- Thông tư số 120/2003/TTBTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chắnh hướng dẫn thi hành
HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰÁN
Các giả thiết cơ bản
Thời gian đánh giá kinh tế của Dự án là 25 năm kể từ khi hoàn thành công trình
(dự kiến công trình bắt đầu đưa vào khai thác năm 2014). Tắnh với phương án kiến nghị (Phương án vị trắ 1).
Trong báo cáo này dự kiến thời gian thi công giai đoạn 1 của dự án là 48 tháng (bắt đầu khởi công xây dựng năm 2010, hoàn thành đưa công trình vào khai thác năm 2014). Giai đoạn 2 của dự án thi công trong 24 tháng (bắt đầu từ năm 2014, kết thúc năm 2015). Suất chiết khấu lấy bằng lợi tức bình quân 1 năm. Năm 2007 là năm cơ sở để tắnh giá thành các chỉ phắ và lợi ắch.
Dự báo nhu cầu vận tải lấy năm gốc là 2007, kết quả dự báo nhu cầu vận tải theo mục 3.1.3 Ở Chương 3: Sự cần thiết đầu tư.
Khảo sát giao thông: Căn cứ kết quả đếm xe trong năm 2007 do Công ty QL&SCĐB Phú Yên thuộc Khu quản lý đường bộ 5 cung cấp.
Các chỉ phắ của Dự án:
Chi phắ đầu tư xây dựng ban đầu của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả bao gồm:
Chi phắ xây dựng.
Chỉ phắ giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Chi phắ duy tu bảo dưỡng hàng năm. Chi phắ vận hành khai thác.
Chỉ phắ đầu tư xây dựng ban đầu:
Phương án kiến nghị của Dự án đầu tư xây dựng hâm đường bộ qua Đèo Cả có tổng chiều dài tuyến xây dựng mới: 11,125Km, trong đó hầm dài 5450m.
Giai đoạn l Giai đoạn 2
Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) 8.083.857 1.434.749 TMĐT hâm đèo Cả (tỷ 6.904.164 đồng) TMĐT đường dẫn, cầu và 1.179,693 1.434.749 hầm Cổ Mã (tỷ đồng)
Chỉ phắ duy tu bảo dưỡng: Chi phắ duy tu bảo dưỡng đường:
Chi phắ duy tu bảo dưỡng đường bao gồm các công việc:
B) ẹ) 3) A) B) ẹ
+. Duy tu bảo dưỡng đường bao gồm việc sửa sang đường, sơn lại vạch kẻ phân làn, sửa chữa vai đường, ta luy và trồng cỏ.
Chỉ phắ duy tu bảo dưỡng đường tuân theo tiêu chuẩn 22 TCN 211-93 của
Bộ GTVT.
Bảng 9-1: Kinh phắ duy tu bảo dưỡng đường thường xuyên, trung tu, đại tu mặt đường.
Hạng mục Đại tu Trung tu Thường xuyên
Thời hạn 15 năm /lần 5 năm / lần Hàng năm
Định mức (%GTXL 42% 5,1% 0,55%
mặt đường)
Chỉ phắ đầu tư 4.930 tỷ đồng 0,599 tỷ đồng 0,065 tỷ đồng
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chỉ phắ duy tu bảo dưỡng hầm:
Chi phắ duy tu bảo dưỡng hâm bao gồm các việc:
+. Duy tu bảo dưỡng đường trong hâm, hệ thống chiếu sáng, bảo trì và sửa chữa hệ thống thông gió, thiết bị điện...
+. Sửa sang bảo trì và sửa chữa các hư hại nhỏ về kết cấu trong hầm. Chi phắ bảo dưỡng hàng năm cho 1 mét dài hầm: 0,3 Triệu VND/md. Chi phắ duy tu bảo dưỡng cầu:
Chi phắ duy tu bảo dưỡng cầu bao gồm các việc:
+. Duy tu bảo dưỡng mặt cầu, khe co dãn, gối cầu, lan can, sơn cầu.
Chi phắ bảo dưỡng hàng năm cho 1 mét dài cầu: 0,1 Triệu VND/md. Chỉ phắ vận hành khai thác:
Chỉ phắ hoạt động trong hầm:
Chi phắ hoạt động hầm bao gồm các việc cung cấp điện, kiểm soát giao thông.
Dự toán chi phắ các dịch vụ hàng năm cho 1 mét dài hầm: 0,4 triệu
'VND/md.
Chỉ phắ hoạt động cho hệ thống thông gió trong hầm:
Chi phắ cho hệ thống thông gió trong hầm: theo thiết kế hệ thống quạt thông gió gồm 16 cái công suất 30KW/H/1 cái (giả thiết 70% thời gian trong ngày phải dùng quạt để thông gió). Chi phắ cho hệ thống hầm lọc bụi tĩnh điện: 180KW/jh. Chỉ phắ cho hệ thống chiếu sáng trên cầu, đường và hầm:
Dự toán cấp điện hàng năm cho 1md cầu, đường: 0,3285 triệuVND/md, cho
hầm: công suất cực đại cho hệ thống chiếu sáng hầm là 4.95 KW/md/ngàyđêm, (giả thiết có 20% thời gian trong ngày phải sử dụng 100% công suất, 50% thời gian sử dụng 50% công suất, 30% thời gian sử dụng 25% công suất).
D) Tổng chi phắ của dự án xem trong phụ lục 1.
4) _ Ước lượng giá kinh tế của dự án :
Để so sánh chỉ phắ và lợi nhuận của dự án cần phải có những hiệu chỉnh
nhất định tổng mức đầu tư về giá kinh tế. Các hạng mục cần điều chỉnh từ giá tài