a) Lịch sử hình thành
3.2.1 Thực trạng về dịch vụ vận tải hành khách của công ty
Công ty đã theo kịp cơ chế và diễn biến của thị trƣờng, có nhiều sự chuyển biến cơbản và tích cực. Để hiểu rõ hơn, chúng ta đi vào tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong 4 năm qua của loại hình dịch vụ này.
Bảng 3.1: Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của dịch vụ vận tải hành khách giai đoạn 2012 – 2015
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2012 Năm Năm 2013 Năm 2014 Năm2015
Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Chênh lệch 2015/2014 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tổng doanh thu 8.870,82 8.742,51 10.949,93 11.185,35 (122,2) (1,45) 2.102,3 25,25 224,21 2,15 Tổng chi phí 7.899,82 7.808,905 9.705,01 9.824,3775 (95,7) (1,15) 1.995,9 24,28 125,65 1,23 Lợi nhuận 971,00 933,61 1.244,92 1.360,97 (26,5) (19,95) 106,4 100,09 98,56 46,34
Nguồn: Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015. [16]
Từ bảng 3.1, chúng ta sẽ xem xét về vấn đề doanh thu từ dịch vụ này trong thời gian vừa qua. Ta thấy doanh thu từ hoạt động này có những biến động nhẹ. Cụ thể, năm 2012 là 8.870,82 triệu đồng. Đến năm 2013, con số này chỉ còn 8.742,51
39
triệu đồng, giảm 122,2 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 1,45 %) so với cùng kỳ năm trƣớc. Vào năm 2014, doanh thu đạt đƣợc 10.949,93 triệu đồng, tăng đến 2.102,3 triệu đồng (tƣơng ứng tăng 25,25%) so với năm 2013. Và năm 2015 doanh thu đạt 11.185,35 triệu đồng tăng 224,21 triệu đồng (tƣơng ứng tăng 2,15%) so với năm 2014. Doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách của công ty bao gồm: mảng kinh doanh xe khách, taxi, dịch vụ chuyển phát nhanh, sửa chữa, bảo dƣỡng xe ô tô và cả việc thanh lý các loại taxi và xe khách.
Tiếp theo, chúng ta nói về chi phí dịch vụ vận tải hành khách của công ty trong giai đoạn vừa qua có sự thay đổi không ổn định. Chi tiết hơn, năm 2012 chi phí từ dịch vụ này là 7.899,82 triệu đồng. Sang năm 2013, con số này chỉ còn 7.808,905 triệu đồng, giảm 95,7 triệu đồng (tƣơng ứng giảm 1,15%) so với năm 2012. Cho đến năm 2014, khoản chi phí bất ngờ tăng lên đột biến với giá trị 9.705,01 triệu đồng, tăng tới 1.995,9 triệu đồng (tƣơng ứng tăng 24,28%) so với năm 2013. Cuối cùng là năm 2015 chi phí 9.824,3775 triệu đồng tăng 125,65 triệu đồng (tƣơng ứng 1,23%) so với năm 2014. Tổng chi phí của hoạt động này gồm các khoản: chi phí về nhiên liệu (xăng, dầu), khấu hao sửa chữa thƣờng xuyên, chi phí săm lốp, ắc quy, chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, mua bảo hiểm thân vỏ xe, chi phí cầu phà, bến bãi, lƣơng CBCNV một số loại chi phí phát sinh khác và cả chi phí mua sắm phƣơng tiện vận tải mới.
Nguyên nhân năm 2013 chi phí có phần giảm xuống do thời gian này, tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều trở ngại. Vì thế mà lãnh đạo của công ty quyết định cắt giảm số lƣợng lao động dƣ thừa, chủ yếu thuộc lao động gián tiếp để quản trị chất lƣợng nguồn nhân lực có hiệu quả hơn từ đó giảm bớt khoản chi phí mà công ty phải trả.
Cuối cùng là tình hình lợi nhuận của hoạt động vận tải trong giai đoạn vừa qua cũng có phần biến động. Cụ thể, năm 2012 lợi nhuận đạt 971,00 triệu đồng. Tới năm 2013, đánh dấu sự tuột dốc của hoạt động kinh doanh vận tải của công ty khi lợi nhuận chỉ ở mức 933,61 triệu đồng, giảm 26,5 triệu đồng (tƣơng đƣơng giảm 19,95 %) so với năm 2012. Vào năm 2014 là thời điểm khởi sắc của hoạt động vận tải hành khách khi lợi nhuận có dấu hiệu tăng nhẹ ở giá trị 1.244,92 triệu đồng, tăng 106,4 triệu đồng (tƣơng ứng bằng 100,09% năm 2013). Cuối cùng năm 2015 lợi nhuận đạt 1.360,97 triệu đồng tăng 98,56 triệu đồng (tƣơng ứng 46,34%) so với
40
năm 2014. Nhìn chung tốc độ tăng của lợi nhuận có xu hƣớng giảm xuống từ năm 2012 đến 2015.
Từ những phân tích trên, ta có thể kết luận hoạt động dịch vụ vận tải hành khách của công ty trong giai đoạn vừa qua có những chuyển biến do những tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đã có những nỗ lực đáng khích lệ khi ngày càng mở rộng quy mô, tần suất hoạt động của dịch vụ. Kết quả lợi nhuận có giảm nhƣng vẫn đƣợc duy trì ở mức ổn định và có chiều hƣớng tăng trở lại. Thế nên, khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trƣởng trở lại hứa hẹn dịch vụ vận tải hành khách sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. Một kết quả cũng rất khả quan cho doanh nghiệp là vào cuối thời điểm năm 2014 Bộ công thƣơng đã giảm giá xăng, dầu điều này đã làm cho chi phí của công ty tiết kiệm hơn đƣợc phần nào vì hoạt động dịch vụ vận tải hành khách phần đầu vào là nhiên liệu và xe là rất quan trọng.