Bảng biểu 2.6: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Dệt may HTL 2007_2009
TT Chỉ tiêu Đơn vị TH 2007 % so với
KH 2007 TH 2008
% so với
KH 2008 TH 2009
% so với KH 2009
1 Doanh thu(không VAT) Tr đ 319.122 107 268.111 74.9 249.848 105
- Sợi Tr đ 257.365 110 203.952 72.8 196.68 103 - May Tr đ 56.79 93 64.159 94.4 36.782 102 - DT khác Tr đ 4.965 99 4.274 85.5 13.321 101 2 Kim ngạch XK 1000$ 2.567 171 2.683 111.8 482 110 3 Kim ngạch nhập khẩu 1000$ 1.592 113 1.409 70.5 114 4 Nộp ngân sách Tr đ 8.664 218 5.025 60.3 4.611 310 5 SP chủ yếu nhập kho - Sợi các loại tấn 9400 102 6.895 69 6.895 100
- Sợi đơn nồi cọc tấn 4842 115 3.731 69.1 4660 101
- Sợi đơn OE tấn 3.577 91 2.144 53.6 2.056 98
- Sợi xe tấn 981 89 1.02 102 179 100
- SP May Dệt kim SP 2.404.950 86 2.727.300 94 2.005.742 100 - SP may quy đổi SP 2.167.206 86 2.326.000 89.5 1.642.564 100
Qua bảng số liệu trên ta thấy:
Năm 2007, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.
Năm 2008, hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều không thực hiện được và chỉ đạt bình quân từ 82%- 85% so với năm 2007. Nguyên nhân: do ảnh hưởng của tình hình lạm phát tăng cao, Giá cả đầu vào tăng mạnh, trong khi giá bán sản phẩm không tăng…phải co hẹp sản xuất sợi từ 3 ca về 2 ca; cuối năm do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nên thị trường bị co hẹp, nhất là đơn hàng may bị giảm mạnh.
Năm 2009 đã được dự báo là năm khó khăn gay gắt trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới, nhưng nhờ những giải pháp và chính sách kích cầu, hỗ trợ lãi suất của chính phủ, sự nổ lực của doanh nghiệp nên cơ bản công ty cũng đã duy trì được hoạt động SXKD, duy trì được việc làm và đảm bảo đời sống cho người lao động, hoàn thành kế hoạch đề ra.