Chi nhỏnh húa dầu HảI Phũng 48
2.3.2 Cỏc phũng nghiệp vụ cụng ty mẹ :
• Phũng tổ chức hành chớnh : cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ cụng ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện cụng tỏc; xõy dung chiến lươc, chớnh sỏch kinh doanh , tổ choc bộ mỏy, cỏn bộ , đào tạo, phỏt triển nguồn nhõn lực; lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. an toàn- bảo hộ lao động …
• Phũng tài chớnh kế toỏn : cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ Cụng tychir đạo và tổ choc thực hiện cụng tỏc Tài chớnh, cụng tỏc Kế toỏn trờn phạm vi toàn Cụng ty
• Phũng tổng hợp : cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ Cụng ty chỉ đạo và tổ chức thức hiện về cụng tỏc : tổng hợp thụng tin-bỏn cỏo, phỏt triển doanh nghiệp và quản lý vốn gúp của Cụng ty tain cỏc doanh nghiệp khỏc : quảng cỏo- thụng tin tuyờn truyền …
• Phũng kỹ thuật : cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ cụng ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện về cỏc cụng tỏc : xõy dung quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn , hàng năm về đầu tư CSVCKT; quản lý đàu tư xõy dung cơ bản ; quản lý khai thỏc hệ thống CSVCKT quản lý KT an toàn, phũng chỏy, chữa chay , bảo vệ mụI trương, quản lý cỏc định mức kinh tế-kỹ thuật …
• Phũng đảm bảo chất lượng : cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ Cụng ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện cỏc cụng tỏc: quản lý cỏc phũng thử nghiệm; phối hợp thực hiện kiểm tra chất lượng nguyờn vật liệu và sản phẩm hàng húa, phối hợp thực hiện quản trị chất lượng snar phẩm; hướng dẫn, đào tạo sử dụng sản phẩm ; giả quyết khiếu nại của khỏch hang về chất lượng; cụng tỏc xõy dung, đỏnh giỏ.duy trỡ, ỏn dụng Hệ thống chất lương thao tiờu chuẩn quục tế ISO 9001; 2000 của PLC
• Phũng cụng nghệ thụng tin : cú chức năng tham gia giup TGĐ Cụng ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện cỏc hoạt động thuộc cỏc cụng tỏc: tin học, tự động húa và điện tử viễn thụng
• Phũng đảm bảo dầu mỡ nhờn: cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ cụng ty chỉo và tổ chức thực hiện cỏc cụng tỏc : nhập khẩu, nhập mua; cụng tỏc xuất khẩu, tạm nhập taics xuất, chuyển khấu nguyờn vật liệu, bao bỡ, vật tư cú liờn quan, sảm phẩm DMN, cụng tỏc xuỏt khẩu; cụng tỏc xuất bỏn trong nươ]cs theo cỏc hợp đụng pha chế thuờ, hợp đồng dịch vụ khỏc; cụng tỏc điều độ, vận tảI và cỏc cụng tỏc đảm bảo khỏc; cụng tỏc quản lý, theo dừi tổng hợp và thực hiện gia cụng cỏc vật phẩm ấn phẩm, video clip quảng cỏo phục vụ, kinh doanh DMN, khuếch trương thương hiệu Petrolimex-PLC …
• Cỏc Phũng kinh doanh dầu mỡ nhờn : cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ Cụng ty chủ đạo và tổ chức thực hiện cỏc hoạt động kinh doanh DMN theo nhúm sản phẩm và theo nhúm khỏch hàng , bao gồm cỏc phũng : phũng KD DMN Tổng đại lý; phũng KD DMN Cụng nghiệp, phũng KD DMN Hàng hảI, phũng KD DMN lon hộp
• Phũng kinh doanh tổng hợp : cú chức năng tham mưu giỳp TGĐ cụng ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh cỏc sản phẩm khỏc ngoài DMN, NĐ và HC
2.4 Thực trạng quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh của cụngty PLC ty PLC
2.4.1 Sản lượng và doanh số của cụng ty PLC
- Sản lượng của ngành DMN năm 2006 chiếm 37,5% trờn tổng số 3 ngành hàng và chiếm 20,11% trong năm 2007.
- Sản lượng ngành hàng Nhựa đường năm 2007 chiếm 47.44% trờn tụng số 3 ngành hàng.
- Sản lượng ngành hàng Húa chất năm 2007 chiếm 32.45% trờn tổng số 3 ngành hàng.
- Trong năm 2007 tổng sản lượng của cả 3 ngành hàng đó tăng 8,14% ( gấp 1,0814 ) so với năm 2006
Bảng số 2.4 Cơ cấu sản lượng/năm Đơn vị : tấn Ngành hàng Sản lượng / năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dầu mỡ nhờn 26,521 31,045 34,201 34,913 34,920 35,130 Nhựa đường 59,415 84,146 65,957 73,329 84,889 87,215 Húa chất 33,150 32,424 32,117 33,577 50,170 61,467
( Nguồn : Tài chớnh kế toỏn - Cụng ty PLC )
- Doanh thu của ngành hàng Dầu mỡ nhờn năm 2007 chiếm 36,6% trờn tổng số doanh thu của cả 3 ngành hàng.
- Doanh thu của ngành hàng Nhựa đường năm 2007 chiếm 28,2% trờn tổng số doanh thu của cả 3 ngành hàng.
- Doanh thu của ngành hàng Húa chất năm 2007 chiếm 35,2% trờn tổng số doanh thu của cả 3 ngành hàng.
- Tổng doanh thu của cả năm 2007 tăng 28,5% ( gấp 1,285 lần ) so với tổng doanh thu của cả năm 2006.
Bảng số 2.5 Cơ cấu doanh thu/năm Đơn vị: triệu đồng
Ngành hàng Doanh thu / năm
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dầu mỡ nhờn 307,141 362,262 474,127 592,422 745,507 936,132 Nhựa đường 205,597 327,156 257,723 311,886 506,15 8 723,645 Húa chất 319,817 357,817 451,459 526,422 736,331 892,726
( Nguồn : Tài chớnh kế toỏn - Cụng ty PLC )
2.4.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm ( 2005-2007)
- Năm 2007, mặc dự lợi nhuận trước thuế của PLC tăng 8,31% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 6,79% là do năm 2007 Cụng ty chỉ được hưởng
ưu đóI 50% thuế thu nhập doanh nghiệp ( năm 2006, PLC được miễn giảm 100% thuế TNDN )
Bảng số 2.6 Một số chỉ tiờu về kết quả SXKD 3 năm 2005-2007
Chi tiờu 10 thỏng năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tăng(+)/giảm(-) (Năm 2006 so với năm 2007) Tổng giỏ trị tài sản 600.196 771.145 954.699 + 23,82% Doanh thu thuần 1.018.250 1.431.858 1.990.699 + 39,03% Lợi nhuận trước thuế 25.988 38.740 41.961 + 8,31% Lợi nhuận sau thuế
TNDN 25.988 38.740 36.109 - 6,79%
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ
tức 57,72% 46,46% 48,85% + 7,29%
Tỷ lệ trả cổ tức ( % ) 10% 12% 12% + 00,00%
( Nguồn : Bỏo cỏo tài chớnh 3 năm 2005-2007)
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2007 tăng 7,29% so với năm 2007 do :
* Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 giảm 6,79% so với năm 2006
* Cụng ty duy trỡ ổn định tỷ lệ cổ tức năm 2006 và 2007là 12%
2.4.3 Tỡnh hỡnh cạnh tranh