P. Kinh tế đối ngoại P
2.1.4. Tình hình hiệu quả kinh doanh của Công ty Điệnlực 1.
Trong nhiều năm qua, Công ty Điện lực 1 đã có nhiều cố gắng trong công tác cải tạo và nâng cấp lưới điện, nhất là từ năm 2000 trở lại đây Công ty đã tập trung làm tốt công tác chống quá tải và phát triển lưới điện đến 35 kV và đặc biệt là đầu tư cải tạo, mở rộng và nâng cấp phát triển mạnh mẽ lưới điện 110 kV. Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung đầu tư phát triển lưới điện và phát triển khách hàng mới, đặc biệt ưu tiên phát triển các khách hàng lớn, khả năng kinh doanh có lãi như: các khu chế xuất, khu công nghiệp, các khu vực dân cư tập trung, khu vực các làng nghề truyền thống... kết quả được phản ánh thông qua lượng vốn đầu tư cho lưới điện qua các năm.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động, giá cả thị trường bất ổn biến động, hệ thống điện quốc gia bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu nguồn, phụ tải phân bố không đồng đều, lưới điện nhiều nơi cũ nát, tình trạng quá tải rất phổ biến… nên tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn; vừa phải chỉ đạo SXKD điện vừa phải chỉ đạo SXKD đa ngành đa lĩnh vực,
- 31 -
nhưng Công ty đã có những cố gắng hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra được thể hiện tại (bảng 2.2).
Bảng 2.2. Hiệu quả kinh doanh của Công ty Điện lực 1 năm 2002 - 2006
Số
TT Các chỉ tiêu Đơn vị Năm
2002 2003 2004 2005 2006 1 Điện nhận nguồn Tr. kWh 7.527 8.578 9.824 10.938 12.979 2 ĐN thương phẩm Tr. kWh 6.850 7.872 9.052 10.081 11.880 3 Tăng trưởng (%) 15,69 14,92 14,99 11,37 17,84 4 Tổn thất điện năng (%) 8,99 8,23 7,86 7,83 8,46 5 T. số khách hàng K. hàng 97.028 138.220 263.332 278.332 299.031 6 DT tiền điện Tỷ VNĐ 3.841 4.589 5.884 6.673 7.990 7 Giá bán bình quân đ/kWh 560,76 582,96 650,02 662 670,82 8 Lợi nhuận Tỷ VNĐ 258,64 266,79 275,99 285 146,43 9 Tăng trưởng (%) 3,25 3,15 3,45 3,34 1,37 10 Nộp ngân sách Tỷ VNĐ 358,0 358,7 424,4 447 198.7 11 Tổng số lao động Người 18.460 19.552 20.183 20.573 20.592 12 Tăng trưởng (%) 4,48 5,92 3,23 1,93 1,01 13 TN bình quân/đầu người 1000 đ 1.812 1.934 2.228 2.315 2.972 14 Vốn ĐTXD Tỷ VNĐ 868,5 1.458,5 1.683,8 1.853,8 1.835.8 15 Hệ số đảm nhận
(Điện TP/người) người kWh/ 371.073 402.619 448.496 490.016 576.923
(Doanh
thu/người) 10
3
đ/người 208.072 234.707 291.532 324.357 388.015
16 Số LĐ tăng thêm Người 792 1.092 631 390 190
(Nguồn:Báo cáo tổng kết công tác SX kinh doanh năm 2006 của PC1) Điện thương phẩm tăng nhanh từ 6.850 triệu kWh năm 2002 lên
đến 11.880 triệu kWh năm 2006, tỷ lệ tổn thất giảm do Công ty đã đầu tư cải tạo mở rộng nâng cao công suất và xây dựng các công trình chống quá tải lưới điện truyền tải 110 ÷ 35kV và lưới điện phân phối, cộng với việc đầu tư trang bị quản lý tiên tiến trong khâu đo lường, thí nghiệm hiệu chỉnh công tơ… Lợi nhuận toàn Công ty tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, năm 2002 là 266,79 tỷ đồng tăng 3,15% so với năm 2002, năm 2006 là 146,43 tỷ đồng giảm 1,37 % so với với năm
- 32 -
2005. Thu nhập bình quân đầu người tăng cao, từ 1.812.000 đ năm 2002 lên đến 2.972.000đ năm 2006.
Qua các chỉ tiêu về tăng trưởng ta thấy công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua có hiệu quả, CBCNV có thu nhập ổn định, năm sau cao hơn năm trước, thể hiện ở (bảng 2.3).
Bảng 2.3. Báo cáo tài chính trong 3 năm 2004 – 2006
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2004 Năm Năm 2005 Năm 2006 1. Tổng số tài sản Tỷ đồng 8.073,09 9.273,09 11.359.975
2. Nguồn vốn CSH Tỷ đồng 4.836,30 5.166,70 5.299.761
3.Tổng doanh thu Tỷ đồng 7.010,40 7.460,40 8.337.425
4. Lợi nhuận Tỷ đồng 315,99 355,21 146,43
5.Tỷ suất lợi nhuận so với
doanh thu % 4,51 4,76 1,75
6.Tỷ suất lợi nhuận so với
vốn CSH % 6,53 6,87
2,76
7.Tỷ suất lợi nhuận so với
tổng tài sản % 3,91 3,83
1,29
8. Lợi nhuận/người 103đ/người 15.656 17.266 7.111 (Nguồn: Báo cáo dự thảo phương án CPH của PC1 tháng 12-2006 )
* Nhận xét:
- Về doanh thu: doanh thu hàng năm đều tăng: năm 2005 là 7.460,4 tỷ đồng, tăng 10,64% so với năm 2004; năm 2006 là 8.337,425 tỷ đồng, tăng 11,175% so với năm 2005- Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu: là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nó cho biết trong một trăm đồng doanh thu có bao nhiêu đồng lãi cho Công ty. Trong những năm qua Công ty làm ăn hiệu quả, mở rộng ngành nghề, hệ số này đều tăng, năm sau cao hơn năm trước: năm 2004 đạt 4,51%, năm 2005 đạt 4,76% năm 2006 đạt 1,75%. Năm 2006 giảm so với năm 2005. Do Công ty đầu tư nâng cấp đường dây 110kV và 35kV, làm tăng chi phí sửa chữa lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn và giảm tổn thất.Từ ngày 01/07/2005 luật Điện lực chính thức có hiệu lực cũng làm phát sinh chi phí lắp đặt công tơ, phát triển khách hàng. Như vậy mặc dù doanh thu của Công ty tăng đều qua các năm, nhưng lợi nhuận của Công ty có chiều hướng giảm, gía bán điện của cho khách hàng vùng nông thôn, miền núi được chính phủ qui định
- 33 -
thấp hơn giá mua điện từ EVN (chiếm 40% lượng điện thương phẩm). Do vậy Tổng tài sản tăng vọt, doanh thu và lợi nhuận cũng tăng tuy nhiên mức độ tăng của lợi nhuận và doanh thu còn thấp. Năm 2005, do một số đơn vị trực thuộc đi vào hoạt động ổn định như Trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin, Công ty TNHH liên doanh sản xuất thiết
bị điện miền Bắc, Xí nghiệp sứ thuỷ tinh cách điện…, các sản phẩm như điện thoại công nghệ 3G (CDMA), sứ thuỷ tinh cách điện, hòm công tơ composite… đã được thị trường chấp nhận, do vậy hệ số hệ số tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu đã tăng.
- Tỷ suất lợi nhuận so với vốn chủ sở hữu: Đây là chỉ số tài chính quan trọng nhất và thiết thực nhất đối với Công ty. Nó cho biết một trăm đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào góp phần tạo ra bao nhiêu đồng lãi cho Công ty. Qua bảng trên ta thấy hệ số này của Công ty có sự thay đổi qua các năm, năm 2004 và năm 2005 nguồn vốn chủ sở hữu tăng, đặc biệt là năm 2004 do có quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp, lợi nhuận có tăng tuy nhiên mức độ tăng còn thấp như đã phân tích ở trên nên hệ số này giảm vào năm 2004 nhưng năm 2005 đã tăng lên đáng kể.
- Tỷ suất lợi nhuận so với tổng tài sản: Chỉ số này cho biết một trăm đồng vốn đầu tư vào Công ty tạo ra được bao nhiêu đồng lãi cho chủ sở hữu. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực 1 đã luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước tuy nhiên năm 2004 và năm 2005, do đầu tư sửa chữa và nâng cấp đường dây 110kV, 35kV, 0,4kV hiện có nên tổng tài sản tăng cao, lợi nhuận có tăng nhưng mức độ tăng còn thấp nên hệ số này giảm, tuy nhiên khi đi vào hoạt động ổn định, lợi nhuận tăng cao sẽ kéo theo hệ số này tăng lên.
- Hệ số lợi nhuận/người: do lợi nhuận hàng năm tăng, tổng số cán bộ công nhân có tăng nhưng mức độ tăng người lao động thấp hơn nên hệ số này tăng lên từng năm. Điều này cho thấy công tác quản lý
nhân lực, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt hiệu quả tốt.
Qua khảo sát các chỉ tiêu về tăng trưởng trên ta thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty thực hiện từ năm 2004 đến năm 2006 đạt được như vậy là do sự cố gắng và nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên Công ty, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đã vượt qua
- 34 -
các khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, sáng suốt lựa chọn đường lối phát triển và lãnh đạo Công ty đạt kết quả cao trong công tác sản xuất kinh doanh.
* Năng suất lao động: Năng suất lao động của người lao động trong ngành điện nói chung và đối với Công ty Điện lực 1 nói riêng được phản ánh qua hệ số đảm nhận.
Hệ số đảm nhận là hệ số phản ánh một người lao động của Công ty Điện lực 1 đảm nhiệm bao nhiêu kWh điện thương phẩm/năm.
Bảng 2.4 -Bảng tổng hợp sản lượng điện PC1 năm 2002-2006
Năm Triệu kWhĐiện thương phẩm% tăng Tổng số lao độngNgười % tăng NSLĐtriệu kWh/người 2002 6.850 18.460 0,37 2003 7.872 14,92 19.552 5,92 0,40 2004 9.052 14,99 20.183 3,23 0,45 2005 10.081 11,37 20.573 1,93 0,49 2006 11.880 11,78 20.592 1,01 0,57
(Nguồn: Báo cáo tổng kết 5 năm (2002-2006) của Công ty Điện lực ) Qua kết quả trên đây, ta thấy hệ số đảm nhận của mỗi người lao động trong Công ty tăng thêm hàng năm từ 0,37 triệu kWh/người (năm 2002) tăng lên 0,57 triệu kWh/người (năm 2006). Hệ số năng suất trung bình của Công ty Điện lực 1 từ 2004 đến 2006 là 0,50. Hoạt động kinh doanh viễn thông Điện lực của Công ty được triển khai từ giữa năm 2005. Đến Quý III/2006 đã triển khai kinh doanh các dịch vụ viễn thông tại tất cả các Điện lực. Do đây là một lĩnh vực kinh doanh mới, đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng nên tốc độ phát triển khách hàng chưa phản ánh đúng tiềm năng của hệ thống viễn thông Điện lực, hiệu quả kinh doanh viễn thông trong 2 năm 2005, 2006 chưa thực sự cao. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ngành Điện tiếp tục đầu tư vào hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng cuộc gọi, đa dạng hoá hình thức dịch vụ sẽ tạo dựng niềm tin, thu hút khách hàng tham gia sử dụng mạng. Triển vọng từ năm 2007 hoạt động kinh doanh viễn thông của Công ty sẽ có lãi.
- 35 - - 35 - TT Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 1 2 3
Tổng doanh thu kinh doanh viễn
thông
Doanh thu hoa hồng SXKD viễn
thông
Lợi nhuận kinh doanh viễn thông
Tr.đ - - - 859 500 81.625 36.821 - 4.100 (Nguồn:Phương án dự thảoCPH-PC1-2006)
Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận của cả Công ty điện lực 1 giảm thu nhập của cán bộ CNVC
Công ty không cao vì phải tăng cường số lượng nhân lực cho hoạt động mới này trong khi đó lợi nhuận chưa có.
Để tối đa hoá lợi nhuận và tăng doanh thu hiện nay Công ty Điện lực 1 đang góp vốn cổ phần tại 10 công ty hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng thuỷ điện, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị điện, tư vấn, xây lắp các công trình điện, vận chuyển hàng hoá siêu trường siêu trọng. Cụ thể là: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Điện Miền Bắc 1 (NEDI.1)
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Điện Miền Bắc 3 (NEDI.3),
Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Nậm Chiến, Công ty TNHH đầu tư Điện lực Việt Trung, Công ty chế tạo cột thép Đông Anh – Hyundai, Công
ty TNHH LDSX Thiết bị điện Miền Bắc (NEEM), Hợp doanh PC1-
OMNI, Công ty Cổ phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Điện Lực, Công ty Cổ phần Cơ Điện Vật Tư...
Bảng 2.6 Hiệu quả hoạt động SXKD điện năng của PC1 so với DN cùng ngành năm 2006
TT Chỉ tiêu PC1 PC2 Đánh giá
1 Tỷ suất lợi nhuận so với doanh thu 1,75 6,45 23,2 2 Tỷ suất lợi nhuận so với vốn CSH 2,76 3,94 70,0
3 Tỷ suất lợi nhuận so với tổng tài sản 1,29 2,96 43,5
So sánh với PC2 hiệu quả HĐKD của PC1 ở mức Trunng bình
(Nguồn báo cáo tổng kết năm 2006 của EVN và BC tài chính PC1) Từ bảng 2.6 cho thấy hiệu quả hoạt động SXKD điện năng của PC1 so với PC2 chỉ đạt mức độ trung bình. Trong môi trường đầu tư
- 36 -
(sự ổn định chính trị -xã hội của Việt nam) như nhau, cùng là đơn vị phân phối và kinh doanh điện năng, nhưng hiệu quả kinh doanh của PC1 lại thấp hơn so với PC2. Một trong những nguyên nhân chính làm cho hiệu quả kinh doanh của PC1 thấp là do chất lượng nhân lực. Sau đây ta sẽ đi sâu phân tích tình hình đáp ứng nhu cầu và xác định nhu cầu để tìm ra yếu tố tác động lên chất lượng nhân lực của PC1.
2.2 TÌNH HÌNH ĐÁP ỨNG NHU CẦU VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 TRONG THỜI GIAN QUA