận 1701 2184 2400 1562
2004 2005 2006 6T/2007
*Kết quả về chất lượng nguồn nhõn lực
Thường xuyờn thực hiện cụng tỏc giỏo dục, đào tạo trong nội bộ và bờn
ngoài để mọi thành viờn trong cụng ty đều ý thức về khả năng hoàn thành cụng việc với chất lượng và hiệu quả cao nhất. Kết quả của cụng tỏc giỏo dục đào tạo được phản ỏnh qua việc hoàn thành kế hoạch, năng suất lao động, giỏ trị doanh thu tăng cao và một phần được phản ỏnh qua những sỏng kiến, cải tiến kỹ thuật của toàn bộ cỏn bộ cụng nhõn lao động cụng ty. Từ năm 2004 đến 2006, tổng số sỏng kiến, cải tiến kỹ thuật của toàn bộ cụng ty là 554, với mức tiền thưởng là 140.940.000đ. Đặc biệt, những năm gần đõy với sự quyết tõm cao của đội ngũ nhõn viờn năm 2004 đó cải tiến và thiết kế mới 24 sản phẩm, năm 2005 là 30 sản phẩm, năm 2006 là 13 loại sản phẩm. những sản phẩm trớ tuệ này cú ý nghĩa rất lớn trong quỏ trỡnh hợp lý húa sản xuất, nhiều cụng trỡnh được ỏp dụng vào quỏ trỡnh lao động sản xuất và nghiệp vụ quản lý, nõng cao được chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động, gúp phần hoàn thiện toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Trước đõy, cụng ty cổ phần Khớ cụ điện I cú cơ cấu tổ chức bộ mỏy khỏ
cồng kềnh gồm 7 phũng ban, 4 xưởng sản xuất thỡ hiện nay cụng ty đó tiến hành tổ chức, sắp xếp lại bằng cỏch sỏt nhập phũng Thiết bị vào phũng Quản lý chất lượng, ngành sơn mạ vào xưởng 2, cơ cấu tổ chức bộ mỏy chỉ cũn 7 phũng ban
và 3 xưởng sản xuất (tớnh đến hết thời điểm thỏng 3/2005). Tổng số lao động giảm 127 người về giỏ trị tuyệt đối và giảm 18.3% về giỏ trị tương đối so với
trước kia. Nhưng năng suất lao động lại tăng gần 40%, thu nhập bỡnh quõn tăng khoảng 20%. Kết quả ấy là do bộ mỏy trong cụng ty được tinh giảm gọn nhẹ ( từ
23 người trước đõy giảm xuống cũn 12 người), hoạt động của bộ mỏy ăn khớp, thỏo gỡ kịp thời cỏc vướng mắc trong sản xuất, từng cỏ nhõn được phõn định rừ trỏch nhiệm và quyền hạn của mỡnh, nhận thức của toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn được nõng lờn.
Kết quả về thu nhập của cỏn bộ cụng nhõn viờn là một chỉ tiờu phản ỏnh quỏ trỡnh tỏi sản xuất sức lao động trong một doanh nghiệp. mức thu nhập bỡnh
quõn của cụng ty trong những năm qua được đỏnh giỏ là mức thu nhập cao và ổn định so với cỏc doanh nghiệp khỏc đúng trờn địa bàn thị xó Sơn Tõy, với mức tăng bỡnh quõn là 8.3%/năm.
Điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện, nõng cao; phong trào xanh, sạch, đẹp được mọi người lao động trong cụng ty ủng hộ, thực hiện; Chế độ đối với người lao động được đảm bảo như chế độ BHXH, BHYT và cỏc khoản lương, thưởng… cú tớnh ổn định và ngày càng được nõng
cao.