2.1 Điều kiện kinh doanh
2.1.1 Lao động
Tổng số lao động của chi nhánh là 13 ngời bao gồm 1 giám đốc chi nhánh, 2 nhân viên điều hành, 2 nhân viên thị trờng, 6 hớng dẫn viên, 1 nhân viên phụ trách vận chuyển, 1 nhân viên kế toán, trong đó có 11 ngời có bằng đại học chuyên ngành du lịch, còn lại 1 bằng là trung cấp du lịch và 1 bằng đại học chuyên ngành kế toán, tóm lại số bằng đại học ở đây chiếm 92%.
2.1.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật
Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của chi nhánh tơng đối đầy đủ những trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc kinh doanh lữ hành bao gồm 4 điện thoại bàn, 4 máy vi tính nối mạng, máy in, máy fax song hầu hết đợc trang bị đã lâu. Ngoài ra, chi nhánh còn có các loại trang thiết bị nh tủ kính bày các ấn phẩm quảng cáo của các chơng trình du lịch, bàn ghế tiếp khách, giao dịch khách hàng, bàn ghế của nhân viên làm việc, các tủ hồ sơ lu trữ. Địa chỉ số 161 Bùi Thị Xuân nằm ở khu vực đông đúc khách du lịch qua lại và tơng đối gần hồ Hoàn Kiếm (cách hồ khoảng 4 km). Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi
cho du khách dễ dàng tìm đến địa chỉ của công ty. Tuy nhiên, chi nhánh không có phơng tiện vận chuyển nên khó chủ động trong việc điều xe, thuê xe, nhất là vào mùa du lịch.
2.1.3 Sản phẩm
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, phong phú của khách du lịch, chi nhánh luôn chú trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm của mình cả về số lợng và chủng loại, đồng thời nâng cao chất lợng của chúng. Các sản phẩm của chi nhánh bao gồm:
2.1.3.1 Các dịch vụ trung gian
• Dịch vụ visa, hộ chiếu, vé máy bay
• Môi giới cho thuê xe du lịch từ 4 - 45 chỗ • Đăng ký đặt chỗ trong khách sạn, nhà hàng
2.1.3.2 Các chơng trình du lịch
Các chơng trình du lịch của chi nhánh rất đa dạng nhng không mới lạ, sáng tạo. Chi nhánh thờng xuyên tổ chức các chơng trình du lịch trọn gói, từng phần cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế; các chơng trình tham quan dã ngoại, lễ hội... phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi giải trí, tôn giáo, học tập... Trong năm nay, chi nhánh thiết kế và tổ chức về du lịch nội địa là 30 ch- ơng trình và các chơng trình du lịch quốc tế là 15 chơng trình, trong đó các ch- ơng trình du lịch Trung Quốc là 5 chơng trình. Ngoài ra, chi nhánh còn xây dựng chơng trình theo yêu cầu riêng của du khách.
2.1.4 Thị trờng khách
Cũng nh phần lớn các doanh nghiệp khác hoạt động trong nền kinh tế thị trờng, mục tiêu của chi nhánh trớc hết và chủ yếu là không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh. Để làm đợc điều đó, chi nhánh luôn tìm cách đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trờng du lịch.
Với thị trờng mục tiêu là khách du lịch nội địa (chiếm tới 90 % tổng số khách của chi nhánh), chi nhánh không ngừng tập trung nỗ lực của mình nhằm thu hút khách. Số lợng và doanh thu từ việc tổ chức các chơng trình du lịch dành cho khách du lịch nội địa tăng lên qua các năm:
Năm 2000: số lợt khách 525; doanh thu 175 triệu đồng Năm 2001: số lợt khách 720; doanh thu 245 triệu đồng Năm 2002: số lợt khách 1092; doanh thu 365 triệu đồng
Mục tiêu năm 2003: số lợt khách 1300; doanh thu 445 triệu đồng
Bên cạnh đó, chi nhánh còn tham gia và luôn chú ý mở rộng hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế. Khách quốc tế đến chi nhánh phần lớn là khách Trung Hoa và khách Pháp đa lại cho chi nhánh một phần không nhỏ lợi nhuận. Ngoài ra, chi nhánh còn tổ chức cho ngời Việt Nam đi du lịch nớc ngoài (Trung Quốc,Thái Lan...).
2.2 Kết quả kinh doanh của chi nhánh
Theo kết quả ở bảng 1, ta thấy doanh thu về các hoạt động xuất nhập khẩu môi giới của chi nhánh là rất cao so với doanh thu khiêm tốn về kinh doanh lữ hành. Cụ thể, năm 2001, doanh thu về lữ hành của chi nhánh chỉ chiếm 9,38 % trong tổng doanh thu, năm 2002 chiếm 16,7 %.
Bảng 1- Kết quả kinh doanh của chi nhánh ba năm 2000, 2001, 2002
Năm Chỉ tiêu
2000 2001 2002 Quí 1
năm 2003
Xuất nhập khẩu môi giới 2,9 tỷ 2,1 tỷ 3 tỷ 2,25 tỷ
Du lịch 300 triệu 400 triệu 600 triệu 250 triệu
Nguồn: Báo cáo tổng kết của chi nhánh công ty cổ phần du lịch Thanh Hóa
Tuy nhiên, để có thể đánh giá về hoạt động kinh doanh lữ hành của chi nhánh thì phải xem xét tình hình kinh doanh chung của công ty. Trong bảng 2 ta có thể nhận thấy rằng hoạt động lữ hành của chi nhánh về doanh thu năm 2000 chiếm 60% tổng doanh thu lữ hành của công ty, năm 2001 là 66,7% và năm 2002 là 40%. Rõ ràng doanh thu về du lịch của chi nhánh chiếm một tỷ lệ khá cao trong tổng doanh thu của công ty về du lịch.
Bảng 2 - Kết quả kinh doanh du lịch của Công ty cổ phần du lịch Thanh Hóa
Năm Chỉ tiêu 2000 2001 2002 Khách sạn 2,8 tỷ 3,2 tỷ 3,4 tỷ ăn uống 1 tỷ 1,5 tỷ 1,2 tỷ Lữ hành 500 triệu 600 triệu 1,5 tỷ Tổng 4,3 tỷ 5,3 tỷ 6,1 tỷ
Nguồn: Tổng kết của Công ty